153714RH 2021_BW_00557

Het college verstrekt uiteindelijk als eenhoofdig bestuursorgaan de opdracht aan ZSA BV, die deze opdracht op ‘commerciële’ basis gaat uitvoeren. Als de burgemeester hiertoe volmacht, opdracht en machtiging verleent aan de portefeuillehouder Financiën, neemt deze persoon deze rol ook op zich richting de Algemeen directeur van ZSA BV. Zie hiervoor ook, onder 2. 4. Inhoud arrangement 3 op bestuurlijk niveau Arrangement 3 geeft voor college en raad een verdere afbakening van de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Voor het college houdt arrangement 3, aangepast naar de situatie met ZSA BV, concreet het volgende in: - de gemeente (lees: het college, nadat het college daarover heeft besloten) bepaalt voor de Algemeen directeur van ZSA BV via haar rol als opdrachtgever en enig en daarmee grootaandeelhouder de opdracht. Zie hiervoor onder 2 en 3, hoe een en ander is geborgd qua opdrachtgevers- en eigenaarsrol. - de informatievoorziening aan de gemeente (lees: het college) vindt plaats aan de hand van de begroting, periodieke informatievoorziening op maat en de jaarrekening. - er is geen sprake van andere opdrachtgevers en eigenaars; om deze reden hoeft er niet (actief) te worden gestreefd naar gezamenlijkheid in optreden (wat het college anders op grond van de Nota verbonden partijen wel had moeten doen).

Voor de raad houdt arrangement 3, aangepast naar de situatie met ZSA BV, concreet het volgende in: - de raad heeft de mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze bij de begroting van ZSA BV. - er vindt overleg en afstemming met het college plaats aan de hand van de paragraaf Verbonden partijen in de gemeentelijke begroting en jaarrekening. - er geldt een actieve informatieplicht van het college aan de raad bij beleidsmatige of financiële bijzonderheden waar het ZSA BV betreft. - er vindt periodieke informatievoorziening op maat vanuit het college richting de raad plaats over ZSA BV.

2 47/98

NB In de tussen de gemeente Zutphen en de besloten vennootschap ZSA BV aan te gane dienstverleningsovereenkomst is de frequentie van overleg etc. bepaald waar het de relatie opdrachtgever/ eigenaar betreft, zijnde de gemeente Zutphen, en opdrachtnemer, zijnde ZSA BV.

3 48/98

In staat van verbinding

Nota verbonden partijen gemeente Zutphen

49/98

Maart 2015

Inleiding De gemeente Zutphen werkt onder meer samen met een aantal ´verbonden partijen´. Dit zijn organisaties (rechtspersonen) waarin de gemeente Zutphen zowel een bestuurlijk belang als een financieel belang heeft. Deze nota verbonden partijen van de gemeente Zutphen bevat de negen uitgangspunten die de gemeente hanteert bij • het starten en beëindigen van deelname aan een verbonden partij • de manier waarop de gemeente zijn relatie wil onderhouden met de verbonden partijen zelf en met de andere eigenaren/ opdrachtgevers van deze verbonden partijen. Het doel dat met deze nota nagestreefd wordt is kwalitatief goede besluitvorming over de start en beëindiging van deelname aan verbonden partijen mogelijk maken. Daarnaast is het doel de relatie met de verbonden partijen en andere betrokkenen zodanig te organiseren dat de gemeentelijke doelstellingen op een efficiënte manier bereikt worden. Relatie met andere documenten; • Deze nota bevat geen verdere informatie over definities, achtergronden en wet- en regelgeving over verbonden partijen. Dit is te lezen in de folder die de gemeente daarover gemaakt heeft (zie www.zutphen.nl).

• De gemeentelijke begroting bevat ieder jaar een 'paragraaf verbonden partijen' waarin actuele informatie over de verbonden partijen te vinden is • Het college van burgemeester en wethouders stelt periodiek een kort werkplan vast, waarin de afspraken voor dat jaar opgenomen staan rond bijvoorbeeld de ambtelijke ondersteuning, overlegvormen, planningen, training en opleiding rond dit onderwerp. 50/98

Uitgangspunt 1: We hanteren een afwegingskader als hulpmiddel bij besluitvorming over het aangaan van een relatie met een verbonden partij Toelichting: aan de hand van dit stroomschema* voeren we de discussie of er aanleiding is over te gaan tot deelname aan een verbonden partij. Ook helpt dit schema het kiezen van de vorm van de verbonden partij. Hierbij hebben we, in lijn met de wetgever, een voorkeur voor een publieke rechtsvorm (gemeenschappelijke regeling) boven een private rechtsvorm zoals een NV of stichting. Uiteraard hanteren we dit schema niet als de wet ons verplicht tot het vormen van een verbonden partij zoals in het geval van de veiligheidsregio

51/98

* De gemeente Lochem gebruikt dit zelfde stroomschema

Uitgangspunt 2: De manier waarop we de relatie onderhouden hangt af van de omvang van het bestuurlijk belang en de omvang van het financieel belang Toelichting: we bepalen periodiek de omvang van het bestuurlijke en financiële belang, beide op een schaal van laag, gemiddeld en hoog. Deze inschatting bepaalt hoe belangrijk de verbonden partij voor de gemeente is: minder belangrijk, van gemiddeld belang of heel belangrijk.

52/98

Uitgangspunt 3: Op basis van een periodieke inschatting van beide belangen komen we tot drie relatiearrangementen Toelichting: de periodieke inschatting van de omvang van het bestuurlijke en financiële belang gebeurt door het college. Het college neemt deze inschatting op in de paragraaf verbonden partijen van de gemeentebegroting. De raad stelt daarmee deze inschatting van de belangen vast. De toedeling van de verbonden partijen naar de categorieën minder belangrijk, van gemiddeld belang en heel belangrijk bepaalt hoe de relatie met de verbonden partij en de andere eigenaren en opdrachtgevers daarvan, wordt ingestoken. Deze insteek vertalen we in drie relatiearrangementen. Met het toepassen van deze drie arrangementen streven we naar eenduidigheid in de invulling van de relaties waar de situatie vergelijkbaar is. Er kunnen uiteraard situaties zijn waarin direct ad-hoc maatregelen genomen moeten worden. Het werken met arrangementen mag dus in de praktijk niet leiden tot een inflexibele werkwijze.

53/98

Uitgangspunt 4: De drie arrangementen kennen elk een eigen invulling qua ambtelijke ondersteuning en overlegvormen Toelichting: de drie arrangementen verschillen op een aantal vlakken. Belangrijke verschillen zijn de manier waarop de ambtelijke ondersteuning aan de portefeuillehouders is vormgegeven en de vormen van overleg die er nagestreefd wordt, zowel met de verbonden partij als met de overige eigenaren en opdrachtgevers. De invulling daarvan wordt zodanig gekozen dat de volgende vier rollen die kunnen voorkomen, goed ingevuld kunnen worden • Gezamenlijk eigenaarschap • Individueel eigenaarschap • Gezamenlijk opdrachtgeverschap • Individueel opdrachtgeverschap

54/98

Uitgangspunt 5: In de arrangementen richten we aandacht op de voorkant van processen en op de gemeenschappelijkheid in het invullen van de eigenaars- en opdrachtgeverrol Toelichting: wanneer de gemeente overweegt om deel te gaan nemen in een verbonden partij, is het belangrijk om bij de start daarvan goed aan te geven wat de doelen zijn die met het deelnemen aan de verbonden partij nagestreefd worden. Op die manier is daarna gemakkelijker na te gaan in welke mate en tegen welke inzet van middelen deze doelen gerealiseerd worden. Wanneer er al sprake is van deelname is het vroegtijdig afstemmen over de beleidsmatige en financiële ontwikkelingen en uitgangspunten belangrijk. Daarbij is zowel het overleg met verbonden partij als met de andere opdrachtgevers en eigenaren van belang.

55/98

Uitgangspunt 6: In arrangement 3 (hoog bestuurlijk en financieel belang) vertegenwoordigen verschillende portefeuillehouders in het college van B&W de opdrachtgevers- en eigenaarsrol, waarbij we ook afzonderlijke advieslijnen hanteren Toelichting: de gemeente kan bij een verbonden partij als eigenaar andere belangen hebben dan als opdrachtgever. Dit kan er voor pleiten dat deze belangen binnen het college door verschillende portefeuillehouders vertegenwoordigd worden. Het is echter niet efficiënt om dit voor alle verbonden partijen te doen, omdat meerdere portefeuillehouders zich dan met de zelfde organisatie bezig moeten houden. In het geval de omvang van de bestuurlijke en financiële belangen groot zijn en de betreffende verbonden partij voor de gemeente dus heel belangrijk is, worden de opdrachtgevers- en de eigenaarsrol in het college altijd onderscheiden (in andere gevallen kan dit onderscheid gemaakt worden). De portefeuillehouder financiën vertegenwoordigt in het college dan de eigenaarsrol, één van de andere portefeuillehouders de opdrachtgeversrol. De portefeuillehouder financiën wordt hierbij bijgestaan vanuit bedrijfsvoering. De portefeuillehouder die de opdrachtgeversrol vervult wordt bijgestaan door de betreffende vakafdeling, die ook de financiële kant van de opdrachtgeversrol in de advisering betrekt en zich daarin kan laten bijstaan door bedrijfsvoering.

De wijze van vertegenwoordiging vanuit het college van B&W in het algemeen bestuur en in het dagelijks bestuur wordt gezien als maatwerk, daar gelden geen algemene uitgangspunten voor. 56/98

In de bijlage zijn de drie relatiearrangementen uitgewerkt.

