1320689 - RV - Voorjaarsnota 2026 Gemeente Zutphen

VOORBLAD

ONTWERP RAADSVOORSTEL

zaaknummer: 1320689

Onderwerp:

Voorjaarsnota 2026 Gemeente Zutphen

Programma:

1. Politiek dichtbij 2. Wonen en leefbaarheid 3. Werken en leren 4. Zorgen en samenleven 5. Algemene dekkingsmiddelen

Gemeenteraad:

Beeldvormend

Portefeuillehouder:

André Putker

Inlichtingen bij:

Boersma, Rick Telefoonnummer: 14 0575

Soort bevoegdheid:

Kaderstellend Budgetrecht

Beleidsvrijheid:

Ruim

E-mailadres: info@zutphen.nl

Programmabegrotingswijziging: Nee Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor: de voorjaarsnota 2026 van de gemeente Zutphen vast te stellen.

TOELICHTING Inleiding Via deze voorjaarsnota informeren wij de raad over de actuele ontwikkelingen binnen onze gemeente en geven wij inzicht in de financiële stand van zaken richting de komende jaren. De voorjaarsnota is het eerste moment in de planning- en controlcyclus waarin wij vooruitblikken op de Programmabegroting 2027–2030. Wij doen dit aan de hand van ontwikkelingen binnen de programma’s en de effecten hiervan op de financiële positie van onze gemeente. Deze voorjaarsnota heeft een bijzonder karakter. Het jaar 2026 staat in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen en de daaropvolgende coalitievorming. In lijn met het eerder met de raad gedeelde proces kiezen wij er daarom voor om deze voorjaarsnota beleidsarm vorm te geven. Dit betekent dat wij geen nieuw beleid voorstellen. Hiermee borgen wij dat nieuwe inhoudelijke keuzes worden gemaakt door de nieuwe raad en het nieuwe college, en dat de Programmabegroting 2027-2030 het eerste integrale kaderstellende document van de nieuwe raadsperiode vormt. In deze voorjaarsnota doen wij wel een voorstel voor de programma-indeling bij de programmabegroting 2027-2030. Beoogd effect De door de raad vastgestelde Voorjaarsnota geeft zowel inhoudelijke als financiële kaders aan het college. Het college gebruikt de vastgestelde Voorjaarsnota voor het opstellen van de Programmabegroting 20272030.

Argumenten 1.1 Met het vaststellen van de Voorjaarsnota kan de Programmabegroting 2027 - 2030 opgesteld worden. Door het vaststellen van de Voorjaarsnota 2026 kunnen de indexaties en budgetaanpassingen worden verwerkt in de Programmabegroting 2027-2030. 1.2 De raad besluit over de begroting 2027 en neemt kennis van de begrotingsjaren 2028, 2029 en 2030. De Voorjaarsnota handelt met name over het begrotingsjaar 2027. Meerjarige effecten vanuit 2027 worden meegenomen naar de overige drie begrotingsjaren. In principe worden er geen bedragen meegenomen die in een later jaar dan 2027 starten. Een uitzondering hierop betreffen de kapitaallasten waarvoor het krediet in deze Voorjaarsnota wordt verleend. 1.3 Inhoud en financiën zijn bijeengebracht in deze Voorjaarsnota. In de Voorjaarsnota 2026 zijn de inhoudelijke ontwikkelingen leidend en deze zijn gekoppeld met de bijbehorende financiën. Door inhoud en financiën aan elkaar te koppelen is de raad beter in staat een kaderstellende afweging te maken. 1.4 De prijs- en loonindexatie wordt vastgesteld door de raad. Jaarlijks worden de prijzen en lonen aangepast voor de inflatie. De loonindexatie wordt vastgesteld op 4% (de CAO Gemeenten loopt tot 31 maart 2027) en de prijsindexatie op 2,5%. Kanttekeningen 1.1 In de Voorjaarsnota 2026 is geen nieuw wenselijk beleid opgenomen.

De financiële mutaties beperken zich tot autonome ontwikkelingen, noodzakelijke aanpassingen en het op peil houden van bestaande taken. Daarmee wordt voorkomen dat vooruitgelopen wordt op inhoudelijke keuzes die toekomen aan de nieuwe raad en het nieuwe college. 1.2 De inflatiecijfers kunnen nog van invloed zijn op de cijfers. De inflatie kent in de afgelopen jaren een hoge mate van volatiliteit. De indexatiecijfers van het CPB geven een gematigd cijfer aan voor 2027. Mocht bij het definitief opstellen van de Programmabegroting 2027-2030 in september 2026 blijken dat dit percentage wellicht te laag is, gaan wij ter compensatie hiervoor voorstellen een bedrag op te nemen in de risicoparagraaf bij de Programmabegroting 2027-2030. Hierbij houden wij ook rekening met geopolitieke ontwikkelingen. Financiën

De Voorjaarsnota 2026 zelf kent geen financiële consequenties. De financiële consequenties komen terug in de Programmabegroting 2027-2030 en worden daar verder toegelicht. Communicatie Deze Voorjaarsnota geeft de kaders aan voor de nog te maken Programmabegroting 2027-2030. De Programmabegroting 2027-2030 heeft haar eigen communicatietraject. Uitvoering Tijdens de beeldvormende vergadering van 11 juni 2026 wordt de inhoud van de voorjaarsnota gepresenteerd. Hierna vindt de oordeelsvormende vergadering plaats op 2 juli 2026 en de raadsvergadering op 10 juli 2026. De Programmabegroting 2027-2030 wordt eind september 2026 aan de raad aangeboden. Evaluatie De besluiten vanuit de Voorjaarsnota 2026 krijgen hun plek in de Programmabegroting 2027-2030. Vervolgens wordt over de voortgang hiervan gerapporteerd in de twee buraps. Uiteindelijk wordt in 2028 de jaarrekening opgesteld over 2027. In de jaarrekening wordt ook toegelicht in welke mate de begroting is gehaald. Bijlagen 1320689 - Bijlage 1 - Aanbiedingsbrief Voorjaarsnota 2026 gemeente Zutphen 1320689 - Bijlage 2 - Voorjaarsnota 2026 Gemeente Zutphen Stukken die ter inzage liggen Geen.

BESLUIT

De raad van de gemeente Zutphen, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van DATUM met nummer 1320689; gelet op artikel(en) 189 e.v. van de Gemeentewet; b e s l u i t: de voorjaarsnota 2026 van de gemeente Zutphen vast te stellen. Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Zutphen, gehouden op:

De voorzitter,

de griffier,