1073521 - Raadsvoorstel

VOORBLAD

ONTWERP RAADSVOORSTEL

zaaknummer: 1073521

Onderwerp:

Voorjaarsnota 2025 gemeente Zutphen

Programma:

1. Politiek dichtbij 2. Wonen en leefbaarheid 3. Werken en leren 4. Zorgen en samenleven 5. Algemene dekkingsmiddelen

Forum:

Beeldvormend

Portefeuillehouder

Eva Boswinkel

Inlichtingen bij:

Boersma, Rick Telefoonnummer: 14 0575

Soort bevoegdheid:

Kaderstellend Budgetrecht

Beleidsvrijheid:

Ruim

E-mailadres: info@zutphen.nl

Programmabegrotingswijziging: Nee Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor: de voorjaarsnota 2025 van de gemeente Zutphen vast te stellen.

TOELICHTING Inleiding De voorjaarsnota is het eerste moment in de planning- en controlcyclus waarin de raad vooruitblikt op de programmabegroting 2026–2029. De raad doet dit aan de hand van ontwikkelingen in de grote opgaven en de programma's en de effecten hiervan op de financiële ruimte van de gemeente Zutphen. In deze voorjaarsnota wordt ingespeeld op de actualiteit en bouwt de raad voort op het coalitieakkoord ‘Natuurlijk betrokken, gelijk vooruit’ en de door de raad vastgestelde omgevingsvisie. De voorjaarsnota is daarmee voor de raad het belangrijkste kaderstellende middel als het gaat over de inhoudelijke richting en de verdeling van de schaarse middelen. De voorjaarsnota is opgesteld in een periode van grote maatschappelijke dynamiek, waaronder de val van het Kabinet-Schoof. De inhoud van deze voorjaarsnota is opgesteld voor de val van het Kabinet. Van stikstof en woningbouw tot bestaanszekerheid en de energietransitie, onze opgaven zijn veelzijdig en urgent. Beoogd effect De door de raad vastgestelde Voorjaarsnota geeft zowel inhoudelijke als financiële kaders aan het college. Het college gebruikt de vastgestelde Voorjaarsnota voor het opstellen van de programmabegroting 20262029. Argumenten 1.1 De Meicirculaire 2025 van het Rijk is onderdeel van de Voorjaarsnota 2025.

Op 24 maart 2025 heeft de raad besloten om, gezien de grote onzekerheid, de Voorjaarsnota 2025 op te laten stellen inclusief de Meicirculaire 2025. Hierdoor geeft de Voorjaarsnota 2025 een actueel beeld van de financiële positie van de gemeente Zutphen. 1.2 Met het vaststellen van de Voorjaarsnota kan de programmabegroting 2026 - 2029 opgesteld worden. Door het vaststellen van de Voorjaarsnota 2025 zijn inhoud en financiën voor het jaar 2026 bekend en kan de programmabegroting 2026-2029 opgesteld worden. Besluitvorming over deze programmabegroting vindt plaats op maandag 10 november 2025. 1.3 De raad besluit over de begroting 2026 en neemt kennis van de begrotingsjaren 2027, 2028 en 2029. De Voorjaarsnota handelt met name over het begrotingsjaar 2026. Meerjarige effecten vanuit 2026 worden meegenomen naar de overige drie begrotingsjaren. In principe worden er geen bedragen meegenomen die in een later jaar dan 2026 starten. Een uitzondering hierop betreffen de kapitaallasten waarvoor het krediet in deze Voorjaarsnota wordt verleend. 1.4 Inhoud en financiën zijn bijeengebracht in deze Voorjaarsnota. In de Voorjaarsnota 2026 zijn de inhoudelijke ontwikkelingen leidend en deze zijn gekoppeld met de bijbehorende financiën. Door inhoud en financiën aan elkaar te koppelen is de raad beter in staat een kaderstellende afweging te maken.

1.5 De prijs- en loonindexatie wordt vastgesteld door de raad. Jaarlijks worden de prijzen en lonen aangepast voor de inflatie. De gemeente Zutphen houdt hierbij de indexaties aan zoals door het Centraal Plan Bureau (CPB) afgegeven. De loonindexatie wordt door het CPB vastgesteld op 5,5% (de CAO Gemeenten loopt tot 31 maart 2027) en de prijsindexatie op 3,5%. Kanttekeningen 1.1 De inflatiecijfers kunnen nog van invloed zijn op de cijfers. De inflatie is in het afgelopen jaren fors gestegen. De indexatiecijfers van het CPB geven een gematigd cijfer aan voor 2026, namelijk een prijsindexatie van 3,5%. Mocht bij het definitief opstellen van de meerjarenbegroting 2026 - 2029 in september 2025 blijken dat dit percentage wellicht te laag is, gaan wij ter compensatie hiervoor voorstellen een bedrag op te nemen in de risicoparagraaf bij de programmabegroting 2026-2029. Financiën

De Voorjaarsnota zelf kent geen financiële consequenties. De financiële consequenties komen terug in de programmabegroting 2026-2029 en worden daar verder toegelicht. Communicatie Deze Voorjaarsnota geeft de kaders aan voor de nog te maken programmabegroting 2026-2029. De programmabegroting 2026-2029 heeft haar eigen communicatietraject. Uitvoering Tijdens de beeldvormende vergadering van 11 juli 2025 wordt de inhoud van de voorjaarsnota gepresenteerd. Hierna vindt de oordeelsvormende vergadering plaats op 8 september 2025 en de raadsvergadering op 22 september 2025. De programmabegroting 2026-2029 wordt op 30 september 2025 aan de raad aangeboden. Evaluatie De besluiten vanuit de Voorjaarsnota 2025 krijgen hun plek in de programmabegroting 2026-2029. Vervolgens wordt over de voortgang hiervan gerapporteerd in de twee buraps. Uiteindelijk wordt in 2027 de jaarrekening opgesteld over 2026. In de jaarrekening wordt ook toegelicht in welke mate de begroting is gehaald. Bijlagen 1073521 - Bijlage 1 - Aanbiedingsbrief Voorjaarsnota 2025 gemeente Zutphen 1073521 - Bijlage 2 - Voorjaarsnota 2025 gemeente Zutphen Stukken die ter inzage liggen

BESLUIT

De raad van de gemeente Zutphen, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van DATUM met nummer 1073521; gelet op artikel(en) 189 e.v. van de Gemeentewet; b e s l u i t: de voorjaarsnota 2025 van de gemeente Zutphen vast te stellen. Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Zutphen, gehouden op:

De voorzitter,

de griffier,