Uitgangspunt 7: Er is geen sprake van gedwongen winkelnering voor ondersteunende diensten Toelichting: het is mogelijk dat verbonden partijen diensten afnemen van de gemeente Zutphen. In dat geval wordt deze leveranciersrelatie goed onderscheiden van de eigenaars- en opdrachtgeversrelatie. Er is geen sprake van gedwongen afname van producten en diensten door de verbonden partijen.

57/98

Uitgangspunt 8: We werken vanuit het besef dat we niet de enige opdrachtgever en eigenaar zijn en zoeken daarom gericht naar de samenwerking en afstemming in de invulling van de eigenaars- en opdrachtgeversrol Toelichting: kenmerk van het werken met verbonden partijen is, dat er sprake is van meerdere eigenaren en meerdere opdrachtgevers. Dat betekent dat een effectieve samenwerking met de verbonden partijen ook afhankelijk is van de contacten en samenwerking met de andere opdrachtgevers en eigenaars. De wijze waarop dit ingevuld wordt verschilt per organisatie. In de invulling van de arrangementen wordt daar dan ook rekening mee gehouden. Het kan ook afhangen van een bepaald vraagstuk dat zich op enig moment aandient rond een verbonden partij.

Bij de inrichting van de arrangementen is als uitgangspunt gekozen dat het belang van de verbonden partij voor de gemeente, bepalend is voor de hoeveelheid energie die de gemeente Zutphen steekt in het zoeken van samenwerking en afstemming in de invulling van de eigenaars- en opdrachtgeversrol.

58/98

Uitgangspunt 9: We geven structureel aandacht aan ontwikkeling van kennis en ervaring rond het werken met verbonden partijen bij betrokkenen Toelichting: het belang van verbonden partijen in het realiseren van de doelstellingen van de gemeente is groot. Tegelijk blijkt het uit onze praktijk en uit die van veel andere gemeenten niet eenvoudig de relatie op een effectieve en efficiënte manier vorm te geven en te onderhouden. Het is daarom belangrijk structureel aandacht te geven aan het opdoen van kennis en het opdoen en uitwisselen van ervaringen. Dit geldt voor raadsleden, collegeleden en ambtelijke ondersteuning.

59/98

Bijlage

60/98

Arrangement 1: verbonden partij minder belangrijk Ambtelijke advisering en overleggen • Integrale advisering aan college over zowel opdrachtgeversrol als eigenaarsrol vanuit vakafdeling • Streven naar ambtelijk contact en overleg met andere opdrachtgevers en eigenaars wanneer daar vanuit beleid of middelen aanleiding voor is • Streven naar gezamenlijkheid in ambtelijk optreden met andere opdrachtgevers en eigenaars wanneer daar vanuit beleid of middelen aanleiding voor is College van B&W • Deelname aan bestuur • Informatievoorziening aan college aan de hand van begroting, eventueel tussentijdse rapportages en jaarrekening • Streven naar gezamenlijkheid in optreden met andere opdrachtgevers en eigenaars wanneer daar vanuit beleid of middelen aanleiding voor is

Raad • Mogelijkheid tot indienen zienswijze bij begroting • Overleg en afstemming met college van B&W aan de hand van de paragraaf Verbonden Partijen in gemeentelijke begroting en rekening • Actieve informatieplicht van college van B&W bij beleidsmatige of financiële bijzonderheden

61/98

Arrangement 2: verbonden partij van gemiddeld belang Ambtelijke advisering en overleggen • Integrale advisering aan college over zowel opdrachtgeversrol als eigenaarsrol vanuit vakafdeling • Streven naar periodiek ambtelijk contact en overleg met andere opdrachtgevers en eigenaars over beleidsmatige en financiële kanten van opdrachtgeverschap en eigenaarschap • Streven naar periodiek ambtelijk contact en overleg met verbonden partij zowel vanuit opdrachtgeversrol als vanuit eigenaarsrol College van B&W • Deelname aan bestuur • Informatievoorziening aan college aan de hand van begroting, periodieke gestandaardiseerde informatievoorziening en jaarrekening • Streven naar gezamenlijkheid in optreden met andere opdrachtgevers en eigenaars

Raad • Mogelijkheid tot indienen zienswijze bij begroting • Overleg en afstemming met college van B&W aan de hand van de paragraaf Verbonden Partijen in gemeentelijke begroting en rekening • Actieve informatieplicht van college bij beleidsmatige of financiële bijzonderheden • Periodieke informatievoorziening vanuit college van B&W

62/98

Arrangement 3: verbonden partij heel belangrijk Ambtelijke advisering en overleggen • Afzonderlijke advisering aan college over opdrachtgeversrol en eigenaarsrol • Advisering over opdrachtgeversrol over zowel beleidsmatige als financiële kant vanuit vakafdeling • Advisering over eigenaarsrol vanuit bedrijfsvoering • Actief streven naar periodiek ambtelijk contact en overleg met andere opdrachtgevers over beleidsmatige en financiële kanten van opdrachtgeverschap • Actief streven naar periodiek ambtelijk contact en overleg met andere eigenaars over beleidsmatige en financiële kanten van eigenaarschap • Actief streven naar periodiek ambtelijk contact en overleg met verbonden partij zowel vanuit vakafdeling over opdrachtgeversrol als vanuit bedrijfsvoering over eigenaarsrol College van B&W • Deelname aan bestuur • Informatievoorziening aan college aan de hand van begroting, periodieke informatievoorziening op maat en jaarrekening • Actief streven naar gezamenlijkheid in optreden met andere opdrachtgevers en eigenaars Raad • Mogelijkheid tot indienen zienswijze bij begroting • Overleg en afstemming met college van B&W aan de hand van de paragraaf Verbonden Partijen in gemeentelijke begroting en rekening • Actieve informatieplicht van 63/98 college bij beleidsmatige of financiële bijzonderheden • Periodieke informatievoorziening op maat vanuit college van B&W

Tarievenblad sportaccommodaties 2022 Met ingang van 1 augustus 2022 gelden voor de in dit overzicht genoemde gemeentelijke (sport-) accommodaties de volgende tarieven: Sportaccommodaties

Basistarief

De IJsselslag, los kaartje De IJsselslag, wedstrijdbad* De IJsselslag, doelgroepenbad*

Maatschappelijk tarief Nvt. € 5,80 € 200,00 € 100,00 € 100,00 € 50,00

Gymzalen, per uur Sportzaal de Mene, per uur Sporthal Hanzehal – trainingen, per uur Sporthal Hanzehal – wedstrijden, per uur

€ 27,00 €31,20 € 57,20 € 82,00

€ 9,00 € 10,40 €28,60 € 41,00

Voetbal, kunstgras, per jaar** Voetbal, natuurgras, per jaar** Voetbal, hybride, per jaar**

€ 15.073,52 € 6.078,43 € 9.044,11

€ 7.687,50 € 3.100,00 € 4.612,50

Hockey, semi-water, per jaar Hockey, volwater, per jaar

€ 9.117,64 € 6.862,74

€ 4.650,00 € 3.500,00

Korfbal, blok, per jaar

€ 16.176,47

€ 8.250,00

Atletiek, per jaar

€ 20.588,23

€ 10.500,00

Wielerbaan, per jaar

€ 8.729,41

€ 4.452,00

*: het betreft hier de tarieven voor 2025. In de jaren 2022, 2023 en 2024 vindt een stapsgewijze invoering plaats, zie bijlage voor een nadere toelichting. **: het betreft hier de tarieven vanaf augustus 2023 (op basis van prijspeil 2020). Tot die tijd blijven, zoals met de vaststelling van de ‘Visie sport en bewegen gemeente Zutphen’ op 11 mei 2020 is besloten, de huidige huurtarieven geldig.

‘t Warnshuus

Klein kantoor Spreekkamer Zaal 1 t/m 4 Vergaderruimte boven Keuken Zaal 1 + keuken Ontmoetingsruimte Bibliotheek

Basistarief (per uur / dagdeel) € 8 / € 28 € 12 / € 35 € 23 / €75 € 22 / € 75 € 22 / € 75 € 35 / € 100 € 44 / € 160 € 44 / € 160

Maatschappelijk tarief (per uur / dagdeel € 8 / € 28 € 12 / € 35 € 17 / € 50 € 16 / € 50 € 16 / € 50 € 25 / € 75 € 32 / € 115 € 32 / € 115

64/98

1. Tarieven sportaccommodaties De gemeente heeft diverse (sport-)accommodaties in eigendom, die tegen kostprijs worden verhuurd aan het Sport- en Accommodatiebedrijf. Het Zutphens Sport- en Accommodatiebedrijf (hierna: ZSA BV) zorgt vanaf 2022 voor de verhuur van de accommodaties aan de gebruikers. Omdat de huurtarieven die voor gebruikers worden gehanteerd niet kostendekkend zijn ontvangt ZSA BV een gemeentelijke exploitatiebijdrage. Daarnaast zijn de huurtarieven van de gemeentelijke (sport-) accommodaties nog niet op elkaar afgestemd. In 2020 is de Sportvisie gemeente Zutphen vastgesteld door de raad. In deze visie is opgenomen dat de verhuur van de accommodaties een ‘gelijk speelveld’ moet opleveren voor alle gebruikers. Dit gelijke speelveld is gedefinieerd als ‘verhuur tegen uniforme tarieven voor alle gebruikers’. Het tarievenblad heeft alleen betrekking op de accommodaties die (op termijn) door het gemeentelijk sportbedrijf verhuurd worden.

