Document · PDF

11. Totaaloverzicht mutatievoorstellen coalitieakkoord

Raadsvergadering 7 november 2022, gemeente ZutphenBij agendapunt: Programmabegroting Zutphen 2023-2026823 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

VOORSTELLEN BEGROTING 2023 COALITIEAKKOORD Nr.

Omschrijving

Investering

fte

2023

2024

2025

2026

350.000,00

700.000,00

1.050.000,00

Sociaal domein 1 Uitvoeren beschutwerk werk in het kader van de participatiewerk 2 Zutphen regenbooggemeente

15.000,00

Uitbreiding Wmo Algemeen (BASD, Beleidsplan, Welzijn op recept, OZO 3 verbindzorg, thematafel eenzaamheid en versterking Zorglandschap)

40.000,00

4 Thematafel dementie

37.000,00

17.000,00

5 Kwartiermaker en zorgforum

50.000,00

6 Werkbudget buurtsportcoaches en organisatie sport en verenigingsgala

80.000,00

29.600,00

100.000,00

45.000,00

7 Onderwijshuisvesting beleid

0,33

8 Masterplan onderhuisvesting 9 Kinderboerderij

40.000,00

10 Formatie ivm uitbreiding taken

89.500,00

20.000,00

270.000,00

501.100,00

956.100,00

1.216.600,00

1.566.600,00

55.000,00

42.000,00

44.000,00

43.500,00

43.000,00

20.000,00

24.500,00

24.400,00

24.100,00

152.000,00

123.500,00

122.900,00

122.100,00

5 Versteviging culturele sector

75.000,00

6 Herplaatsing gevelstenen uit depots in het stadsbeeld

15.000,00

7 Erfgoedparticipatie in de wijk

18.500,00

65.000,00

19.700,00

193.200,00

11 Buddy to Buddy 12 Inzet jeugdhulp in regulier basisonderwijs Totaal sociaal domein Ruimte en economie 1 Versterking team grondzaken (ontwikkeling woonopgaven) 2 Verduurzaming gemeentelijk vastgoed

1 210.000

3 Onderzoek onderhoud staat gemeentelijke gymzalen 4 Renovatie Hanzehof

35.000,00 400.000

Verzameling inzet Erfgoed/monumentenzorg

8 Monumentenzorg op sterkte 9 Verbetering functioneren inrichting gemeenteraad in Burgerzaal

1 175.000

173.500,00 Veiligheid 10 Ondermijning

75.000,00

11 Bodycams toezicht en handhaving

25.000,00

10.000,00

100.000,00

10.000,00

Omgevingswet 12 Juridische adviseurs tema V&H

50.000,00

13 Formatie omgevingsloket

0,5

71.200,00

121.200,00

12.000,00

15 Integraal accountmanagement

40.000,00

10.000,00

16 Bedrijvenmanager via parkmanagement

100.000,00

17 Monitoring en stress test

20.000,00

5.000,00

18 Toekomstbestendige bedrijventerreinen obv RPW afspraken

50.000,00

19 Event academy

5.000,00

215.000,00

120.000,00

270.000,00

Binnenstad 14 Extra veegronde binnenstad Ontwikkeling economie

20 Formatie energietransitie voor communicatie, participatie

21 Website en burgerberaad over energietransitie

50.000,00

22 Subsidie zutphen energie

100.000,00

200.000,00

420.000,00

470.000,00

Subtotaal

1.193.700,00

1.049.900,00

1.049.300,00

1.048.500,00

1 Vergoeding woon/werk

190.000,00

2 doorontwikkeling datagedreven werken, datawarehouse

50.000,00

20.000,00

3 GisViewer

85.000,00

4 Regie kabels en leidingen ketenproces

15.400,00

12.400,00

5 Invoering zaaksysteem voor sociaal domein

122.000,00

-7.000,00

Bedrijfsvoering

6 Bijdrage regionale samenwerking Regio Stedendriehoek/contributie M50 7 professionaliseren facilitair bedrijf

8 Wijkgericht werken

5.000,00

15.000,00

588.600,00

235.400,00

2.283.400,00

2.241.400,00

2.501.300,00

2.850.500,00

65.000,00

Totaal bedrijfsvoering Totaal voorstellen coalitieakkoord

46.200,00

8,83

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Zutphen&id=c9e20d7d-d143-412e-b58d-a844ad2a3343