1130250 - Presentatie Programmabegroting 2026-2029 Beeldvormende vergadering

Programmabegroting 2026-2029 Klaas Kamphuis en Rick Boersma

Onderwerpen Programmabegroting 2026-2029 Saldo programmabegroting Septembercirculaire Begrotingsanalyse en scenarioplanning

2

GEMEENTE ZUTPHEN

Programmabegroting 2026-2029 Context & Uitdagingen • In Nederland staan gemeenten financieel onder druk door landelijke bezuinigingen en wisselend beleid van het Rijk. • Grote behoefte aan bestuurlijke stabiliteit van het Rijk. • Onbekend wat de effecten zullen zijn van de Tweede Kamer verkiezingen op 29 oktober 2025.

Resultaten & Ambitie • De gemeente Zutphen presenteert, ondanks de onzekerheden, een sluitende programmabegroting. • Voorzieningen en leefomgeving blijven behouden, mét ruimte voor investeringen.

• Vanaf 2027 presenteren wij een structureel sluitende programmabegroting.

3

GEMEENTE ZUTPHEN

Programmabegroting 2026-2029 Koers & Prioriteiten • In de programmabegroting wordt de leefbaarheid en bestaanszekerheid versterkt. • We blijven investeren in wijken, cultuur en onze samenwerkingspartners. • Verdere ontwikkeling en voortgang woonopgave.

Stip op de horizon • In de keuzes die we maken is de omgevingsvisie leidend. Dit willen wij verder verankeren in de programmabegroting. • De maatschappelijke effecten van beleid duiden. Wij onderzoeken hoe we de maatschappelijke effecten van het beleid inzichtelijk kunnen maken.

4

GEMEENTE ZUTPHEN

Saldo programmabegroting Saldo van voorjaarsnota naar programmabegroting Het saldo van de programmabegroting ontstaat vanuit de voorjaarsnota, ontwikkelingen die bekend worden na het opstellen van de voorjaarsnota en aangenomen amendementen en moties tijdens de raadsbehandeling van de voorjaarsnota. Over de ontwikkelingen met betrekking tot correcties, kapitaallasten, budgetaanpassingen en baten is de raad via een memo op 26 augustus 2025 geïnformeerd.

5

GEMEENTE ZUTPHEN

Saldo programmabegroting Saldo van voorjaarsnota naar programmabegroting 2026

2027

2028

2029

Saldo voorjaarsnota 2025

195.701

2.635.901

5.173.901

5.291.901

Correcties

17.299

10.799

23.999

3.315.599

Effect kapitaallasten

-545.100

-974.900

-1.090.000

-912.100

Autonome ontwikkelingen

-41.700

3.100

-364.300

-918.500

Budgetaanpassingen GR

1.200

-307.300

-307.300

-307.300

Ontwikkelingen baten

390.000

390.000

390.000

390.000

Saldo

17.400

1.757.600

3.826.300

6.859.300

6

GEMEENTE ZUTPHEN

Saldo programmabegroting Saldo van voorjaarsnota naar programmabegroting 2026 Saldo Amendement Buurthuis De Hoven (wordt gedekt uit budget voor Buurthuizen) €50.000 Motie aanpak woonoverlast (wordt gedekt uit budget voor ziektevervanging) €50.000 Motie Fair pay professionele culturele organisaties

Saldo Programmabegroting 2026-2029

7

GEMEENTE ZUTPHEN

2027

2028

2029

17.400

1.757.600

3.826.300

6.859.300

0

0

0

0

0

0

0

0

-10.000

-35.000

-60.000

-85.000

7.400

1.722.600

3.766.300

6. 774.300

Septembercirculaire Septembercirculaire De uitkomsten van de septembericrculaire geven een gemengd beeld met extra middelen in 2025 à €4.427.377. Ook in 2026 en 2027 zien wij positieve effecten. In 2028 en 2029 heeft de septembercirculaire een negatieve invloed.

2026

2027

2028

2029

7.400

1.722.600

3.766.300

6. 774.300

Uitkomsten septembercirculaire

1.377.623

118.893

-1.678.269

-344.899

Onttrekking Algemene Reserve

-2.700.000

Saldo

-1.314.975

1.841.493

2.088.031

6.429.401

Saldo Programmabegroting 2026-2029

8

GEMEENTE ZUTPHEN

Begrotingsanalyse en scenarioplanning Wat houdt het in Samen met een externe partner gaan wij onze begroting analyseren en op basis van de omgevingsvisie scenario’s ontwikkelen. Dit doen wij om te blijven bewaken dat wij realistisch begroten. De scenario’s ontwikkelen wij voor de raad. De scenario’s zijn input voor de coalitie onderhandelingen. Hierbij wordt ook gekeken naar de effecten van inkomstenverhogende maatregelen zoals een hogere kostendekkendheid van leges.

9

GEMEENTE ZUTPHEN

Begrotingsanalyse en scenarioplanning • Zutphen Bloeit

→ Schaalsprong in wonen en voorzieningen

→ Gemeentelijke Dienstverlening

→ Sterke sociale basis en wijkharten (15-minutenstad)

→ Informatiebeveiliging, Privacy & Data Gedreven Werken

→ Gezonde en inclusieve leefomgeving • Zutphen Onderneemt

→ Transformatie bedrijventerreinen → Regionale economie en bereikbaarheid → Innovatie & samenwerking onderwijs – bedrijfsleven • Beleef in Zutphen → Cultuurhistorie als economische motor → Landschap en recreatie (groen-blauwe jas) → Leefbare binnenstad 10

• Bedrijfsvoering en Dienstverlening

GEMEENTE ZUTPHEN

→ Sterke en wendbare organisatie

Bedankt voor jullie aandacht.

Klaas Kamphuis & Rick Boersma 14 05 75 info@zutphen.nl

Zutphen.nl