Het betreft de volgende accommodaties: - Zwembad De IJsselslag - Sporthal De Hanzehal - Sportzaal De Mene - 10 gymzalen - ’t Warnshuus - Sportpark Zuidveen - Sportpark ’t Meijerink - Sportpark De Hoven - Sportpark Hanzepark - Sportpark Het Braamveld Huidige tariefstructuur Huurtarieven voor (sport-)accommodaties kunnen op verschillende manieren worden bepaald: - Historische ontwikkeling - Afstemming met omliggende gemeenten/regio - De kostprijs (of een deel daar van) De huidige huurtarieven in de gemeente Zutphen zijn bepaald op basis van historie: de huurtarieven zijn op enig moment vastgesteld zonder dat op dit moment nog te achterhalen is welke grondslag de huidige huurprijs heeft. De hoogte, looptijd en kostendekking van de tarieven verschillen sterk. Dit betekent dat de tarieven moeilijk vergelijkbaar zijn en er (dus) geen sprake is van een gelijk speelveld voor gebruikers. Bovendien vindt via de gemeentelijke exploitatiebijdrage indirect subsidiëring plaats, omdat geen kostprijs dekkende huur in rekening wordt gebracht. Door van elke (soort) accommodatie de kostprijs te berekenen wordt deze ‘onzichtbare’ subsidie in beeld gebracht.

Uitgangspunten tariefstructuur Bij het bepalen van de nieuwe tariefstructuur hanteren we de volgende uitgangspunten: - Een gelijk speelveld: alle gebruikers betalen (per type accommodatie) een vergelijkbaar tarief - Afwijkingen van dit tarief vinden plaats op basis van gemeentelijk beleid. - De kostprijs vormt de basis van de gehanteerde tarieven - Het gemeentebestuur bepaalt elke 4 jaar het maatschappelijk tarief door het dekkingspercentage van de kostprijs te bepalen - Aan vaste gebruikers kan een korting van 5% op het maatschappelijk tarief gegeven worden - De huurprijzen worden jaarlijks geïndexeerd met de Consumenten Prijsindex - Onderwijs vormt een aparte categorie, omdat de hoogte van de huisvestingskosten (inclusief bewegingsonderwijs) landelijk zijn vastgelegd. - Sportverenigingen werken overwegend met een ‘gebroken’ boekjaar (van augustus t/m juli). Daarom worden ook de huurtarieven jaarlijks op 1 augustus aangepast. 65/98

Om te zorgen voor een gelijk speelveld brengen we van alle typen accommodaties de kostprijs in beeld. Door de kostprijs dekkende huur als uitgangspunt te nemen voor de tariefstructuur kan de gemeente per activiteit bepalen welke mate van kostendekking wenselijk is. De gemeente kan op die manier een keuze maken over hoe de beschikbare middelen ingezet worden in de vorm van aangepaste huurtarieven (‘maatschappelijk tarief). Binnen de tariefstructuur differentiëren we de huurtarieven op basis van gemeentelijke doelen en noodzaak. In het tarievenblad sportaccommodaties 2022 leggen we de tarieven vanaf augustus 2022 vast. Vanwege Covid-19 geven de jaren 2020 en 2021 geen representatief beeld, daarom is de kostprijs berekend op basis van het jaar 2019. Om het Sport- en accommodatiebedrijf de kans te geven een efficiënte bedrijfsvoering op te bouwen gaat de gemeente (na de eerste twee (‘proefjaren’) telkens een overeenkomst voor 4 jaar aan. De tarieven gelden eveneens voor een periode van 4 jaar, we indexeren de tarieven jaarlijks met de Consumenten Prijs Index (CPI alle huishoudens (2015 = 100)). Mocht de kostprijs van de accommodaties significant hoger worden als gevolg van gewijzigde wet- en regelgeving of andere omstandigheden dan is een extra verhoging alleen toegestaan na instemming van de gemeenteraad.

Na twee jaar evalueren we de tarieven en het effect op de gebruikers en de exploitatie van ZSA BV. In 2023 stelt de gemeenteraad op basis van de kostprijsberekening over het jaar 2023 de nieuwe tarieven vast voor de periode 2024-2027. We hanteren met ingang van 1 augustus 2022 5 verschillende tarieven: 1. 0-tarief Dit tarief, een huurprijs van € 0,00, wordt alléén bij hoge uitzondering gehanteerd. Te denken valt aan (wettelijk) verplichte zaken vanuit de overheid of andere, door het college van B&W aan te wijzen activiteiten. Voorbeelden:  Crisisopvang;  Verkiezingen. 2. Basistarief Het basistarief dekt de kostprijs van de accommodatie en passen we toe bij gebruik van de accommodatie door:  Non-profitorganisaties of ongeorganiseerde groepen die niet zijn gevestigd in Zutphen;  Buitensportverenigingen bij gebruik van binnensportaccommodaties;  Onderwijs (bij extra gebruik bovenop de basisuren – zie tariefgroep 4);  Zorginstellingen en therapiepraktijken;  Sportbonden en andere organisatoren van toernooien, wedstrijden en competities (niet zijnde sportverenigingen) waar geen entree wordt geheven. Hoogte tarief 2022: De kostprijs dekkende huur wordt bepaald door de totale kosten van beheer en exploitatie van de desbetreffende accommodatie af te zetten tegen het aantal reëel te verhuren uren.

In bijlage 1 is per soort accommodatie uitgewerkt wat de kostprijs dekkende huur van die accommodatie is. De basistarieven van de verschillende accommodaties zijn opgenomen op het tarievenblad.

66/98

3. Maatschappelijk tarief Het maatschappelijk tarief is afgeleid van het basistarief. Het is geen kostendekkend tarief maar er wordt een ‘korting’ gehanteerd. Het tarief is bedoeld voor non-profit organisaties of ongeorganiseerde groepen die zijn gevestigd in de gemeente Zutphen indien de activiteit een maatschappelijk doel dient. Ook inwoners van de gemeente Zutphen die ongeorganiseerd willen sporten/bewegen betalen het maatschappelijk tarief. Voorbeelden:  Sportverenigingen;  Buurtsportcoaches;  Wijkverenigingen;  Welzijnsinstellingen;  Ongeorganiseerde groepen (bijv. ‘vriendenclubs’ of ‘buurtclubs’ of andere informele verenigingen) uit de gemeente Zutphen. Hoogte tarief 2022: Het verschil tussen het basistarief en het maatschappelijk tarief wordt gedekt door de exploitatiebijdrage van de gemeente. Het maatschappelijk tarief 2022 is opgenomen in het tarievenblad 2022. Op dit tarief kan (met uitzondering van de ‘seizoensverhuur’ van buitensportaccommodaties) een korting van 5% worden doorgevoerd wanneer een organisatie meer dan 250 uur per jaar gebruik maakt van de accommodatie. 4. Onderwijstarief: Op basis van landelijke normen wordt per schooljaar bepaald hoeveel uur bewegingsonderwijs een school dient te verzorgen, de zogenaamde ‘basisuren’. Deze worden vergoed conform de huidige bekostigingsregels.

Het ZSA BV ontvangt daarom op basis van deze normen en regels een vergoeding voor het gebruik van de accommodaties voor bewegingslessen van het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. 5. Commercieel tarief Commercieel tarief wordt gerekend bij activiteiten met een winstdoelstelling of organisaties die (bijvoorbeeld van overheidswege) gecompenseerd worden voor de kosten van de huur van accommodatie óf als de zaal wordt gebruikt voor andere activiteiten dan sport en bewegen (mits de accommodatie daarvoor geschikt is). We denken onder andere (niet uitsluitend) aan:  Sportbonden en andere organisatoren van toernooien, wedstrijden en competities (niet zijnde sportverenigingen) waar entree wordt geheven.  Commerciële sportaanbieders (incl. zwemlessen) en  Evenementenbureau ’s en andere bedrijven  Concerten, voorstellingen of rommelmarkten Hoogte tarieven 2022: Er zijn verschillende activiteiten denkbaar die door commerciële organisaties worden georganiseerd. Elke activiteit kent een andere doelgroep, bezoekersaantal en noodzakelijke faciliteiten. Het staat ZSA BV vrij de hoogte van het commerciële tarief zelf te bepalen bij verhuur aan organisaties ten behoeve van een commerciële activiteit,. Uitgangspunt is dat er een markt conform tarief wordt gehanteerd en de activiteit bijdraagt aan de versterking van de exploitatie van ZSA BV.

De activiteiten dienen dus te draaien zonder gemeentelijke exploitatiebijdrage.

67/98

Bijlage 1: Kostprijs per accommodatie Bij het bepalen van de kostprijs van de verschillende accommodaties gaan we uit van de kosten van beheer en exploitatie en eigenaarslasten. Buitensport Beheer van de buitensportvelden in de gemeente Zutphen kost op jaarbasis € 266.000. De huuropbrengst bedraagt € 136.000. Dit betekent een dekking van de kostprijs van 51%. Omdat de onderhoudskosten niet altijd aan een bepaald sportveld zijn toe te rekenen is geen onderscheid te maken in de huurtarieven voor de verschillende veldtypen. Daarom gaan we uit van de huidige huurtarieven en het uitgangspunt uit de Visie sport en bewegen met betrekking tot de voetbalvelden. Voetbal Bij de vaststelling van de sportvisie in 2020 heeft de gemeenteraad bepaald dat een harmonisatie van de huurtarieven van de voetbalvelden moet worden doorgevoerd. De harmonisatie mocht geen extra inkomsten opleveren. De huurprijzen van de voetbalvelden (prijspeil 2023) zijn daarom als volgt bepaald:  Kunstgras: € 7.687,50 per jaar  Hybride: € 4.612,50 per jaar  Natuurgras: € 3.100 per jaar Voor de overige sportvelden is geen nieuw tarief bepaald, maar er is slechts één gebruiker in de gemeente voor de desbetreffende velden (hockey, korfbal, atletiek, wielersport). Hockey Op de hockeyaccommodatie zijn 4 velden beschikbaar, 2 Volwatervelden en 2 Semi-watervelden.

