1280376 - RV - Concept Kadernota 2027-2030 Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland

VOORBLAD

ONTWERP RAADSVOORSTEL

zaaknummer: 1280376

Onderwerp:

Concept Kadernota 2027-2030 Veiligheidsregio Noord- en OostGelderland

Programma:

4. Zorgen en samenleven

Gemeenteraad:

Hamerstuk

Portefeuillehouder:

Wimar Jaeger

Inlichtingen bij:

Veldhuisen, Anja van Telefoonnummer: 14 0575

Soort bevoegdheid:

Overig

Beleidsvrijheid:

Beperkt

E-mailadres: info@zutphen.nl

Programmabegrotingswijziging: Nee Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor: het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland te laten weten geen aanleiding te zien om een reactie in te dienen op de concept Kadernota 2027-2030 Veiligheidsregio Noord- en OostGelderland en dat kenbaar te maken conform bijgevoegde brief.

TOELICHTING Inleiding Voor u ligt de concept Kadernota 2027-2030 van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) in concept. In de vergadering van 27 november 2025 heeft het Algemeen Bestuur (AB) van de VNOG de concept Kadernota 2027- 2030 behandeld. Deze Kadernota vormt de basis voor de komende begroting 2027 - 2030 en bevat daarvoor de financieel-technische uitgangspunten, beschrijving van ontwikkelingen, ontwikkelrichtingen en autonome ontwikkelingen. De VNOG wil een robuuste, wendbare en informatie gestuurde veiligheidsorganisatie zijn, die staat voor continuïteit en stabiliteit. Een betrouwbare en stabiele partner die antwoord heeft en geeft op de hulpvragen van de samenleving en de aan haar gevraagde taakontwikkelingen aan kan. De al jaren spelende groeiende onzekerheid in de wereld op allerlei vlakken heeft grote effecten; zowel op de taken en rol van de VNOG, als op de eigen bedrijfsvoering van de VNOG en haar financiën. (Nieuwe) dreigingen, klimaatverandering, fluctuerende energiekosten en grondstofprijzen, cybercriminaliteit, (geopolitieke) instabiliteit, hybride oorlogsvoering, etc. spelen een grote rol. De effecten van al deze ontwikkelingen zijn niet volledig te overzien of te voorspellen. Gevolg hiervan is dat ook de VNOG zich moet blijven ontwikkelen. Inwoners, gemeenten, bedrijven en instellingen vragen meer en andere hulp- en dienstverlening.

Voorbeelden hiervan zijn Coronavirus, opvang Oekraïense vluchtelingen, Denk Vooruit campagne maar ook de vakbekwaamheidseisen. Beoogd effect De algemene financiële kaders van de gemeenschappelijke regeling VNOG aan de raad voorleggen en de raad de mogelijkheid te geven om te reageren op de concept Kadernota VNOG 2027-2030. Argumenten 1.1. Op deze wijze wordt voldaan aan de wettelijke eis dat invloed uitgeoefend kan worden op de financiële en inhoudelijke kaders van de gemeenschappelijke regeling VNOG. Volgens de Wet gemeenschappelijke regelingen moet de VNOG de financiële en beleidsmatige kaders van de komende begroting uiterlijk 30 april 2026 ter kennisname aan de raden van de deelnemende gemeenten zenden. Hier voldoet de VNOG nu aan. Mogelijke input van de gemeenten kan, na afweging in het VNOG bestuur, worden verwerkt in de concept begroting, die in maart 2026 wordt opgesteld. 1.2. Er is geen aanleiding om een zienswijze in te dienen. De VNOG heeft de afgelopen jaren, ter demping van de gemeentelijke bijdragen, structurele besparingen doorgevoerd. Gevolg hiervan is dat de bedrijfsvoering sober is geworden. Zeker gelet op de al genoemde ontwikkelingen en eisen. De accountant heeft deze soberheid als punt van aandacht opgemerkt.

In de nu voorliggende (concept) Kadernota gaat de VNOG in op het verbeteren van processen en investeren in de transitie van een sobere naar een robuuste bedrijfsvoering. De opgaven binnen de bedrijfsvoering zijn breed. De verwachting is dat, bij gelijkblijvende omstandigheden en na verwerking van deze (concept) Kadernota, de opgaven binnen de opgenomen middelen, uitvoerbaar zullen zijn. Kanttekeningen 1.1. De onzekerheid en dynamiek maakt de opstelling en uitvoering van begrotingen uitdagend. Begrotingen opstellen wordt steeds moeilijker door alle onzekerheden die spelen. Soms zullen bijstellingen van documenten nodig zijn. Het is bijvoorbeeld voorzienbaar dat het nieuwe kabinet in de loop van 2026 toch met nadere eisen voor de veiligheidsregio’s rondom weerbaarheid komt, waardoor de concept VNOG begroting 2027, die tegen die tijd al ter zienswijze bij de raden ligt, om bijstelling vraagt. Dit vraagt flexibiliteit en documenten kunnen achterhaald raken tijdens de besluitvormingsroute. VNOG doet haar best om de betrokkenen tijdig en volledig te informeren over de voortschrijdende ontwikkelingen, maar vraagt ook om begrip voor latere bijstellingen als gevolg hiervan. Financiën De concept Kadernota bevat de onderstaande stijgingen in de kosten: · Voorstellen nieuw beleid + € 278.800 · Autonome ontwikkelingen + € 402.600

