153714 Bijlage 7a SIAM rapportage de IJsselslag

Sportaccommodatie Inventarisatie Analyse Model SIAM

Pagina 1 van 9

SIAM zwembad De IJsselslag Managementrapportage 2019 Inclusief huur versie 20 oktober 2020 Tabel 1 Basisgegevens Naam accommodatie Zwembad De IJsselslag Adres Laan naar Eme 101 Plaats 7204 LZ Zutphen Bouwjaar accommodatie 2015 Type accommodatie Overdekt traditioneel Aantal voorzieningen 3 Totale oppervlakte (M2) 605,00 Totale inhoud (M3) 1.343,00 Periode van 01-01-2019 Periode tot/met 31-12-2019 Voorziening Doelgroepenbad Waterspeeltuin Wedstrijdbad Totaal aantal bezoekers Openstellingsuren Maximale openstellingsuren

Oppervlak te 120,00 100,00 385,00

Inhoud 312,00 30,00 1.001,00

116.788 4.320,00 5.840,00

Tabel 2 benutting en bezetting Bij SIAM benutting wordt gekeken naar 16 uur per dag binnen de periode. Benuttingsgraad: Bezettingsgraad:

Datum: dinsdag 20 oktober 2020

74,18% 84,68%

Zwembad De IJsselslag

Sportaccommodatie Inventarisatie Analyse Model SIAM

Pagina 2 van 9

Tabel 3 Exploitatie algemeen Omschrijving Inkomsten Doelgroepen Schoolzwemmen Overige opbrengsten Recreatief zwemmen Zwemlessen Verenigingen/verhuur Totaal:

Bedrag

Percentage

€ 56.199,00 € 13.173,00 € 120.997,00 € 158.344,00 € 252.433,00 € 93.632,00 € 694.778,00

8,1% 1,9% 17,4% 22,8% 36,3% 13,5% 100,0%

€ 668.068,00 € 221.318,00 € 6.155,00 € 6.463,00 € 3.412,00 € 40.715,00 € 168.337,00 -€ 7.465,00 € 1.107.003,00

60,3% 20,0% 0,6% 0,6% 0,3% 3,7% 15,2% -0,7% 100,0%

€ 232.592,00 € 232.592,00

100,0% 100,0%

Uitgaven Personeelskosten Huisvestingskosten Activiteitskosten Afschrijving en materiële activa Verkoopkosten Kantoorkosten Algemene kosten Diverse baten en lasten Totaal: Huur Huisvestingskosten Totaal:

Bruto resultaat (excl huur)

-€ 412.225,00

Netto resultaat (incl huur)

-€ 644.817,00

Datum: dinsdag 20 oktober 2020

Zwembad De IJsselslag

Sportaccommodatie Inventarisatie Analyse Model SIAM

Pagina 3 van 9

Tabel 4 Exploitatie kengetallen 1 Variabele opbrengsten: 2 Vaste opbrengsten:

82,58% 17,42%

3 Kosten: - Variabele kosten: - Vaste kosten:

Exclusief 23,33% 76,67%

Inclusief 19,28% 80,72%

4 Dekkingspercentage: - Dekkingspercentage:

Exclusief 62,76%

Inclusief 51,86%

5 Per m2 oppervlakte: - Opbrengsten: - Kosten: - Resultaat:

Exclusief € 1.148,39 € 1.829,76 -€ 681,36

Inclusief € 2.214,21 -€ 1.065,81

6 Per bezoeker: - Opbrengsten: - Kosten: - Resultaat:

Exclusief € 5,95 € 9,48 -€ 3,53

Inclusief

7 Per openstellingsuur: - Opbrengsten: - Kosten: - Resultaat:

Exclusief € 160,83 € 256,25 -€ 95,42

Inclusief

Tabel 5 Personeel Exclusief kapitaallasten/huur Aantal formatiepl FTE: Aantal vaste medewerkers:

12,60 0

Gewerkte uren vast: Gewerkte uren incidenteel:

24.331,80 0,00

Gew. uren vast per FTE: Gew uren-tot per openst. uur:

1.931,1 5,63

Personeelskst per uren tot: Personeelskst per FTE

€ 27,46 € 53.021,27

Personeelskst t.o.v. totaal

60,3%

Gew uren vast : totaal Gew uren incidenteel : tot.

