1321539 - RV - Regio Stedendriehoek Ontwerpbegroting 2027 en Jaarrekening 2025

VOORBLAD

ONTWERP RAADSVOORSTEL

zaaknummer: 1321539

Onderwerp:

Regio Stedendriehoek Ontwerpbegroting 2027 en Jaarrekening 2025

Programma:

1. Politiek dichtbij

Gemeenteraad:

Hamerstuk

Portefeuillehouder:

Wimar Jaeger

Inlichtingen bij:

Brake, Nick te Telefoonnummer: 14 0575

Soort bevoegdheid:

Controlerend

Beleidsvrijheid:

Ruim

E-mailadres: info@zutphen.nl

Programmabegrotingswijziging: Nee Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor:

1. in te stemmen met de ontwerpbegroting 2027 van de GR Regio Stedendriehoek en de regio hierover te informeren; 2. te besluiten geen zienswijze in te dienen; 3. kennis te nemen van de jaarstukken 2025 van de GR Regio Stedendriehoek.

TOELICHTING Inleiding In de Gemeenschappelijke regeling Regio Stedendriehoek werken we samen met acht gemeenten: Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen. Elk jaar stelt de gemeenteraad via de ontwerpbegroting - de kaders vast voor deze samenwerking. Begin dit jaar heeft de raad ter kennisname de Kaderbrief 2027 ontvangen (zie bijlage 4) met daarin de algemene regionale ontwikkelingen, de beleidsmatige voornemens, de organisatie en de financiële uitgangspunten voor de programmabegroting. De ontwerpbegroting is een uitwerking van deze kaderbrief. Beoogd effect De raad informeren over de jaarrekening 2025 en de ontwerpbegroting 2027 van de gemeenschappelijke regeling Regio Stedendriehoek, zodat de raad in de gelegenheid is om hierover een zienswijze kenbaar te maken. Zo kan de raad invloed uitoefenen op het stellen van financiële en inhoudelijke kaders voor deze gemeenschappelijke regeling. Argumenten 1.1 Met de vaststelling van de begroting 2027 kunnen de deelnemende gemeenten de regionale samenwerking voortzetten en verder werken aan de Uitvoeringagenda 2023-2030. Samen met alle benodigde partijen werken we aan een veerkrachtige regio met voldoende ruimte om te wonen, werken, studeren en te recreëren. Regionale samenwerking is ook van belang om efficiënter te kunnen werken en 'werk met werk te maken'.

Want in gezamenlijkheid kunnen wij meer realiseren, dan wanneer iedere gemeente dat afzonderlijk doet. Voor 2027 richt de regionale samenwerking zich op: • Het vaststellen van het ontwikkelperspectief 2050 als gezamenlijke set van afspraken tussen de 8 gemeenten (regio), de provincies Gelderland en Overijssel, 3 waterschappen en het Rijk en de vertaling ervan in een uitvoeringsprogramma en regionale investeringsagenda. • Het versterken van de innovatiekracht binnen onze regio door het opleveren van een gedragen kennis en innovatieagenda safe society | smart development, terwijl gelijktijdig wordt gewerkt aan het (op)bouwen van kansrijke ecosystemen. De Economic Board speelt hierbij een belangrijke rol. • De uitvoering van afspraken uit de Uitvoeringsagenda 2023 – 2030, inclusief het opleveren van de herijkte uitvoeringsagenda. • Het uitvoeren van de Regio Deal Sterker in 3D waarbij de toegekende projecten ‘versnellers’ voor de opgaven in de uitvoeringsagenda zijn. • Inzet lobby, communicatie en bovenregionale samenwerking gericht op externe profilering, stimuleren van samenwerking binnen en buiten de regio met als doel de samenwerking met het Rijk, provincies en Brussel te versterken en het vinden van additionele financiële middelen. • Ondersteuning algemeen bestuur, raadsadviescommissie en Economic Board.

1.2/2.1 Er is geen sprake van een verhoging van de bijdrage per inwoner. De regio gaat uit van de begroting 2026 (exclusief indexering), die ongeveer € 600.000 lager was dan eerdere begrotingen. Nieuwe ambities financieren we zoveel als mogelijk vanuit externe middelen (subsidies) of door het principe ‘nieuw voor oud’ toe te passen. Dit betekent geen verhoging van de inwonersbijdrage in 2027. Wel wordt de inwonerbijdrage geïndexeerd. 2.2 Het is verplicht om gemeenteraden in de gelegenheid te stellen een zienswijze kenbaar te maken. Dit is vastgelegd in de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). Hierin staat dat de gemeenteraden een zienswijze naar voren kunnen brengen over de ontwerpbegroting van de gemeenschappelijke regeling. Zo kan de raad invloed uitoefenen op het stellen van financiële en inhoudelijke kaders. 3.1 De Gemeenschappelijke Regeling is wettelijk verplicht om de jaarstukken toe te zenden aan de raden van de deelnemende gemeenten. De jaarstukken 2025 van de Regio Stedendriehoek bieden inzicht in de inhoudelijke en financiële realisatie van de doelen, zoals die waren opgenomen in de programmabegroting 2025. Zo wordt verantwoording