De voorstellen nieuw beleid zijn noodzakelijk om de VNOG actueel en solide te maken/ houden, het betreft een uitbreiding van 3,6 formatie en aanpassing van het brandstofbudget. Dit voor een bedrag van € 278.800. De verwachte loon- en prijsontwikkeling leidt tot een stijging van € 2.506.800 (€ 2.158.800 lonen, € 348.800 prijzen). Voor 2027 en 2028 wordt uitgegaan van een lagere stijging van de kapitaallasten dan in de begroting 2026-2029 was aangekondigd. Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage 2027 De totale bijdrage van de VNOG stijgt voor de gemeenten met € 2.688.200. Dit is nog exclusief de bijdrage voor de individuele afspraken met betrekking tot de demarcatie. De gemeentelijke bijdrage gaat vanaf 2027 stijgen als gevolg van de loon- en prijsindex en daarnaast door enkele autonome ontwikkelingen. De hiervoor genoemde besparingen matigen de stijging. De totale bijdrage aan de VNOG van de gemeenten stijgt met € 2.688.200. Ons aandeel hierin is 6,15%. Dat betekent dat onze bijdrage stijgt met € 165.320. Jaar VNOG Gemeente Verschil 2027 : € 3.919.320, -- - € 3.879000 = € 40.320 tekort 2028 : € 4.013.990,-- - € 3.972.500 = € 41.490 tekort 2029 : € 4.015.220,-- - € 3.972.500 = € 42.720 tekort 2030: € 4.045.969,-- - € 3.972.500 = € 73.469 tekort In de meerjarenbegroting van de gemeente Zutphen staat nu een bijdrage aan de VNOG exclusief de eventuele indexering.

De indexering wordt in maart bepaald en wordt opgeteld bij de begrotingsbedragen. De verschillen zijn dus lager dan bovengenoemde bedragen, maar is nu nog niet goed aan te geven. Ontstaat er nog een verschil dan wordt dit meegenomen in de voorjaarsnota. Communicatie Zie uitvoering. Uitvoering Op basis van de vastgestelde concept Kadernota stelt de VNOG een concept (ontwerp) meerjarenbegroting 2027-2030 op. Begin april 2026 ontvangt de gemeenteraad deze ontwerpbegroting voor een zienswijze. Dat is het wettelijk formele moment voor de raden om te reageren. In de gemeenschappelijke regeling VNOG staat voor de zienswijzen op de concept Kadernota een periode van 8 weken. Dit betekent dat de raadsbesluiten hierover uiterlijk 5 februari 2026 bij de VNOG bekend moeten zijn, anders komt de VNOG in de knel met het proces op de concept begroting. Helaas is in veel gemeenten de periode van 8 weken onvoldoende om het raadsbesluit definitief te hebben. Zoals gebruikelijk zullen wij de VNOG op de hoogte brengen van het standpunt vanuit de beeldvormende vergadering van 5 februari 2026 en zo spoedig mogelijk daarna, van het formele raadsbesluit. Het Dagelijks Bestuur van de VNOG zal begin maart 2026 op de ingediende zienswijzen op de concept Kadernota, reageren. De Kadernota wordt vervolgens door het Algemeen Bestuur van de VNOG definitief vastgesteld op 19 maart 2026.

Op basis van de vastgesteld Kadernota 2027-2030 stelt de VNOG een concept meerjarenbegroting 2027-2030 op. Begin april 2026 wordt deze ter zienswijze aan de raden gestuurd. De raden hebben vervolgens 12 weken de tijd om een zienswijze te geven op de concept meerjarenbegroting. De zienswijzenperiode op de concept begroting vormt het wettelijke moment om zienswijzen in te dienen. Een zienswijze op de (concept) Kadernota is dus niet op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen verplicht, maar een extra optie die de VNOG op grond van de eigen gemeenschappelijke regeling biedt, naast de wettelijke vereisten. Evaluatie De concept Kadernota van de VNOG maakt onderdeel uit van de P&C-cyclus. De nota is een bouwsteen voor de begroting VNOG 2027. Tussentijdse rapportage en verantwoording vindt plaats via de 1e en 2e financiële verkenning. De eindrapportage vindt plaats via de jaarstukken: jaarverslag en jaarrekening VNOG 2027.

Bijlagen 1280376 - bijlage 1 - brief concept Kadernota VNOG 2027 2030 (geanonimiseerd) 1280376 - bijlage 2 - Visuals proces Kadernota 2027 en Begroting 2027 VNOG 1280376 - bijlage 3 - Concept Kadernota VNOG 2027-2030 in1 oogopslag 1280376 - bijlage 4 - Concept Kadernota 2027-2030 1280376 - bijlage 5 - brief aan VNOG bij Kadernota 2027-2030 Stukken die ter inzage liggen Geen.

BESLUIT

De raad van de gemeente Zutphen, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van DATUM met nummer 1280376; gelet op artikel(en) 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen en 10 van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland;

b e s l u i t: het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland te laten weten geen aanleiding te zien om een reactie in te dienen op de concept Kadernota 2027-2030 Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland en dat kenbaar te maken conform bijgevoegde brief. Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Zutphen, gehouden op:

De voorzitter,

de griffier,