100,0% 0,0%

Gew uren direct : totaal Gew uren Indirect : totaal

38,7% 61,3%

Datum: dinsdag 20 oktober 2020

Zwembad De IJsselslag

€ 11,47 -€ 5,52

€ 310,09 -€ 149,26

Sportaccommodatie Inventarisatie Analyse Model SIAM

Pagina 4 van 9

Tabel 6 Energie en water Betreft:

Elektra

Gas

Water

386.276,00 € 43.865,00 € 0,11

110.376,00 € 75.491,00 € 0,68

9.239,00 € 6.621,00 € 0,72

4 Verbruik per bezoeker 5 Kosten per bezoeker

3,31 € 0,38

0,95 € 0,65

0,08 € 0,06

6 Verbruik per openstellingsuur 7 Kosten per openstellingsuur

89,42 € 10,15

25,55 € 17,47

2,14 € 1,53

8 Verbruik per m2 oppervlakte 9 Kosten per m2 oppervlakte

638,47 € 72,50

182,44 € 124,78

15,27 € 10,94

10 Verbruik per m3 waterinhoud 11 Kosten per m3 waterinhoud

287,62 € 32,66

82,19 € 56,21

6,88 € 4,93

12 Verbruik per m2-gebruik 13 Kosten per m2-gebruik

0,17 € 0,02

0,05 € 0,03

0,00 € 0,00

Datum: dinsdag 20 oktober 2020

Zwembad De IJsselslag

1 Verbruik 2 Kosten 3 Kosten per verbruikseenheid

Sportaccommodatie Inventarisatie Analyse Model SIAM

Pagina 5 van 9

Tabel 7 Bezoek per activiteit en directe personele bezetting Omschrijving

Bezoekers

Activiteiten uren

Bez/ uren

Pers / uren

Recreatief zwemmen Vrijzwemmen/recreatief Banenzwemmen Gezinszwemmen Discozwemmen Zwemvierdaagse Gemiddelde:

17.760 18.515 4.991 275 54 41.595

1.376,50 1.337,00 148,50 4,00 10,00 2.876,00

12,90 13,85 33,61 68,75 5,40 14,46

1,39 1,00 2,79 2,00 2,00 1,29

Doelgroepen AquaAerobicJam AquaBootcamp AquaCardio AquaDiepActief AquaGym AquaGym senioren AquaJoggen AquaPlus AquaRobic AquaTrim AquaVitaal AquaZwanger AquaBaby AquaDreumes AquaPeuter Ouder en Kind Buikspieren Gemiddelde:

756 510 210 150 0 2.009 1.491 690 756 325 675 378 624 624 624 640 0 10.462

31,50 63,75 30,00 30,00 20,00 105,75 106,50 49,30 31,50 59,00 37,50 31,50 52,00 52,00 52,00 40,00 20,00 812,30

24,00 8,00 7,00 5,00 0,00 19,00 14,00 14,00 24,00 5,51 18,00 12,00 12,00 12,00 12,00 16,00 0,00 12,88

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,99 1,00 1,00 0,98 1,00 1,02 1,02 1,02 1,00 1,00 1,00

Zwemlessen Zwemdiploma ABC Zwemles volwassenen Diplomazwemmen Gemiddelde:

40.558 215 0 40.773

658,00 30,00 30,00 718,00

61,64 7,17 0,00 56,79

4,93 2,00 4,00 4,77

Schoolzwemmen Anne Flokstraschool Praktijkschool PP12 Overig schoolzwemmen Gemiddelde:

849 1.047 5.620 7.516

40,00 50,00 160,00 250,00

21,23 20,94 35,13 30,06

2,00 1,00 2,50 2,12

14.044 0

439,50 328,00

31,95 0,00

0,13 0,65

0 0 0 0 0 569

116,25 207,00 10,75 32,25 44,00 40,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,23

