116859RH 2021_BW_00351
Tekst van het document
College van burgemeester en wethouders Besluit
2021_BW_00351
GOEDGEKEURD
Vergadering van 6 juli 2021 Team Duurzame Inrichting Openbare Ruimte
Aanvullend krediet Rioolvervanging Warnsveld Besluitvormend
Zaaknummer: 116859 Portefeuillehouder: Annelies de Jonge Openbaar Ja Embargo Nee
Samenstelling Aanwezig: mevrouw Annemieke Vermeulen, Burgemeester; de heer Mathijs ten Broeke, Wethouder; mevrouw Annelies de Jonge, Wethouder ; mevrouw Laura Werger, Wethouder; mevrouw Anja de Rouw, Adjunct-secretaris; mevrouw Monique Stouten, gemeentesecretaris
Besluit Besluitpunt 1 Het college besluit de raad voor te stellen een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 400.000.- voor de vervanging van het riool in Warnsveld en de kapitaallasten te dekken uit de opbrengsten van het riooltarief.
Besluitpunt 2 Het college besluit de raad voor te stellen de begroting 2021 dienovereenkomstig te wijzigen (202117).
Motivering Aanleiding en context Vanuit het Afvalwaterketenplan Lochem-WRIJ-Zutphen 2016-2020 (recent opgevolgd door het Watertakenplan Zutphen 2021 – 2025) is in 2018/2019 een krediet beschikbaar gesteld van in totaal € 3.173.000,- voor het vervangen van een groot deel van de riolering in Warnsveld. In september 2020 is de uitvoering gestart. Tijdens de uitvoering is gebleken dat het beschikbare bedrag onvoldoende is om het project te kunnen voltooien. Voor de volledige uitvoering is een aanvullend krediet nodig van € 400.000,-. Beoogd effect Het herstellen en in stand houden van het rioolstelsel conform de huidige eisen.
1/8
Argumenten Zie raadsvoorstel.
Kanttekeningen Zie raadsvoorstel.
Communicatie / vervolgtraject / uitvoering Zie raadsvoorstel.
Rapportage / evaluatie N.v.t. Financiële consequenties Zie raadsvoorstel.
Risico’s Zie raadsvoorstel.
Personele consequenties N.v.t.
Bijlagen 1. 2.
Raadsvoorstel aanvullend krediet Rioolvervanging Warnsveld versie 1-7-2021.pdf Begrotingswijziging 2021-17 Aanvullend krediet rioolvervanging Warnsveld.pdf
2/8
VOORBLAD
Griffienummer:
ONTWERP RAADSVOORSTEL Onderwerp Programma
Aanvullend krediet Rioolvervanging Warnsveld 3. Duurzame leefomgeving keuzelijst
Forum Portefeuillehouder Inlichtingen bij
technisch blok (hamerstuk) Annelies de Jonge Richard Groters 06 - 2243 7570 r.groters@zutphen.nl
Soort bevoegdheid Beleidsvrijheid Programmabegrotingswijziging
kaderstellend geen ja
controlerend beperkt 2021-17
budgetrecht ruim nee
overig
Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor: 1. Een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 400.000.- voor de vervanging van het riool in Warnsveld en de kapitaallasten te dekken uit de opbrengsten van het riooltarief. 2. De begroting 2021 dienovereenkomstig te wijzigen (2021-17).
3/8
1 van 4
TOELICHTING
Inleiding/aanleiding Vanuit het Afvalwaterketenplan Lochem-WRIJ-Zutphen 2016-2020 (recent opgevolgd door het Watertakenplan Zutphen 2021 – 2025) is in 2018/2019 een krediet beschikbaar gesteld van in totaal € 3.173.000,- voor het vervangen van een groot deel van de riolering in Warnsveld. In september 2020 is de uitvoering gestart. Tijdens de uitvoering is gebleken dat het beschikbare bedrag onvoldoende is om het project te kunnen voltooien. Voor de volledige uitvoering is een aanvullend krediet nodig van € 400.000,Beoogd effect Het herstellen en in stand houden van het rioolstelsel conform de huidige eisen. Argumenten 1.1. Tijdens de werkzaamheden zijn explosieven aangetroffen De werkzaamheden moeten grotendeels uitgevoerd worden onder OCE-condities in verband met de aanwezigheid van explosieven. OCE staat voor “Opsporen van Conventionele Explosieven”. Ondanks dat hier een rijkssubsidie op zit van 68% bedragen de directe meerkosten voor de gemeente circa € 3 ton. 1.2. De grondslag is veel slechter dan vooraf aangenomen. De grondslag blijkt voornamelijk uit niet draagkrachtige grond te bestaan. Ook na verdichting bezit deze grondsoort onvoldoende draagkracht waardoor de kwaliteit van de toekomstige wegconstructie niet gegarandeerd kan worden. Als gevolg hiervan moet de overtollige grond afgevoerd worden en nieuw zand aangevoerd.
