1069726 - Bijlage 1 - Jaarstukken 2024 Gemeente Zutphen
Tekst van het document
Jaarstukken 2024
Pagina 2 van 617
Inhoudsopgave Inhoudsopgave ........................................................................................................................................3 Inleiding ...................................................................................................................................................6 Inleiding jaarverslag .............................................................................................................................6 Leeswijzer ............................................................................................................................................7 Jaarrekening in een oogopslag ...........................................................................................................9 Financieel resultaat ..........................................................................................................................10 Programma's .........................................................................................................................................18 Programma 1: Politiek dichtbij ...........................................................................................................18 Politiek dichtbij: Ambitie .................................................................................................................18 Politiek dichtbij: Doelen en inzet
....................................................................................................19 Politiek dichtbij: Wat mag het kosten? ...........................................................................................51 Programma 2: Wonen en leefbaarheid ..............................................................................................53 Wonen en leefbaarheid: Ambitie ...................................................................................................53 Wonen en leefbaarheid: Doelen en inzet ......................................................................................54 Wonen en leefbaarheid: Wat mag het kosten? ...........................................................................160 Programma 3: Werken en leren ......................................................................................................165 Werken en leren: Ambitie ............................................................................................................165 Werken en leren: Doelen en inzet ...............................................................................................166 Werken en leren: Wat mag het kosten? ......................................................................................210 Programma 4: Zorgen en samenleven
............................................................................................212 Zorgen en samenleven: Ambitie ..................................................................................................212 Zorgen en samenleven: Doelen en inzet .....................................................................................214 Zorgen en samenleven: Wat mag het kosten? ............................................................................310 Pagina 3 van 617
Programma 5: Overzicht algemene dekkingsmiddelen ...................................................................314 Overzicht overhead .........................................................................................................................316 Aanwending onvoorziene uitgaven..................................................................................................317 Vennootschapsbelasting .................................................................................................................317 Paragrafen ...........................................................................................................................................318 Lokale heffingen ..............................................................................................................................318 Lokale heffingen: Doelen en inzet ...............................................................................................318 Weerstandsvermogen en risicobeheersing .....................................................................................327 Weerstandsvermogen en risicobeheersing: Doelen en inzet ......................................................327 Onderhoud kapitaalgoederen ..........................................................................................................341 Onderhoud kapitaalgoederen: Doelen en inzet
...........................................................................341 Financiering .....................................................................................................................................367 Bedrijfsvoering .................................................................................................................................374 Bedrijfsvoering: Doelen en inzet ..................................................................................................374 Verbonden partijen ..........................................................................................................................393 Grondbeleid .....................................................................................................................................404 Grondbeleid: Doelen en inzet ......................................................................................................404 Openbaarheidsparagraaf .................................................................................................................414 Openbaarheidsparagraaf: Doelen en inzet ..................................................................................414 Jaarrekening en controleverklaring .....................................................................................................417 Financieel resultaat
.........................................................................................................................417 Balans ..............................................................................................................................................426 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling ........................................................................429 Toelichting op de balans ..................................................................................................................435 Overzicht baten en lasten ................................................................................................................466 Pagina 4 van 617