De totale huurprijs van het complex bedraagt € 16.300 en is als volgt onder te verdelen: - Volwater € 4.650,00 per jaar - Semi-water: € 3.500,00 per jaar Korfbal Op de korfbalaccommodatie zijn 2 ‘blokken’ met een aantal velden beschikbaar. De jaarlijkse huur voor de accommodatie bedraagt € 8.250,00 per jaar. Atletiek De atletiekaccommodatie bestaat uit een rondbaan (kunststof) en een binnenveld met diverse voorzieningen voor technische nummer. De huurprijs van de complete accommodatie bedraagt € 10.500,00 per jaar. Wielersport Wielervereniging ETP maakt gebruik van een veld op sportpark Zuidveen. Op dit veld is een crossbaan aangelegd. De jaarlijkse huurprijs bedraagt € 4.452,00 per jaar. Binnensport De jaarlijkse kosten voor de gymzalen en sportzaal de Mene bedragen € 551.000. Daar staat een jaarlijkse huurinkomst (inclusief onderwijs) tegenover van ongeveer € 195.000. Dat betekent dat het dekkingspercentage op 35% ligt. De gymzalen bieden slechts ten dele waar met name sportverenigingen behoefte aan hebben. Vanwege de beperkte afmetingen van de zalen is het niet mogelijk om wedstrijden te spelen of wedstrijdgericht te trainen. Dit rechtvaardigt een lager dekkingspercentage. De huurprijzen vanaf 2022 worden (behoudens een indexatie) niet aangepast, de huidige tarieven blijven geldig. 68/98

Hanzehal Exploitatie van Sporthal De Hanzehal kost op jaarbasis € 537.000. De huuropbrengst is € 278.000. Het dekkingspercentage is 52%. De huurprijzen voor 2022 blijven (behoudens indexatie) gelijk met die van 2021. Zwembad De IJsselslag Het gemeentelijke zwembad wordt geëxploiteerd door ZSA BV. ZSA BV huurt het zwembad van de gemeente en streeft naar een exploitatieresultaat dat passend is bij de gemeentelijke exploitatiebijdrage. Het gemeentelijke zwembad heeft een sterke maatschappelijke rol. Vanwege die maatschappelijke rol is het niet altijd mogelijk kostendekkende tarieven te hanteren. Gemeentelijke zwembaden ontvangen daarom zonder uitzondering een gemeentelijke exploitatiebijdrage die het verschil tussen de kostprijs en de inkomsten uit ‘maatschappelijk gebruik’ dekt. ZSA BV ontvangt een jaarlijkse exploitatiebijdrage van de gemeente en dient de overige kosten te dekken door middel van eigen inkomsten uit onder anderen verhuur, recreatief zwemmen en horeca inkomsten. Sinds de start van de exploitatie van De IJsselslag in 2016 bleek dat de eigen inkomsten en de exploitatiebijdrage de kosten niet konden dekken. Van 2015 tot en met 2019 werd daarom door de gemeente een aanvullende exploitatiebijdrage van gemiddeld € 250.000 toegekend om het tekort te dekken. De gemeente besloot om de exploitatiebijdrage met ingang van 2020 met € 100.000 te verhogen naar € 494.000.

De exploitant van het zwembad kreeg de opdracht het resterende tekort te dekken door een optimalisering van de exploitatie door de kosten terug te dringen en de huurtarieven te harmoniseren en een gelijk speelveld te creëren voor alle gebruikers. Analyse exploitatie zwembad Door middel van het Sportaccommodatie Inventarisatie en Analyse Model (SIAM) is een analyse gemaakt van de exploitatie van het zwembad. De exploitatiecijfers van De IJsselslag uit 2019 zijn hierbij als basis gebruikt. SIAM is een management informatiesysteem dat door zwembaden in het hele land wordt gehanteerd en is opgenomen in het Handboek Sportaccommodaties van NOC*NSF. De uitgebreide SIAM-rapportage is als bijlage bij deze notitie gevoegd. Samenvatting resultaten SIAM In deze analyse komen de volgende cijfers naar voren: - De totale exploitatiekosten van het zwembad bedragen op jaarbasis € 1.339.500. - Het totale wateroppervlak is 605 m2.

- Er zijn in het zwembad drie bassins aanwezig: o Wedstrijdbad 385 m2 o Doelgroepenbad 120 m2 o Waterspeeltuin 100 m2 - De kostprijs per m2 bedraagt € 2.200 - Het zwembad is op jaarbasis 4.320 uur geopend - De kostprijs per uur openstelling bedraagt € 310,07 - Het zwembad is jaarlijks 2.875 uur geopend voor recreatief zwemmen en trekt circa 42.500 bezoekers Met bovenstaande cijfers is van elk bassin de kostprijs per uur (= basistarief) te berekenen: - Wedstrijdbad (2.200*385)/4320 = € 196,06 - Doelgroepenbad en waterspeeltuin (2200*220)/4320 = € 112,03

69/98

Benchmark zwembadtarieven Tarieven kunnen ook (mede) bepaald worden door de hoogte van huurtarieven in de omgeving. Te hoge of te lage tarieven zijn van invloed op de bezetting (en dus omzet) van het zwembad. Daarom is een korte benchmark gedaan van de huurtarieven voor verenigingen en recreatief zwemmen in de regio Stedendriehoek. Bovendien is bij de KNZB navraag gedaan naar gegevens van landelijke tarieven van zwembaden. Verenigingen en recreatieve zwemmers in de directe omgeving van Zutphen (en landelijk gemiddeld) betalen tarieven zoals opgenomen in onderstaande tabel.

Gemeente

Zwembad

Recreatief tarief

Verenigingstarief (wedstrijdbad, per uur)

Voorst

De Schaek

€ 5,60 - € 6,25

€ 132,00

Brummen

Rhienderoord

€ 4,75 - € 5,30

€ 64,50

Lochem

De Beemd

€ 4,50 - € 5,25

€ 89,96

Deventer

De Scheg

€ 5,40 - € 9,50

€ 58,45

Apeldoorn

De Sprenkelaar

€ 5,25

€ 231,87

Zutphen

De IJsselslag

€ 5,54

€ 100

€ 72*

KNZB

Opmerkingen Deels compensatie met subsidie gemeente

Maximale subsidie van 45% van het tarief

Betreft landelijk gemiddelde voor een bad met 6 banen

*: Het verenigingstarief uit de benchmark van de KNZB is een gemiddelde van alle zwembaden in Nederland. Het is onduidelijk wat dit gemiddelde zegt, omdat niet bekend is wat de gemeentelijke exploitatiebijdrage is van alle zwembaden of eventuele accommodatiesubsidies aan verenigingen.

Tarieven 2022 De huidige prijs van een ‘los’ zwembadkaartje in Zutphen bedraagt € 5,54. Met deze toegangsprijs kan het zwembad voldoen aan haar maatschappelijke functie (zwemmen voor iedereen). In bovenstaande tabel staan de tarieven van recreatief zwemmen in de directe omgeving van Zutphen. Hieruit blijkt dat de toegangsprijs in Zutphen redelijk vergelijkbaar is met de tarieven in de directe omgeving. Daarom handhaven we het huidige tarief (+ indexering) ook in 2022. De begroting van het zwembad komt (na aftrek van horecaomzet, zwemlessen, recreatief zwemmen en exploitatiebijdrage) uit op een negatief resultaat van € 200.000. Dit moet worden gedicht met de opbrengst van verhuur aan verenigingen en andere organisaties. Op basis van het aantal ‘verhuurbare’ uren van 1.500 (4.350 – 2.875) en een evenredige verdeling tussen beide bassins dan wordt het maatschappelijk tarief per uur: - Wedstrijdbad € 94,50 - Doelgroepenbad € 55,50 Dit komt neer op een dekkingspercentage van 48%.

70/98

Sinds 2019 voert het zwembad overleg met de gebruikers over een nieuwe huurovereenkomst en tarieven. Op basis van de kostprijsanalyse en de benchmark stelt het zwembad de volgende tarieven voor: Verenigingstarief

Basistarief

Wedstrijdbad

€ 100,00

€ 200,00

Doelgroepenbad

€ 50,00

€ 100,00

Recreatief

Nvt

€ 5,80

Zwem- en polovereniging De IJsselmeeuwen Eén van de vaste gebruikers van het zwembad is zwem- en polovereniging De IJsselmeeuwen. Bij de opening van het nieuwe zwembad in 2015 is het huurtarief bepaald op € 75. De IJsselmeeuwen kregen als grootgebruiker gedurende de eerste 5 jaar een korting op dit tarief, de kortingsafspraak liep tot en met 2020. De IJsselmeeuwen huurde het zwembad bovendien ook voor de door de vereniging aangeboden zwemlessen tegen het ‘lage’ tarief, terwijl dit een commerciële activiteit van de IJsselmeeuwen is. Met ingang van 2022 rekent ZSA BV aan De IJsselmeeuwen voor deze activiteiten het basistarief. Ook met dit basistarief moet het voor de IJsselmeeuwen mogelijk zijn met de zwemlessen een positief resultaat te behalen. De IJsselmeeuwen maakt bezwaar tegen de nieuwe tarieven, omdat deze een stijging van 80% betekenen ten opzichte van de huidige tarieven die aan hen in rekening worden gebracht. Om tegemoet te komen aan De IJsselmeeuwen heeft het zwembad een voorstel gedaan voor een ingroeiregeling, die inhoudt dat de vereniging nog tot en met 2025 een korting wordt toegekend op de tarieven.