1,89 0,79 0,50 0,50 0,50 1,00

454 712 375 269 19 0 0 0 16.442

50,00 40,00 30,00 30,00 10,00 0,00 0,00 0,00 1.377,75

9,08 17,80 12,50 8,97 1,90 0,00 0,00 0,00 11,93

1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,68

116.788

6.034,05

19,35

1,56

116.788

4.320,00

27,03

2,18

Verenigingen/verhuur IJsselmeeuwen - waterpolo IJsselmeeuwen wedstrijdzwemmen IJsselmeeuwen - wedstrijden IJsselmeeuwen - zwemlessen IJsselmeeuwen - trimzwemmen IJsselmeeuwen - recreatief jeugd IJsselmeeuwen - Dolfijn Trajectum - therapeutisch zwemmen Reuma Patienten Vereniging Zozijn - therapeutisch zwemmen Fysio Balans - hydrotherapie Albacare - duiktraining Duiken in Zutphen - duiktraining Big Bubbles - duiktraining Hondenschool Dox Overge verhuur (activiteit) Gemiddelde: Totaal/gemiddeld: Per openstellingsuur Totaal/gemiddeld

Datum: dinsdag 20 oktober 2020

Zwembad De IJsselslag

Sportaccommodatie Inventarisatie Analyse Model SIAM

Pagina 6 van 9

Tabel 8 Rendement per bezoeker Omschrijving

(a) Opbrengst

(b) Kosten

Recreatief zwemmen Vrijzwemmen/recreatief Banenzwemmen Gezinszwemmen Discozwemmen Zwemvierdaagse Gemiddelde:

Kostendek. (a)/(b)

Resultaat (a)(b)

€ 5,56 € 5,03 € 4,48 € 6,17 € 15,11 € 5,21

€ 16,75 € 14,79 € 9,67 € 2,36 € 55,86 € 14,98

33,2% 34,0% 46,3% 261,4% 27,1% 34,8%

-€ 11,19 -€ 9,76 -€ 5,20 € 3,81 -€ 40,75 -€ 9,77

Doelgroepen AquaAerobicJam AquaBootcamp AquaCardio AquaDiepActief AquaGym AquaGym senioren AquaJoggen AquaPlus AquaRobic AquaTrim AquaVitaal AquaZwanger AquaBaby AquaDreumes AquaPeuter Ouder en Kind Buikspieren Gemiddelde:

€ 5,78 € 6,33 € 8,51 € 6,81 € 0,00 € 5,63 € 6,59 € 6,35 € 5,77 € 9,02 € 6,05 € 6,50 € 6,48 € 6,39 € 6,39 € 6,25 € 0,00 € 6,34

€ 3,64 € 10,83 € 30,79 € 17,22 € 0,00 € 7,07 € 11,72 € 9,55 € 3,59 € 36,53 € 10,90 € 11,25 € 11,06 € 10,24 € 10,24 € 8,43 € 0,00 € 10,79

159,0% 58,4% 27,6% 39,6% 0,0% 79,7% 56,2% 66,5% 161,0% 24,7% 55,5% 57,8% 58,6% 62,3% 62,3% 74,1% 0,0% 58,8%

€ 2,14 -€ 4,50 -€ 22,29 -€ 10,41 € 0,00 -€ 1,44 -€ 5,13 -€ 3,20 € 2,19 -€ 27,51 -€ 4,85 -€ 4,74 -€ 4,58 -€ 3,86 -€ 3,86 -€ 2,18 € 0,00 -€ 4,45

Zwemlessen Zwemdiploma ABC Zwemles volwassenen Diplomazwemmen Gemiddelde:

€ 6,33 € 14,08 € 0,00 € 6,69

€ 6,16 € 15,84 € 0,00 € 6,75

102,7% 88,9% 0,0% 99,1%

€ 0,16 -€ 1,76 € 0,00 -€ 0,06

Schoolzwemmen Anne Flokstraschool Praktijkschool PP12 Overig schoolzwemmen Gemiddelde:

€ 7,73 € 4,85 € 1,25 € 2,48

€ 11,45 € 7,82 € 8,14 € 8,47

67,5% 62,0% 15,4% 29,3%

-€ 3,72 -€ 2,97 -€ 6,89 -€ 5,99

Verenigingen/verhuur IJsselmeeuwen - waterpolo IJsselmeeuwen - wedstrijdzwemmen IJsselmeeuwen - wedstrijden IJsselmeeuwen - zwemlessen IJsselmeeuwen - trimzwemmen IJsselmeeuwen - recreatief jeugd IJsselmeeuwen - Dolfijn Trajectum - therapeutisch zwemmen Reuma Patienten Vereniging Zozijn - therapeutisch zwemmen Fysio Balans - hydrotherapie Albacare - duiktraining Duiken in Zutphen - duiktraining Big Bubbles - duiktraining Hondenschool Dox Overge verhuur (activiteit) Gemiddelde:

€ 2,13 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 6,53 € 8,73 € 8,76 € 4,72 € 8,75 € 44,24 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 7,32

€ 5,70 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 6,05 € 9,48 € 16,95 € 6,89 € 24,04 € 113,45 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 16,10

37,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 107,9% 92,1% 51,7% 68,6% 36,4% 39,0% 0,0% 0,0% 0,0% 45,5%

-€ 3,57 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,48 -€ 0,75 -€ 8,19 -€ 2,16 -€ 15,29 -€ 69,22 € 0,00 € 0,00 € 0,00 -€ 8,78

Totaal/gemiddeld:

€ 5,95

€ 11,47

51,9%

-€ 5,52

Datum: dinsdag 20 oktober 2020

Zwembad De IJsselslag

Sportaccommodatie Inventarisatie Analyse Model SIAM

Pagina 7 van 9

Tabel 9 Rendement per activiteitenuur Omschrijving

(a) Opbrengst

(b) Kosten

Recreatief zwemmen Vrijzwemmen/recreatief Banenzwemmen Gezinszwemmen Discozwemmen Zwemvierdaagse Gemiddelde:

Kostendek. (a)/(b)

Resultaat (a)(b)

€ 71,71 € 69,65 € 150,48 € 424,53 € 81,61 € 75,35

€ 216,08 € 204,78 € 325,14 € 162,40 € 301,65 € 216,68

33,2% 34,0% 46,3% 261,4% 27,1% 34,8%

-€ 144,36 -€ 135,12 -€ 174,66 € 262,13 -€ 220,04 -€ 141,33

Doelgroepen AquaAerobicJam AquaBootcamp AquaCardio AquaDiepActief AquaGym AquaGym senioren AquaJoggen AquaPlus AquaRobic AquaTrim AquaVitaal AquaZwanger AquaBaby AquaDreumes AquaPeuter Ouder en Kind Buikspieren Gemiddelde:

€ 138,69 € 50,62 € 59,55 € 34,06 € 21,05 € 106,95 € 92,30 € 88,92 € 138,56 € 49,70 € 108,94 € 78,03 € 77,72 € 76,62 € 76,62 € 100,03 € 6,56 € 81,66

€ 87,25 € 86,61 € 215,56 € 86,09 € 215,56 € 134,25 € 164,11 € 133,67 € 86,09 € 201,21 € 196,20 € 134,94 € 132,72 € 122,89 € 122,89 € 134,94 € 86,09 € 138,97

159,0% 58,4% 27,6% 39,6% 9,8% 79,7% 56,2% 66,5% 161,0% 24,7% 55,5% 57,8% 58,6% 62,3% 62,3% 74,1% 7,6% 58,8%

€ 51,44 -€ 35,99 -€ 156,01 -€ 52,03 -€ 194,51 -€ 27,30 -€ 71,82 -€ 44,76 € 52,47 -€ 151,51 -€ 87,26 -€ 56,92 -€ 55,00 -€ 46,27 -€ 46,27 -€ 34,92 -€ 79,53 -€ 57,32

Zwemlessen Zwemdiploma ABC Zwemles volwassenen Diplomazwemmen Gemiddelde:

€ 390,07 € 100,93 € 434,02 € 379,82

€ 379,96 € 113,54 € 726,66 € 383,32

102,7% 88,9% 59,7% 99,1%

€ 10,11 -€ 12,62 -€ 292,64 -€ 3,49

Schoolzwemmen Anne Flokstraschool Praktijkschool PP12 Overig schoolzwemmen Gemiddelde:

€ 163,97 € 101,57 € 43,95 € 74,68

€ 243,02 € 163,77 € 286,06 € 254,71

67,5% 62,0% 15,4% 29,3%

-€ 79,04 -€ 62,20 -€ 242,11 -€ 180,03

Verenigingen/verhuur IJsselmeeuwen - waterpolo IJsselmeeuwen - wedstrijdzwemmen IJsselmeeuwen - wedstrijden IJsselmeeuwen - zwemlessen IJsselmeeuwen - trimzwemmen IJsselmeeuwen - recreatief jeugd IJsselmeeuwen - Dolfijn Trajectum - therapeutisch zwemmen Reuma Patienten Vereniging Zozijn - therapeutisch zwemmen Fysio Balans - hydrotherapie Albacare - duiktraining Duiken in Zutphen - duiktraining Big Bubbles - duiktraining Hondenschool Dox Overge verhuur (activiteit) Gemiddelde:

€ 67,96 € 84,65 € 66,27 € 151,41 € 73,42 € 73,42 € 37,49 € 92,86 € 79,28 € 155,88 € 59,03 € 78,48 € 84,05 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 87,36

€ 182,01 € 223,51 € 240,00 € 195,93 € 201,80 € 201,83 € 72,36 € 86,09 € 86,09 € 301,65 € 86,09 € 215,56 € 215,56 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 192,08

37,3% 37,9% 27,6% 77,3% 36,4% 36,4% 51,8% 107,9% 92,1% 51,7% 68,6% 36,4% 39,0% 0,0% 0,0% 0,0% 45,5%

-€ 114,06 -€ 138,86 -€ 173,73 -€ 44,52 -€ 128,38 -€ 128,41 -€ 34,87 € 6,77 -€ 6,81 -€ 145,76 -€ 27,06 -€ 137,08 -€ 131,51 € 0,00 € 0,00 € 0,00 -€ 104,72

€ 115,14

€ 222,01

51,9%

-€ 106,86

Totaal/gemiddeld:

Datum: dinsdag 20 oktober 2020

Zwembad De IJsselslag

Sportaccommodatie Inventarisatie Analyse Model SIAM

Pagina 8 van 9

Tabel 10 Rendement per activiteit Omschrijving

(a) Opbrengst

(b) Kosten

€ 98.714,79 € 93.124,75 € 22.346,36 € 1.698,11 € 816,10 € 216.700,10

€ 297.428,31 € 273.786,72 € 48.282,74 € 649,60 € 3.016,46 € 623.163,83

33,2% -€ 198.713,52 34,0% -€ 180.661,97 46,3% -€ 25.936,38 261,4% € 1.048,51 27,1% -€ 2.200,37 34,8% -€ 406.463,73

€ 4.368,76 € 3.226,96 € 1.786,47 € 1.021,82 € 420,98 € 11.309,75 € 9.829,58 € 4.383,51 € 4.364,66 € 2.932,14 € 4.085,41 € 2.457,88 € 4.041,43 € 3.984,25 € 3.984,25 € 4.001,12 € 131,21 € 66.330,20

€ 2.748,36 € 5.521,22 € 6.466,80 € 2.582,59 € 4.311,20 € 14.197,07 € 17.477,96 € 6.590,17 € 2.711,72 € 11.871,33 € 7.357,64 € 4.250,74 € 6.901,40 € 6.390,35 € 6.390,35 € 5.397,77 € 1.721,72 € 112.888,40

159,0% 58,4% 27,6% 39,6% 9,8% 79,7% 56,2% 66,5% 161,0% 24,7% 55,5% 57,8% 58,6% 62,3% 62,3% 74,1% 7,6% 58,8%

€ 1.620,40 -€ 2.294,26 -€ 4.680,33 -€ 1.560,77 -€ 3.890,22 -€ 2.887,31 -€ 7.648,37 -€ 2.206,66 € 1.652,95 -€ 8.939,19 -€ 3.272,23 -€ 1.792,86 -€ 2.859,97 -€ 2.406,10 -€ 2.406,10 -€ 1.396,65 -€ 1.590,51 -€ 46.558,20

Zwemdiploma ABC Zwemles volwassenen Diplomazwemmen Totaal:

€ 256.664,95 € 3.027,82 € 13.020,72 € 272.713,49

€ 250.014,27 € 3.406,28 € 21.799,77 € 275.220,33

102,7% 88,9% 59,7% 99,1%

€ 6.650,68 -€ 378,46 -€ 8.779,05 -€ 2.506,84

Schoolzwemmen Anne Flokstraschool Praktijkschool PP12 Overig schoolzwemmen Totaal:

€ 6.558,96 € 5.078,68 € 7.032,68 € 18.670,32

€ 9.720,66 € 8.188,53 € 45.769,56 € 63.678,75

67,5% 62,0% 15,4% 29,3%

-€ 3.161,71 -€ 3.109,84 -€ 38.736,87 -€ 45.008,43

Verenigingen/verhuur IJsselmeeuwen - waterpolo IJsselmeeuwen - wedstrijdzwemmen IJsselmeeuwen - wedstrijden IJsselmeeuwen - zwemlessen IJsselmeeuwen - trimzwemmen IJsselmeeuwen - recreatief jeugd IJsselmeeuwen - Dolfijn Trajectum - therapeutisch zwemmen Reuma Patienten Vereniging Zozijn - therapeutisch zwemmen Fysio Balans - hydrotherapie Albacare - duiktraining Duiken in Zutphen - duiktraining Big Bubbles - duiktraining Hondenschool Dox Overge verhuur (activiteit) Totaal:

€ 29.867,91 € 27.764,63 € 7.703,92 € 31.341,03 € 789,29 € 2.367,81 € 1.649,67 € 3.714,43 € 3.964,03 € 6.235,38 € 1.770,82 € 2.354,47 € 840,49 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 120.363,90

€ 79.995,13 € 73.310,12 € 27.900,49 € 40.557,13 € 2.169,40 € 6.509,09 € 3.183,75 € 3.443,45 € 4.304,31 € 12.065,85 € 2.582,59 € 6.466,80 € 2.155,60 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 264.643,70

Totaal/gemiddeld:

€ 694.778,00 € 1.339.595,00

Recreatief zwemmen Vrijzwemmen/recreatief Banenzwemmen Gezinszwemmen Discozwemmen Zwemvierdaagse Totaal: Doelgroepen AquaAerobicJam AquaBootcamp AquaCardio AquaDiepActief AquaGym AquaGym senioren AquaJoggen AquaPlus AquaRobic AquaTrim AquaVitaal AquaZwanger AquaBaby AquaDreumes AquaPeuter Ouder en Kind Buikspieren Totaal:

Kostendek. (a)/(b)

Resultaat (a)(b)

Zwemlessen

Datum: dinsdag 20 oktober 2020

Zwembad De IJsselslag

37,3% -€ 50.127,21 37,9% -€ 45.545,48 27,6% -€ 20.196,57 77,3% -€ 9.216,10 36,4% -€ 1.380,11 36,4% -€ 4.141,28 51,8% -€ 1.534,08 107,9% € 270,98 92,1% -€ 340,28 51,7% -€ 5.830,47 68,6% -€ 811,77 36,4% -€ 4.112,33 39,0% -€ 1.315,11 0,0% € 0,00 0,0% € 0,00 0,0% € 0,00 45,5% -€ 144.279,80 51,9%

-€ 644.817,00

Sportaccommodatie Inventarisatie Analyse Model SIAM

Pagina 9 van 9

Tabel 11 Kern -kengetallen A. FINANCIEN 1. Per bezoeker: -opbrengsten -kosten -resultaat 2. Per openstellingsuur: -opbrengsten -kosten -resultaat 3. Per m2-oppervlakte: -opbrengsten -kosten -resultaat 4. Per inwoner: -opbrengsten -kosten -resultaat 5. Dekkingspercentage

€ 5,95 € 9,48 -€ 3,53 € 160,83 € 256,25 -€ 95,42 € 1.148,39 € 1.829,76 -€ 681,36 € 14,59 € 23,25 -€ 8,66 62,76%

B. BENUTTING EN BEZETTING Benuttingsgraad Bezettingsgraad

73,97% 84,68%

C. BEZOEK Aantal bezoekers per openstellingsuur: M2-gebruik per bezoeker

27,03 18,95 M2

D. PERSONEEL Personeelskosten per FTE Personeelskosten per gewerkt uur Gewerkte uren per FTE

€ 53.021,27 € 27,46 € 1.931,10

E. ENERGIE EN WATER Elektra verbruik per m2-gebruik Gas verbruik per m2-gebruik Waterverbruik per bezoeker

0,17 0,05 79,1

Datum: dinsdag 20 oktober 2020

Zwembad De IJsselslag