De te verwachten kosten hiervoor bedragen ca € 415.000,-. 1.3. De archeologische kosten zijn toegenomen In de grond bevinden zich een aantal onverwachte zwarte grondlagen uit het verleden met grote archeologisch waarde. Hierdoor is een uitgebreider archeologisch onderzoek noodzakelijk dan voorzien. De te verwachten meerkosten bedragen in totaal € 60.000,-. Kanttekeningen 1.1 Binnen het oorspronkelijke krediet is nog ruimte Binnen het oorspronkelijke krediet is nog ruimte om een deel van deze onverwachte kosten op te vangen. Hierdoor hoeft “slechts” een bedrag van € 400.000,- aangevraagd te worden in plaats van € 775.000,-. 1.2 De uiteindelijke kosten kunnen ook meevallen In ramingen zitten altijd onzekere factoren die de prijs onverwacht kunnen beïnvloeden. Dat kan zowel positief als negatief. Hoewel niet met zekerheid te zeggen is de kans reëel dat we niet het gehele krediet nodig hebben. Een eventueel restant vloeit terug naar de voorziening riolering. Risico’s Verdere financiële risico’s worden klein geacht. Het project is al een tijdje in uitvoering en de meeste onbekende factoren zijn inmiddels wel in beeld. Ondanks dat is het natuurlijk altijd mogelijk dat er nog tegenvallers komen.
4/8
2 van 4
Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering Met name het onder OCE-condities werken werkt vertragend op de uitvoering. De effecten van de vertraging zijn echter al verwerkt in de planning. Het beoogde einde van het project wordt voorzien in mei 2022.
Rapportage/evaluatie N.v.t.
Financiën De kapitaallasten van het benodigde krediet van € 400.000,- voor de vervanging van de riolering in Warnsveld zijn voor 2021 nihil, (op basis van 60 jaar afschrijving en 1,2% rente). De kapitaallasten vanaf 2022 van € 9.400,- kunnen worden gedekt uit de opbrengsten van het riooltarief. Het is een onvoorziene uitgave die gevolgen heeft voor de rioolheffing op lange termijn. Bijlagen N.v.t.
Stukken die ter inzage liggen N.v.t.
5/8
3 van 4
ONTWERP BESLUIT Griffienummer:
De raad van de gemeente Zutphen, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van
met nummer
;
gelet op besluit: 1. 2.
Een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 400.000.- voor de vervanging van het riool in Warnsveld en de kapitaallasten te dekken uit de opbrengsten van het riooltarief. De begroting 2021 dienovereenkomstig te wijzigen (2021-17).
Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Zutphen, gehouden op:
De voorzitter,
de griffier,
6/8
4 van 4
Programmabegroting Raadsvoorstel: Aanvullend krediet rioolvervanging Warnsveld Begrotingswijziging 2021 - 17
Griffienummer:
De raad van de gemeente Zutphen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. ............. team DIOR, zaaknummer 116859. besluit: de programmabegroting 2021 als volgt te wijzigen: Uitgaven
Bedrag van verhoging
Programma 3 Duurzame leefomgeving Kapitaallasten aanvullend krediet rioolvervanging Warnsveld
Bedrag van verlaging
0
Inkomsten
0
0
Bedrag van verhoging
Bedrag van verlaging
Programma 3 Duurzame leefomgeving Rioolheffingen
0
Investeringen en mutaties reserves Aanvullend krediet rioolvervanging Warnsveld
0
0
Bedrag van de verhoging 400.000
Bedrag van de verlaging
Toelichting: Vanuit het Afvalwaterketenplan Lochem-WRIJ-Zutphen 2016-2020 (recent opgevolgd door het Watertakenplan Zutphen 2021 – 2025) is in 2018/2019 een krediet beschikbaar gesteld van in totaal € 3.173.000 voor het vervangen van een groot deel van de riolering in Warnsveld. In september 2020 is de uitvoering gestart. Tijdens de uitvoering is gebleken dat het beschikbare bedrag onvoldoende is om het project te kunnen voltooien. Voor de volledige uitvoering is een aanvullend krediet nodig van € 400.000. De kapitaallasten zijn voor 2021 nihil, (op basis van 60 jaar afschrijving en 1,2% rente). De kapitaallasten vanaf 2022 van € 9.400 kunnen worden gedekt uit de opbrengsten van het riooltarief. Voorgesteld wordt een aanvullend krediet van € 400.000 beschikbaar te stellen. De raad voornoemd, de voorzitter,
de griffier,
7/8
8/8