Verhuurtarieven zwembad De IJsselslag 2022 - 2025

kostprijs 2019

tarief laag / tarief hoog 2020/2021

tarief 2022

tarief 2023

tarief 2024

tarief 2025

Percentage subsidie na 4 jaar

Verenigingen wedstrijdbad

€ 200,00

52 / 86

€ 64,00

€ 76,00

€ 88,00

€ 100,00

50%

Verenigingen doelgroepenbad

€ 100,00

30 / 50

€ 35,00

€ 40,00

€ 45,00

€ 50,00

50%

Commercieel wedstrijdbad

€ 200,00

110 / 184

€ 133,00

€ 155,00

€ 178,00

€ 200,00

100%

Commercieel doelgroepenbad

€ 100,00

63 / 105

€ 72,00

€ 82,00

€ 92,00

€ 100,00

100%

De IJsselmeeuwen geeft aan dat de nieuwe tarieven niet door hen kunnen worden betaald binnen de huidige (financiële) mogelijkheden. De IJsselmeeuwen teert in op haar reserves en geeft aan dat zij uiteindelijk ter ziele zal gaan. Men geeft wel toe dat het nodig is orde op zaken te stellen binnen de vereniging. De IJsselmeeuwen heeft, met behulp van de KNZB (een deel van de kosten van de begeleiding is overigens door de gemeente betaald), de notitie ‘Zwemmen of verzuipen’ opgesteld waarin zij aangeeft hoe zij orde op zaken wil stellen binnen de vereniging. De gevolgen van de tariefstijging op de (financiële) toekomst van de vereniging is eveneens geschetst. De notitie is als bijlage toegevoegd. Gebruiksuren De IJsselmeeuwen 2016-2020 De IJsselmeeuwen maakte in 2019 735 uur gebruik van het wedstrijdbad en 169 uur van het doelgroepenbad voor verenigingsactiviteiten. Het aantal gehuurde uren was nagenoeg gelijk aan het aantal uren in 2016. Als we de coronaeffecten buiten beschouwing laten (het zwembad was geruime

71/98

tijd gesloten) was het aantal ingehuurde uren ook in 2020 op dit niveau uitgekomen. Dit terwijl het aantal leden in de afgelopen 4 jaar met 40% is gedaald. Dit blijkt ook uit het gedaalde aantal totale bezoeken aan het zwembad door leden van de vereniging, dat is gedaald van bijna 20.000 in 2017 naar ruim 14.000 in 2019. Dit betekent dat ook het gemiddelde aantal zwemmers per gehuurd uur is gedaald (van ruim 16 naar gemiddeld 11). In sommige gevallen zijn tijdens de gehuurde uren slechts enkele (of soms zelfs geen!) zwemmers van de vereniging aanwezig. In de eigen notitie van De IJsselmeeuwen is een berekening gemaakt van de kosten per lid als gevolg van de stijging van de huurprijs van het zwembad. Hierbij wordt echter nog steeds uitgegaan van hetzelfde aantal gehuurde uren. Dat de kosten per lid dan stijgen is evident. De accommodatiekosten van De IJsselmeeuwen kunnen omlaag gebracht worden door het aantal ingehuurde uren te verminderen. Naast de verenigingsactiviteiten huurde de vereniging in 2019 het wedstrijdbad 158 uur en het doelgroepenbad 158 uur voor het verzorgen van zwemlessen. De IJsselmeeuwen betaalt voor deze uren een tarief dat onder het basistarief ligt. De vereniging concurreert met het aanbieden van de zwemlessen met de aangeboden zwemlessen door het zwembad.

Bijdrage gemeente Voor maatschappelijke activiteiten wordt een huurtarief in rekening gebracht dat onder de kostprijs van het zwembad ligt. Dat is niet ongebruikelijk: wanneer de kostprijs wordt doorberekend hebben verenigingen geen bestaansrecht omdat de contributie voor de leden in dat geval veel te hoog wordt. Mede daarom draaien alle gemeentelijke zwembaden een negatieve exploitatie. Het verschil tussen kostprijs en tarieven voor maatschappelijke activiteiten worden gedekt door het uitkeren van een exploitatiebijdrage door de gemeente. Uitgaand van de gebruiksuren van De IJsselmeeuwen in de periode 2016-2021, de gerekende huurtarieven en de kostprijs van het zwembad per uur betekent dit dat de gemeente Zutphen in de afgelopen jaren, binnen de verstrekte exploitatiebijdragen, een ‘verkapte subsidie’ van € 320.000 heeft betaald ten gunste van De IJsselmeeuwen (waarvan ca. € 12.000 is toe te schrijven aan de, commerciële, zwemlessen van de IJsselmeeuwen). Maatschappelijk rendement zwembad Het feit dat er minder leden van De IJsselmeeuwen gebruik maken van het zwembad in hetzelfde aantal uren als voorheen maakt dat het maatschappelijk rendement van het zwembad omlaag is gegaan. De IJsselmeeuwen houdt een groot deel van de gebruiksuren bezet, waardoor inwoners van de gemeente Zutphen minder mogelijkheid hebben gebruik te maken van het zwembad.

Alleen door lid te worden van De IJsselmeeuwen krijgt een individuele zwemmer meer mogelijkheden om op andere tijden te zwemmen. Andere verenigingen die gebruik willen maken van het zwembad hebben minder mogelijkheid te groeien of op andere momenten het zwembad te huren. Met name voor kwetsbare groepen betekent dit dat er minder gelegenheid is om deel te nemen aan zwemactiviteiten. Bovendien is er een wachtlijst voor het volgen van zwemlessen, omdat het (gemeentelijke) zwembad geen ruimte heeft om meer lesuren te bieden.

72/98

Sportaccommodatie Inventarisatie Analyse Model SIAM

Pagina 1 van 9

SIAM zwembad De IJsselslag Managementrapportage 2019 Inclusief huur versie 20 oktober 2020 Tabel 1 Basisgegevens Naam accommodatie Zwembad De IJsselslag Adres Laan naar Eme 101 Plaats 7204 LZ Zutphen Bouwjaar accommodatie 2015 Type accommodatie Overdekt traditioneel Aantal voorzieningen 3 Totale oppervlakte (M2) 605,00 Totale inhoud (M3) 1.343,00 Periode van 01-01-2019 Periode tot/met 31-12-2019 Voorziening Doelgroepenbad Waterspeeltuin Wedstrijdbad Totaal aantal bezoekers Openstellingsuren Maximale openstellingsuren

Oppervlak te 120,00 100,00 385,00

Inhoud 312,00 30,00 1.001,00

116.788 4.320,00 5.840,00

Tabel 2 benutting en bezetting Bij SIAM benutting wordt gekeken naar 16 uur per dag binnen de periode. Benuttingsgraad: Bezettingsgraad:

Datum: dinsdag 20 oktober 2020

74,18% 84,68%

Zwembad De IJsselslag

73/98

Sportaccommodatie Inventarisatie Analyse Model SIAM

Pagina 2 van 9

Tabel 3 Exploitatie algemeen Omschrijving Inkomsten Doelgroepen Schoolzwemmen Overige opbrengsten Recreatief zwemmen Zwemlessen Verenigingen/verhuur Totaal:

Bedrag

Percentage

€ 56.199,00 € 13.173,00 € 120.997,00 € 158.344,00 € 252.433,00 € 93.632,00 € 694.778,00

8,1% 1,9% 17,4% 22,8% 36,3% 13,5% 100,0%

€ 668.068,00 € 221.318,00 € 6.155,00 € 6.463,00 € 3.412,00 € 40.715,00 € 168.337,00 -€ 7.465,00 € 1.107.003,00

60,3% 20,0% 0,6% 0,6% 0,3% 3,7% 15,2% -0,7% 100,0%

€ 232.592,00 € 232.592,00

100,0% 100,0%

Uitgaven Personeelskosten Huisvestingskosten Activiteitskosten Afschrijving en materiële activa Verkoopkosten Kantoorkosten Algemene kosten Diverse baten en lasten Totaal: Huur Huisvestingskosten Totaal:

Bruto resultaat (excl huur)

-€ 412.225,00

Netto resultaat (incl huur)

-€ 644.817,00

Datum: dinsdag 20 oktober 2020

Zwembad De IJsselslag

74/98

Sportaccommodatie Inventarisatie Analyse Model SIAM

Pagina 3 van 9

Tabel 4 Exploitatie kengetallen 1 Variabele opbrengsten: 2 Vaste opbrengsten:

82,58% 17,42%

3 Kosten: - Variabele kosten: - Vaste kosten:

Exclusief 23,33% 76,67%

Inclusief 19,28% 80,72%

4 Dekkingspercentage: - Dekkingspercentage:

Exclusief 62,76%

Inclusief 51,86%

5 Per m2 oppervlakte: - Opbrengsten: - Kosten: - Resultaat:

Exclusief € 1.148,39 € 1.829,76 -€ 681,36

Inclusief € 2.214,21 -€ 1.065,81

6 Per bezoeker: - Opbrengsten: - Kosten: - Resultaat:

Exclusief € 5,95 € 9,48 -€ 3,53

Inclusief

7 Per openstellingsuur: - Opbrengsten: - Kosten: - Resultaat:

Exclusief € 160,83 € 256,25 -€ 95,42

Inclusief

€ 11,47 -€ 5,52

€ 310,09 -€ 149,26

Tabel 5 Personeel Exclusief kapitaallasten/huur Aantal formatiepl FTE: Aantal vaste medewerkers:

12,60 0

Gewerkte uren vast: Gewerkte uren incidenteel:

24.331,80 0,00

Gew. uren vast per FTE: Gew uren-tot per openst. uur:

1.931,1 5,63

Personeelskst per uren tot: Personeelskst per FTE

€ 27,46 € 53.021,27

Personeelskst t.o.v. totaal

60,3%

Gew uren vast : totaal Gew uren incidenteel : tot.

