1324837 - Bijlage 2 - Begrotingswijziging 2026-18 Bestuursrapportage 2026-1
Tekst van het document
Programmabegroting Raadsvoorstel: Bestuursrapportage 2026-1 Begrotingswijziging 2026-18
Griffienummer:
De raad van de gemeente Zutphen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. ............. team Financien, zaaknummer 1324837 besluit: de programmabegroting 2026 als volgt te wijzigen: Uitgaven
Bedrag van Bedrag van verhoging
Programma 1 Politiek dichtbij Budgetneutrale wijzigingen en overlopende posten uit 2025
9.600
Programma 2 Wonen en leefbaarheid Budgetneutrale wijzigingen en overlopende posten uit 2025
8.711.300
Stortingen in reserves programma 2
verlaging
254.900 20.000
Programma 3 Werken en leren Budgetneutrale wijzigingen en overlopende posten uit 2025
560.400
224.000
Programma 4 Zorgen en samenleven Budgetneutrale wijzigingen en overlopende posten uit 2025
5.353.500
1.026.000
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorziene uitgaven Budgetneutrale wijzigingen en overlopende posten uit 2025
644.600 15.279.400
Inkomsten
Bedrag van Bedrag van verhoging
Programma 1 Politiek dichtbij Bijdragen van derden (provincie/rijk/EU) overlopende post
1.524.900
verlaging
9.600
Programma 2 Wonen en leefbaarheid Budgetneutrale wijzigingen en overlopende posten uit 2025
73.300
Bijdragen van derden (provincie/rijk/EU) overlopende post
3.330.000
Beschikking over reserves inzake overlopende posten programma 2
4.951.400
Bijdrage van derden
155.000
Programma 3 Werken en leren Beschikking over reserves inzake overlopende posten programma 3
410.400
Programma 4 Zorgen en samenleven Beschikking over reserves inzake overlopende posten programma 4
24.500
Bijdragen van derden (provincie/rijk/EU) overlopende post
4.229.000
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorziene uitgaven Beschikking over reserves inzake overlopende posten algemene dekkingsmiddelen
644.600
Budgetneutrale wijzigingen
73.300 13.827.800
Mutaties reserves
73.300
Bedrag van Bedrag van de onttrekkingde toevoeging
Reserve Wet Open Overheid
56.800
Reserve kantoorautomatisering
257.900
Reserve RVU gelden
234.500
Reserve doorontwikkeling organisatie
104.300
Reserve arbo risico inventarisatiefonds
26.600
Reserve inclusie
24.500
Reserve ondersteuning woningisolatie
676.000
Reserve ontwerpkosten openbare ruimte
32.500
Reserve energie neutrale maatregelen
2.514.800
Reserve civiele kunstwerken
49.000
Reserve verkabeling hoogspanningsleidingen
55.000
Reserve voor de cultuur
17.700
Reserve panden broedplaatsbeleid
22.200
Reserve betaalbaar wonen
82.200
Reserve snelfietsroute/fietsparkeren
845.300
Reserve grondzaken exploitatieresultaten
20.000
Reserve Hanzehof
500.000
Reserve transitievisie duurzaamheid
25.300
Reserve toeristische bebording
35.500
Reserve gebiedsvisie De Mars
89.400
Reserve actualiseren erfgoedportaal
86.400
Reserve archeologie
25.000
Reserve inwoner in beeld
250.000 6.030.900
Investeringen
-20.000
-20.000
Bedrag van Bedrag van verhoging
verlaging
Toelichting: De raad heeft op 10 november 2025 de Begroting 2026-2029 vastgesteld. Als gevolg van diverse ontwikkelingen is het noodzakelijk een zogenoemde Verzamelbegrotingswijziging aan de raad voor te leggen. Dit is nodig om begrotingsonrechtmatigheden te voorkomen en de financiële administratie aan het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) te laten voldoen. Dit leidt tot wijzigingen op diverse programma’s. Vaststellen van deze begrotingswijziging heeft voor de begroting 2026 geen financieel effect op het saldo. De diverse mutaties leiden wel tot wijzigingen op een aantal begrotingsprogramma’s. Dit valt onder het zogenoemde budgetrecht en is een raadsbevoegdheid. De raad voornoemd, de voorzitter,
de griffier,