1324837 - CV - Burap-1 2026 gemeente Zutphen

Collegevoorstel Vergadering van: Zie voorblad Team: Concerncontrol Opsteller: Rick Boersma Telefoonnummer: 14 0575 1324837 – Burap-1 2026 gemeente Zutphen Portefeuillehouder:

André Putker

Openbaar:

Openbaar

Soort punt:

Besluitvormend

Procedure raad:

Raadsvoorstellen (ter besluitvorming raad)

Besluit Het college besluit de raad voor te stellen: 1. Burap-1 2026 van de gemeente Zutphen vast te stellen; 2. de begroting 2026 dienovereenkomstig te wijzigen (begrotingswijziging 2026-18).

Inleiding Jaarlijks worden twee Buraps gemaakt die de raad vaststelt. Burap-1 2026 gaat over de periode januari 2026 tot en met april 2026. In Burap-1 2026 wordt een verwacht negatief jaarrekeningsaldo over 2026 afgegeven van €3.798.000. Dit is €1.078.900 negatiever dan verwacht werd bij het vaststellen van de programmabegroting 2026 - 2029. Het is een herkenbaar beeld dat Burap-1 een negatiever financiële voorspelling heeft ten opzichte van een later moment in het jaar. In de programmabegroting 2026 - 2029 werd een negatief resultaat van €2.719.100 verwacht. De Burap 1-2026 is een onderdeel van de P&C cyclus 2026. In Burap-1 2026 wordt gerapporteerd over inhoudelijke en financiële afwijkingen en de voortgang op de genoemde inzetten in de programmabegroting 2026-2029. Door deze manier van rapporteren wordt aan de raad extra inzicht geboden in de voortgang van de inzetten. Voor de leesbaarheid adviseren wij om geen gebruik te maken van de versie die als bijlage is toegevoegd aan dit raadsvoorstel. De beste leesbaarheid is via de digitale versie. De digitale versie is beschikbaar via zutphen.begrotingsapp.nl.

Beoogd effect

Door middel van deze Burap wordt de raad in hoofdlijnen geïnformeerd over de inhoudelijke en financiële ontwikkelingen en de voortgang. Daarnaast wordt de raad geïnformeerd over technische begrotingswijzigingen.

Argumenten Zie raadsvoorstel.

Kanttekeningen Zie raadsvoorstel.

Communicatie Zie raadsvoorstel.

Uitvoering Zie raadsvoorstel.

Evaluatie Zie raadsvoorstel.

Financiële consequenties Zie raadsvoorstel.

Bijlagen 1324837 - RV - Burap-1 2026 gemeente Zutphen 1324837 - Bijlage 1 - Burap-1 2026 Gemeente Zutphen 1324837 - Bijlage 2 - Begrotingswijziging 2026-18 Bestuursrapportage 2026-1 1324837 - Bijlage 3 - Bijlage bij begrotingswijziging 2026-18 bestuursrapportage 2026-1