100,0% 0,0%

Gew uren direct : totaal Gew uren Indirect : totaal

38,7% 61,3%

Datum: dinsdag 20 oktober 2020

Zwembad De IJsselslag

75/98

Sportaccommodatie Inventarisatie Analyse Model SIAM

Pagina 4 van 9

Tabel 6 Energie en water Betreft:

Elektra

Gas

Water

386.276,00 € 43.865,00 € 0,11

110.376,00 € 75.491,00 € 0,68

9.239,00 € 6.621,00 € 0,72

4 Verbruik per bezoeker 5 Kosten per bezoeker

3,31 € 0,38

0,95 € 0,65

0,08 € 0,06

6 Verbruik per openstellingsuur 7 Kosten per openstellingsuur

89,42 € 10,15

25,55 € 17,47

2,14 € 1,53

8 Verbruik per m2 oppervlakte 9 Kosten per m2 oppervlakte

638,47 € 72,50

182,44 € 124,78

15,27 € 10,94

10 Verbruik per m3 waterinhoud 11 Kosten per m3 waterinhoud

287,62 € 32,66

82,19 € 56,21

6,88 € 4,93

12 Verbruik per m2-gebruik 13 Kosten per m2-gebruik

0,17 € 0,02

0,05 € 0,03

0,00 € 0,00

Datum: dinsdag 20 oktober 2020

Zwembad De IJsselslag

1 Verbruik 2 Kosten 3 Kosten per verbruikseenheid

76/98

Sportaccommodatie Inventarisatie Analyse Model SIAM

Pagina 5 van 9

Tabel 7 Bezoek per activiteit en directe personele bezetting Omschrijving

Bezoekers

Activiteiten uren

Bez/ uren

Pers / uren

Recreatief zwemmen Vrijzwemmen/recreatief Banenzwemmen Gezinszwemmen Discozwemmen Zwemvierdaagse Gemiddelde:

17.760 18.515 4.991 275 54 41.595

1.376,50 1.337,00 148,50 4,00 10,00 2.876,00

12,90 13,85 33,61 68,75 5,40 14,46

1,39 1,00 2,79 2,00 2,00 1,29

Doelgroepen AquaAerobicJam AquaBootcamp AquaCardio AquaDiepActief AquaGym AquaGym senioren AquaJoggen AquaPlus AquaRobic AquaTrim AquaVitaal AquaZwanger AquaBaby AquaDreumes AquaPeuter Ouder en Kind Buikspieren Gemiddelde:

756 510 210 150 0 2.009 1.491 690 756 325 675 378 624 624 624 640 0 10.462

31,50 63,75 30,00 30,00 20,00 105,75 106,50 49,30 31,50 59,00 37,50 31,50 52,00 52,00 52,00 40,00 20,00 812,30

24,00 8,00 7,00 5,00 0,00 19,00 14,00 14,00 24,00 5,51 18,00 12,00 12,00 12,00 12,00 16,00 0,00 12,88

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,99 1,00 1,00 0,98 1,00 1,02 1,02 1,02 1,00 1,00 1,00

Zwemlessen Zwemdiploma ABC Zwemles volwassenen Diplomazwemmen Gemiddelde:

40.558 215 0 40.773

658,00 30,00 30,00 718,00

61,64 7,17 0,00 56,79

4,93 2,00 4,00 4,77

Schoolzwemmen Anne Flokstraschool Praktijkschool PP12 Overig schoolzwemmen Gemiddelde:

849 1.047 5.620 7.516

40,00 50,00 160,00 250,00

21,23 20,94 35,13 30,06

2,00 1,00 2,50 2,12

14.044 0

439,50 328,00

31,95 0,00

0,13 0,65

0 0 0 0 0 569

116,25 207,00 10,75 32,25 44,00 40,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,23

1,89 0,79 0,50 0,50 0,50 1,00

454 712 375 269 19 0 0 0 16.442

50,00 40,00 30,00 30,00 10,00 0,00 0,00 0,00 1.377,75

9,08 17,80 12,50 8,97 1,90 0,00 0,00 0,00 11,93

1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,68

116.788

6.034,05

19,35

1,56

116.788

4.320,00

27,03

2,18

Verenigingen/verhuur IJsselmeeuwen - waterpolo IJsselmeeuwen wedstrijdzwemmen IJsselmeeuwen - wedstrijden IJsselmeeuwen - zwemlessen IJsselmeeuwen - trimzwemmen IJsselmeeuwen - recreatief jeugd IJsselmeeuwen - Dolfijn Trajectum - therapeutisch zwemmen Reuma Patienten Vereniging Zozijn - therapeutisch zwemmen Fysio Balans - hydrotherapie Albacare - duiktraining Duiken in Zutphen - duiktraining Big Bubbles - duiktraining Hondenschool Dox Overge verhuur (activiteit) Gemiddelde: Totaal/gemiddeld: Per openstellingsuur Totaal/gemiddeld

Datum: dinsdag 20 oktober 2020

Zwembad De IJsselslag

77/98

Sportaccommodatie Inventarisatie Analyse Model SIAM

Pagina 6 van 9

Tabel 8 Rendement per bezoeker Omschrijving

(a) Opbrengst

(b) Kosten

Recreatief zwemmen Vrijzwemmen/recreatief Banenzwemmen Gezinszwemmen Discozwemmen Zwemvierdaagse Gemiddelde:

Kostendek. (a)/(b)

Resultaat (a)(b)

€ 5,56 € 5,03 € 4,48 € 6,17 € 15,11 € 5,21

€ 16,75 € 14,79 € 9,67 € 2,36 € 55,86 € 14,98

33,2% 34,0% 46,3% 261,4% 27,1% 34,8%

-€ 11,19 -€ 9,76 -€ 5,20 € 3,81 -€ 40,75 -€ 9,77

Doelgroepen AquaAerobicJam AquaBootcamp AquaCardio AquaDiepActief AquaGym AquaGym senioren AquaJoggen AquaPlus AquaRobic AquaTrim AquaVitaal AquaZwanger AquaBaby AquaDreumes AquaPeuter Ouder en Kind Buikspieren Gemiddelde:

€ 5,78 € 6,33 € 8,51 € 6,81 € 0,00 € 5,63 € 6,59 € 6,35 € 5,77 € 9,02 € 6,05 € 6,50 € 6,48 € 6,39 € 6,39 € 6,25 € 0,00 € 6,34

€ 3,64 € 10,83 € 30,79 € 17,22 € 0,00 € 7,07 € 11,72 € 9,55 € 3,59 € 36,53 € 10,90 € 11,25 € 11,06 € 10,24 € 10,24 € 8,43 € 0,00 € 10,79

159,0% 58,4% 27,6% 39,6% 0,0% 79,7% 56,2% 66,5% 161,0% 24,7% 55,5% 57,8% 58,6% 62,3% 62,3% 74,1% 0,0% 58,8%

€ 2,14 -€ 4,50 -€ 22,29 -€ 10,41 € 0,00 -€ 1,44 -€ 5,13 -€ 3,20 € 2,19 -€ 27,51 -€ 4,85 -€ 4,74 -€ 4,58 -€ 3,86 -€ 3,86 -€ 2,18 € 0,00 -€ 4,45

Zwemlessen Zwemdiploma ABC Zwemles volwassenen Diplomazwemmen Gemiddelde:

€ 6,33 € 14,08 € 0,00 € 6,69

€ 6,16 € 15,84 € 0,00 € 6,75

102,7% 88,9% 0,0% 99,1%

€ 0,16 -€ 1,76 € 0,00 -€ 0,06

Schoolzwemmen Anne Flokstraschool Praktijkschool PP12 Overig schoolzwemmen Gemiddelde:

€ 7,73 € 4,85 € 1,25 € 2,48

€ 11,45 € 7,82 € 8,14 € 8,47

67,5% 62,0% 15,4% 29,3%

-€ 3,72 -€ 2,97 -€ 6,89 -€ 5,99

Verenigingen/verhuur IJsselmeeuwen - waterpolo IJsselmeeuwen - wedstrijdzwemmen IJsselmeeuwen - wedstrijden IJsselmeeuwen - zwemlessen IJsselmeeuwen - trimzwemmen IJsselmeeuwen - recreatief jeugd IJsselmeeuwen - Dolfijn Trajectum - therapeutisch zwemmen Reuma Patienten Vereniging Zozijn - therapeutisch zwemmen Fysio Balans - hydrotherapie Albacare - duiktraining Duiken in Zutphen - duiktraining Big Bubbles - duiktraining Hondenschool Dox Overge verhuur (activiteit) Gemiddelde:

€ 2,13 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 6,53 € 8,73 € 8,76 € 4,72 € 8,75 € 44,24 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 7,32