afgelegd over de uitvoering van de drie hoofd programma’s: Slimme Groene Verstedelijking, Vitaal Landelijk Gebied en Regionale Economie van de Toekomst. De jaarstukken worden niet voor het geven van een zienswijze aangeboden, maar dienen als achtergrondinformatie bij de beoordeling van de conceptbegroting voor het komende jaar. Kanttekeningen 1.1 Doordat de Regio Stedendriehoek een hogere indexering gebruikt dan de gemeente Zutphen betalen we een hogere bijdrage. De Regio Stedendriehoek rekent met de indexering van de gemeente Apeldoorn. Deze indexering is iets hoger dan de indexering die de gemeente Zutphen gebruikt. Daarom zijn de kosten € 4.064 hoger in 2027. Financiën Ontwerpbegroting 2027 De bijdrage per inwoner bedraagt in 2027 € 8,23. In 2026 was dit € 7,91. De bijdrage 2027 aan de Regio Stedendriehoek voor onze gemeente wordt op basis van het inwoneraantal € 403.364,- De verhoging van de bijdrage per inwoner (vanwege de hogere indexeringskosten) heeft met € 4.064 consequenties voor onze begroting 2027 en wordt om die reden meegenomen in onze gemeentelijke programmabegroting 2027-2030. Jaarrekening 2025 In het jaar 2025 is er een positief resultaat behaald van € 918.383. Ongeveer de helft van dit bedrag is het gevolg van het niet invullen van vacatureruimte.

Daarnaast is sprake van extra benutting van de subsidie Woondeal Proces, niet inzetten van programmabudget en een onvoorziene renteopbrengst. Meer uitgaven zijn gedaan vanwege hogere communicatiekosten, inhuur en controller/financiële dienstverlening. Het Algemeen Bestuur heeft besloten het resultaat als volgt te besteden: • € 130.000 wordt ingezet voor lobbycapaciteit specifiek gericht op Europa. • € 80.000 wordt ingezet voor het coördineren van de ambities op circulaire economie en een versterking van de samenwerking op dit thema, onder andere in het licht van de landelijke doelstellingen. • € 400.000 wordt voorlopig toegevoegd aan de reserve van de regio. Op dit moment is het nog te onzeker om te zeggen of en op welke manier de inzet op lobby en circulaire economie in 2027 worden voortgezet. Daarover wordt een advies opgesteld in 2026 en daarvoor is een deel van dit bedrag gereserveerd. Ditzelfde geldt voor de verkenning of binnen de regionale samenwerking het uitwisselen en/of het gezamenlijk in dienst nemen van medewerkers meerwaarde heeft. Tot slot verwachten we dat voor alle ambities (bijvoorbeeld vanuit het Ontwikkelperspectief) extra financiële middelen vanuit provincie, rijk en Europa nodig zijn. Om het aantal subsidiestromen te vergroten, zetten we de komende jaren in op succesvolle subsidieaanvragen.

In 2026 werken we aan een concreet voorstel om dit te organiseren. • € 308.383 wordt teruggestort naar de gemeenten. Voor Zutphen komt dit neer op een incidenteel voordeel voor 2026 van ongeveer € 34.000. Communicatie De ontwerpbegroting is/ wordt ter inzage gelegd conform artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen. Wij informeren de regio over het raadsbesluit (conform brief in bijlage 5). Uitvoering De Regio Stedendriehoek heeft ons gevraagd om een reactie vóór 31 juli 2026. Na besluitvorming in alle acht gemeenten, volgt vaststelling door het Algemeen Bestuur op 9 september 2026. De begroting van de Regio Stedendriehoek moet uiterlijk 14 september 2026 door de Regio Stedendriehoek zijn ingediend bij de provincie Gelderland. Op basis van de begroting, stelt de Regio Stedendriehoek in het najaar van 2026 het jaarplan 2027 op. Evaluatie

De Regio Stedendriehoek legt jaarlijks verantwoording af aan de gemeenten via de inhoudelijke en financiële jaarstukken. De GR Regio Stedendriehoek wordt eens in de vier jaar geëvalueerd. Deze 4-jaarlijkse evaluatie heeft in 2025 plaatsgevonden. De uitkomsten en aanbevelingen uit de evaluatie worden in het lopende en de komende jaren uitgevoerd. Bijlagen 1321539 - bijlage 1 - Raadsbrief Jaarstukken 2025 en Ontwerpbegroting 2027 1321539 - bijlage 2 - Ontwerpbegroting 2027 Regio Stedendriehoek 1321539 - bijlage 3 - Jaarstukken 2025 Regio Stedendriehoek 1321539 - bijlage 4 - Kaderbrief 2027 Regio Stedendriehoek 1321539 - bijlage 5 - brief aan Regio Stedendriehoek bij ontwerpbegroting 2027 Stukken die ter inzage liggen Geen.

BESLUIT

De raad van de gemeente Zutphen, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van DATUM met nummer 1321539; gelet op artikel(en) 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen; b e s l u i t: 1. in te stemmen met de ontwerpbegroting 2027 van de GR Regio Stedendriehoek en de regio hierover te informeren; 2. te besluiten geen zienswijze in te dienen; 3. kennis te nemen van de jaarstukken 2025 van de GR Regio Stedendriehoek. Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Zutphen, gehouden op:

De voorzitter,

de griffier,