€ 5,70 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 6,05 € 9,48 € 16,95 € 6,89 € 24,04 € 113,45 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 16,10

37,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 107,9% 92,1% 51,7% 68,6% 36,4% 39,0% 0,0% 0,0% 0,0% 45,5%

-€ 3,57 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,48 -€ 0,75 -€ 8,19 -€ 2,16 -€ 15,29 -€ 69,22 € 0,00 € 0,00 € 0,00 -€ 8,78

Totaal/gemiddeld:

€ 5,95

€ 11,47

51,9%

-€ 5,52

Datum: dinsdag 20 oktober 2020

Zwembad De IJsselslag

78/98

Sportaccommodatie Inventarisatie Analyse Model SIAM

Pagina 7 van 9

Tabel 9 Rendement per activiteitenuur Omschrijving

(a) Opbrengst

(b) Kosten

Recreatief zwemmen Vrijzwemmen/recreatief Banenzwemmen Gezinszwemmen Discozwemmen Zwemvierdaagse Gemiddelde:

Kostendek. (a)/(b)

Resultaat (a)(b)

€ 71,71 € 69,65 € 150,48 € 424,53 € 81,61 € 75,35

€ 216,08 € 204,78 € 325,14 € 162,40 € 301,65 € 216,68

33,2% 34,0% 46,3% 261,4% 27,1% 34,8%

-€ 144,36 -€ 135,12 -€ 174,66 € 262,13 -€ 220,04 -€ 141,33

Doelgroepen AquaAerobicJam AquaBootcamp AquaCardio AquaDiepActief AquaGym AquaGym senioren AquaJoggen AquaPlus AquaRobic AquaTrim AquaVitaal AquaZwanger AquaBaby AquaDreumes AquaPeuter Ouder en Kind Buikspieren Gemiddelde:

€ 138,69 € 50,62 € 59,55 € 34,06 € 21,05 € 106,95 € 92,30 € 88,92 € 138,56 € 49,70 € 108,94 € 78,03 € 77,72 € 76,62 € 76,62 € 100,03 € 6,56 € 81,66

€ 87,25 € 86,61 € 215,56 € 86,09 € 215,56 € 134,25 € 164,11 € 133,67 € 86,09 € 201,21 € 196,20 € 134,94 € 132,72 € 122,89 € 122,89 € 134,94 € 86,09 € 138,97

159,0% 58,4% 27,6% 39,6% 9,8% 79,7% 56,2% 66,5% 161,0% 24,7% 55,5% 57,8% 58,6% 62,3% 62,3% 74,1% 7,6% 58,8%

€ 51,44 -€ 35,99 -€ 156,01 -€ 52,03 -€ 194,51 -€ 27,30 -€ 71,82 -€ 44,76 € 52,47 -€ 151,51 -€ 87,26 -€ 56,92 -€ 55,00 -€ 46,27 -€ 46,27 -€ 34,92 -€ 79,53 -€ 57,32

Zwemlessen Zwemdiploma ABC Zwemles volwassenen Diplomazwemmen Gemiddelde:

€ 390,07 € 100,93 € 434,02 € 379,82

€ 379,96 € 113,54 € 726,66 € 383,32

102,7% 88,9% 59,7% 99,1%

€ 10,11 -€ 12,62 -€ 292,64 -€ 3,49

Schoolzwemmen Anne Flokstraschool Praktijkschool PP12 Overig schoolzwemmen Gemiddelde:

€ 163,97 € 101,57 € 43,95 € 74,68

€ 243,02 € 163,77 € 286,06 € 254,71

67,5% 62,0% 15,4% 29,3%

-€ 79,04 -€ 62,20 -€ 242,11 -€ 180,03

Verenigingen/verhuur IJsselmeeuwen - waterpolo IJsselmeeuwen - wedstrijdzwemmen IJsselmeeuwen - wedstrijden IJsselmeeuwen - zwemlessen IJsselmeeuwen - trimzwemmen IJsselmeeuwen - recreatief jeugd IJsselmeeuwen - Dolfijn Trajectum - therapeutisch zwemmen Reuma Patienten Vereniging Zozijn - therapeutisch zwemmen Fysio Balans - hydrotherapie Albacare - duiktraining Duiken in Zutphen - duiktraining Big Bubbles - duiktraining Hondenschool Dox Overge verhuur (activiteit) Gemiddelde:

€ 67,96 € 84,65 € 66,27 € 151,41 € 73,42 € 73,42 € 37,49 € 92,86 € 79,28 € 155,88 € 59,03 € 78,48 € 84,05 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 87,36

€ 182,01 € 223,51 € 240,00 € 195,93 € 201,80 € 201,83 € 72,36 € 86,09 € 86,09 € 301,65 € 86,09 € 215,56 € 215,56 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 192,08

37,3% 37,9% 27,6% 77,3% 36,4% 36,4% 51,8% 107,9% 92,1% 51,7% 68,6% 36,4% 39,0% 0,0% 0,0% 0,0% 45,5%

-€ 114,06 -€ 138,86 -€ 173,73 -€ 44,52 -€ 128,38 -€ 128,41 -€ 34,87 € 6,77 -€ 6,81 -€ 145,76 -€ 27,06 -€ 137,08 -€ 131,51 € 0,00 € 0,00 € 0,00 -€ 104,72

€ 115,14

€ 222,01

51,9%

-€ 106,86

Totaal/gemiddeld:

Datum: dinsdag 20 oktober 2020

Zwembad De IJsselslag

79/98

Sportaccommodatie Inventarisatie Analyse Model SIAM

Pagina 8 van 9

Tabel 10 Rendement per activiteit Omschrijving

(a) Opbrengst

(b) Kosten

€ 98.714,79 € 93.124,75 € 22.346,36 € 1.698,11 € 816,10 € 216.700,10

€ 297.428,31 € 273.786,72 € 48.282,74 € 649,60 € 3.016,46 € 623.163,83

33,2% -€ 198.713,52 34,0% -€ 180.661,97 46,3% -€ 25.936,38 261,4% € 1.048,51 27,1% -€ 2.200,37 34,8% -€ 406.463,73

€ 4.368,76 € 3.226,96 € 1.786,47 € 1.021,82 € 420,98 € 11.309,75 € 9.829,58 € 4.383,51 € 4.364,66 € 2.932,14 € 4.085,41 € 2.457,88 € 4.041,43 € 3.984,25 € 3.984,25 € 4.001,12 € 131,21 € 66.330,20

€ 2.748,36 € 5.521,22 € 6.466,80 € 2.582,59 € 4.311,20 € 14.197,07 € 17.477,96 € 6.590,17 € 2.711,72 € 11.871,33 € 7.357,64 € 4.250,74 € 6.901,40 € 6.390,35 € 6.390,35 € 5.397,77 € 1.721,72 € 112.888,40

159,0% 58,4% 27,6% 39,6% 9,8% 79,7% 56,2% 66,5% 161,0% 24,7% 55,5% 57,8% 58,6% 62,3% 62,3% 74,1% 7,6% 58,8%

€ 1.620,40 -€ 2.294,26 -€ 4.680,33 -€ 1.560,77 -€ 3.890,22 -€ 2.887,31 -€ 7.648,37 -€ 2.206,66 € 1.652,95 -€ 8.939,19 -€ 3.272,23 -€ 1.792,86 -€ 2.859,97 -€ 2.406,10 -€ 2.406,10 -€ 1.396,65 -€ 1.590,51 -€ 46.558,20

Zwemdiploma ABC Zwemles volwassenen Diplomazwemmen Totaal:

€ 256.664,95 € 3.027,82 € 13.020,72 € 272.713,49

€ 250.014,27 € 3.406,28 € 21.799,77 € 275.220,33

102,7% 88,9% 59,7% 99,1%

€ 6.650,68 -€ 378,46 -€ 8.779,05 -€ 2.506,84

Schoolzwemmen Anne Flokstraschool Praktijkschool PP12 Overig schoolzwemmen Totaal:

€ 6.558,96 € 5.078,68 € 7.032,68 € 18.670,32

€ 9.720,66 € 8.188,53 € 45.769,56 € 63.678,75

67,5% 62,0% 15,4% 29,3%

-€ 3.161,71 -€ 3.109,84 -€ 38.736,87 -€ 45.008,43

Verenigingen/verhuur IJsselmeeuwen - waterpolo IJsselmeeuwen - wedstrijdzwemmen IJsselmeeuwen - wedstrijden IJsselmeeuwen - zwemlessen IJsselmeeuwen - trimzwemmen IJsselmeeuwen - recreatief jeugd IJsselmeeuwen - Dolfijn Trajectum - therapeutisch zwemmen Reuma Patienten Vereniging Zozijn - therapeutisch zwemmen Fysio Balans - hydrotherapie Albacare - duiktraining Duiken in Zutphen - duiktraining Big Bubbles - duiktraining Hondenschool Dox Overge verhuur (activiteit) Totaal:

€ 29.867,91 € 27.764,63 € 7.703,92 € 31.341,03 € 789,29 € 2.367,81 € 1.649,67 € 3.714,43 € 3.964,03 € 6.235,38 € 1.770,82 € 2.354,47 € 840,49 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 120.363,90

€ 79.995,13 € 73.310,12 € 27.900,49 € 40.557,13 € 2.169,40 € 6.509,09 € 3.183,75 € 3.443,45 € 4.304,31 € 12.065,85 € 2.582,59 € 6.466,80 € 2.155,60 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 264.643,70

Totaal/gemiddeld:

€ 694.778,00 € 1.339.595,00

Recreatief zwemmen Vrijzwemmen/recreatief Banenzwemmen Gezinszwemmen Discozwemmen Zwemvierdaagse Totaal: Doelgroepen AquaAerobicJam AquaBootcamp AquaCardio AquaDiepActief AquaGym AquaGym senioren AquaJoggen AquaPlus AquaRobic AquaTrim AquaVitaal AquaZwanger AquaBaby AquaDreumes AquaPeuter Ouder en Kind Buikspieren Totaal:

Kostendek. (a)/(b)

Resultaat (a)(b)

Zwemlessen

Datum: dinsdag 20 oktober 2020

Zwembad De IJsselslag

80/98

37,3% -€ 50.127,21 37,9% -€ 45.545,48 27,6% -€ 20.196,57 77,3% -€ 9.216,10 36,4% -€ 1.380,11 36,4% -€ 4.141,28 51,8% -€ 1.534,08 107,9% € 270,98 92,1% -€ 340,28 51,7% -€ 5.830,47 68,6% -€ 811,77 36,4% -€ 4.112,33 39,0% -€ 1.315,11 0,0% € 0,00 0,0% € 0,00 0,0% € 0,00 45,5% -€ 144.279,80 51,9%

-€ 644.817,00

Sportaccommodatie Inventarisatie Analyse Model SIAM

Pagina 9 van 9

Tabel 11 Kern -kengetallen A. FINANCIEN 1. Per bezoeker: -opbrengsten -kosten -resultaat 2. Per openstellingsuur: -opbrengsten -kosten -resultaat 3. Per m2-oppervlakte: -opbrengsten -kosten -resultaat 4. Per inwoner: -opbrengsten -kosten -resultaat 5. Dekkingspercentage

€ 5,95 € 9,48 -€ 3,53 € 160,83 € 256,25 -€ 95,42 € 1.148,39 € 1.829,76 -€ 681,36 € 14,59 € 23,25 -€ 8,66 62,76%

B. BENUTTING EN BEZETTING Benuttingsgraad Bezettingsgraad

73,97% 84,68%

C. BEZOEK Aantal bezoekers per openstellingsuur: M2-gebruik per bezoeker

27,03 18,95 M2

D. PERSONEEL Personeelskosten per FTE Personeelskosten per gewerkt uur Gewerkte uren per FTE

€ 53.021,27 € 27,46 € 1.931,10

E. ENERGIE EN WATER Elektra verbruik per m2-gebruik Gas verbruik per m2-gebruik Waterverbruik per bezoeker

0,17 0,05 79,1

Datum: dinsdag 20 oktober 2020

Zwembad De IJsselslag

81/98

Zwemmen of verzuipen Notitie van ZZ&PC De IJsselmeeuwen over de gevolgen van de voorgestelde huurverhoging voor zwembad de IJsselslag

Juli 2021 Namens De IJsselmeeuwen Eric van der Zwaluw Joan Prummel Rob Ravesteijn Foto's van de Instagrampagina van De IJsselmeeuwen 82/98

Samenvatting De IJsselmeeuwen is de enige zwem- en waterpolovereniging in Zutphen, met een rijke historie en een grote maatschappelijke waarde voor de stad en haar inwoners. Veel Zutphenaren hebben de afgelopen 60 jaar bij de IJsselmeeuwen leren zwemmen. Om ook de komende 60 jaar een vereniging van betekenis voor de stad te kunnen zijn is een veilig en toegankelijk zwembad noodzakelijk. De keuzes die nu rondom het zwembad gemaakt worden zijn van essentieel belang voor het voortbestaan van onze vereniging. De IJsselmeeuwen is een vereniging in zwaar weer, net als heel veel sportverenigingen in Nederland. Zo is het moeilijk om vrijwilligers te vinden, zowel aan het bad als in het bestuur en de commissies. Ook staan de financiën onder druk en het ledenaantal loopt gestaag terug. Verenigingen moeten concurreren met sportscholen en individueel sporten en hebben steeds meer te maken met 'consumentisme' in de sport. Economische overwegingen spelen ook zeker een rol, zwemmen hoort in Zutphen sinds een paar jaar tot de duurste verenigingssporten waardoor op dit moment niet iedereen het zich kan veroorloven om lid te worden. Zwemmen als 'elitesport' past niet bij de visie van De IJsselmeeuwen en ook niet bij de visie van de gemeente op het belang en de toegankelijkheid van verenigingssport zoals vastgelegd in de 'Visie sport en bewegen'.

Een steeds kleiner aantal leden moet de nu al forse huur opbrengen. Met de overgang naar het nieuwe zwembad in 2015 is de huur voor De IJsselmeeuwen ongeveer verdubbeld. De nu voorgestelde huurverhoging van nog eens ruim 80% zal onherroepelijk gevolgen hebben voor de vereniging. Als vereniging hebben we professionele hulp gezocht en gevonden om het hoofd boven water te houden. We krijgen hulp en ondersteuning van onze nationale sportbond de KNZB, van de Gelderse Sportfederatie (GSF) en van andere professionals die onze club een warm hart toedragen. We moeten ontdekken hoe we in deze tijd onze vereniging anders en beter kunnen inrichten om onze knelpunten nu en in de toekomst het hoofd te bieden. Ons bestuur heeft hiervoor met bovengenoemde hulp een meerjarenplan opgesteld met daarin enerzijds de doelstelling om weer een stabiele gezonde vereniging te worden en anderzijds de ambitie om in de nabije toekomst een rol van betekenis te spelen in de breedte van het Zutphense sportaanbod. In de onlangs aan de gemeenteraad gepresenteerde businesscase van het nieuwe sportbedrijf is volgens de kwartiermaker gerekend met de huidige huurtarieven voor De IJsselmeeuwen, dus zonder verhoging. De raad heeft hiermee ingestemd, kennelijk is volgens hen een huurverhoging niet noodzakelijk voor de exploitatie van het sportbedrijf.

De kwartiermaker heeft ons altijd verzekerd dat hij geen taakstelling of opdracht heeft om de jaarlijkse bijdrage van de gemeente te verlagen of om meer inkomsten te genereren. Het volharden in een huurverhoging voor De IJsselmeeuwen was dus niet alleen niet nodig volgens de gemeenteraad, er was ook geen kader of grondslag voor in de opdracht van het sportbedrijf. Onlangs gaf hij aan dat de huurverhoging toch een opdracht van de gemeenteraad is. Wij hebben die opdracht niet kunnen terugvinden in de stukken en het komt ook niet overeen met de instemming van de raad met de businesscase op basis van de huidige tarieven.

Zwemmen of verzuipen - De IJsselmeeuwen

83/98

1

Aanleiding en probleemstelling In maart 2020 ontving het bestuur van Zwem- en Waterpolovereniging De IJsselmeeuwen van de exploitant van het zwembad, de Stichting Sportaccommodaties Zutphen (SSAZ) een voorstel voor nieuwe huurtarieven vanaf 2021. De looptijd van ons toenmalige contract was tot 31 december 2020. De voorgestelde huurverhoging bedroeg 82%, reden voor de vereniging om met de SSAZ in gesprek te gaan. De SSAZ presenteerde een omzet van ongeveer € 1.000.000 waarvan de helft gegenereerd werd uit inkomsten en de andere helft binnenkwam als subsidie van de gemeente. In het voorstel met de nieuwe tarieven wilde de SSAZ dat De IJsselmeeuwen ruim € 146.000 per jaar zou bijdragen, wat neer zou komen op bijna 30% van de inkomsten naast subsidie. Als reden voor de extreme verhoging gaf de SSAZ aan dat ze zich hiertoe genoodzaakt zagen vanwege een toen opgelegde taakstelling door de wethouder. Wij hebben als vereniging direct aangegeven dat 82% huurverhoging absurd en niet haalbaar is, en voor de langere termijn onverstandig omdat het voortbestaan van de club direct in gevaar komt. De contributie zou dermate hoog worden dat ons ledental, dat toch al onder druk staat, hard zou teruglopen met als te verwachten gevolg het einde van de vereniging.

De vereniging is hoofdhuurder van het zwembad, als wij ophouden te bestaan valt in het scenario van de SSAZ 30% van de begrootte omzet weg. Aangezien het zwembad niet snel een nieuwe huurder van die omvang zal vinden, betekent dit dat de gemeente uiteindelijk voor deze inkomstenderving zal moeten opdraaien. In juni 2020 hebben wij om bovenstaande redenen een gesprek aangevraagd met de wethouder, mw. Werger. In reactie daarop zijn we uitgenodigd voor een gesprek in juli met de beleidsmedewerker sport. Die gaf aan dat de wethouder zich niet als gesprekspartner ziet omdat de vereniging het zwembad huurt van de SSAZ en dat alle gesprekken over gebruik en tarieven tussen de exploitant en de huurder plaatsvinden. In augustus hebben wij de wethouder via mail aangegeven dat we teleurgesteld zijn in haar standpunt. Enerzijds omdat ons voorbestaan - en dat van het zwembad - acuut bedreigd wordt door de kennelijke taakstelling aan de SSAZ en anderzijds omdat we juist op begrip en ondersteuning hadden gerekend vanwege de fraaie 'Visie sport en bewegen' van de gemeente die in 2020 is gepresenteerd. Voor vervolggesprekken gaf de gemeente aan te wachten op de aanstelling van de kwartiermaker sportbedrijf. De gesprekken die we sinds het najaar van 2020 met hem voeren verliepen over het algemeen prettig, er was veel wederzijds begrip.