Overzicht producten per programma ...............................................................................................470 Programma 1 Politiek dichtbij ......................................................................................................470 Programma 2 Wonen en leefbaarheid .........................................................................................473 Programma 3 Werken en leren ...................................................................................................489 Programma 4 Zorgen en samenleven .........................................................................................496 Programma 5 Algemene dekkingsmiddelen ................................................................................509 Overige informatie ...........................................................................................................................526 Begrotingsrechtmatigheid programma's ......................................................................................526 Begrotingsrechtmatigheid investeringen/kredieten ......................................................................528 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen (WNT) ................................................................529 Verantwoording SISA
..................................................................................................................532 Aanwending raming onvoorziene uitgaven ..................................................................................565 Overzicht beleidsindicatoren .......................................................................................................565 Overzicht taakvelden ...................................................................................................................570 Structurele ontrekkingen en toevoegingen aan de reserves .......................................................575 Incidentele baten en lasten per programma ................................................................................578 Toelichting reserves en voorzieningen ........................................................................................582 Subsidies .....................................................................................................................................592 Voortgang rekenkameronderzoek ...................................................................................................592 Rechtmatigheidsverantwoording .....................................................................................................595 Controleverklaring
...........................................................................................................................595 Bijlagen ................................................................................................................................................596 Staat van gewaarborgde geldleningen ............................................................................................596 Staat van openstaande kredieten per 31-12-2024 ..........................................................................599 Moties 2024 .....................................................................................................................................602 Pagina 5 van 617
Sociaal jaarverslag 2024 .....................................................................................................................606 Voorwoord .......................................................................................................................................606 Sociaal beleid ..................................................................................................................................606 Personeel ........................................................................................................................................608 Opleiden en ontwikkelen .................................................................................................................610 Ziekteverzuim en vitaliteit ................................................................................................................611 ARBO en werkplek ..........................................................................................................................613 Sociale veiligheid .............................................................................................................................614 Sociale werkvoorziening ..................................................................................................................615 Kengetallen ambtelijk personeel
......................................................................................................615 Bijlagen sociaal jaarverslag .............................................................................................................616 Eindnoten ........................................................................................................................................617
Inleiding Inleiding jaarverslag Inleiding Omschrijving (toelichting) In 2024 hebben we samen stappen gezet in het realiseren van onze ambities uit het coalitieakkoord ‘Natuurlijk betrokken, gelijk vooruit’. In een tijd waarin er in de wereld om ons heen veel gebeurt vinden wij het van cruciaal belang dat we als gemeenschap veerkrachtig blijven en ons richten op het welzijn en de stabiliteit van de inwoners van Zutphen en Warnsveld. In deze jaarstukken vindt u een overzicht van de belangrijkste successen, resultaten en behaalde doelen van het afgelopen jaar. We hebben gewerkt aan een duurzame, inclusieve en sociale toekomst, waarin alle inwoners van de gemeente Zutphen gelijke kansen hebben om mee te doen. We hebben meer kinderen kunnen helpen met laagdrempelige, preventieve hulp. Ouders en verzorgers van kinderen kunnen voor financiële steun terecht bij het Kindloket. We zijn trots op de goede resultaten die we hebben behaald in de jeugdzorg. Tegelijkertijd worden we geconfronteerd met steeds grotere kostenstijgingen die slechts beperkt worden vergoed door het rijk. Dat baart ons zorgen. De inwoner staat voor ons centraal. We maken in het project Inwoner in Beeld een omslag van denken in systemen naar wat mensen nodig hebben en werken vanuit gelijkwaardigheid en vertrouwen. We rondden het integraal huisvestingsplan voor onderwijs af en startten met de plannen Pagina 6 van 617
voor het Kind Expertise Centrum. In de openbare ruimte zijn er ook volop ontwikkelingen, We zetten mooie stappen in de (sociale) woningbouw en de vergroening van de gemeente. We startten bijvoorbeeld een aantal bouwprojecten zoals de Strawinskystraat, Vliegenstraat en Molenweg. De plannen voor de herinrichting van de Paulus Potterstraat, de Leeuweriklaan en de Van Heeckerenlaan zijn vastgesteld. We kijken uit naar de realisatie in 2025/2026. We hebben met elkaar gewerkt aan een leefbare, levendige en veilige gemeente. We willen in onze hele gemeente samen met inwoners en organisaties onze wijken en buurten versterken. We hebben een impuls gegeven aan de versterking van de buurthuizen. Voor de inwoners van de wijk de Hoven zijn we blij dat de ontwikkeling van het buurthuis kan doorgaan. Het eerste Zutphense Sport- en Beweeggala, georganiseerd door Actief Zutphen, was een succes. Veel sporters en verenigingen zijn daar in het zonnetje gezet. De plannen voor de Hanzehof worden concreter nu de gemeenteraad heeft gekozen voor de versterking van de podiumfunctie en vergroting van de publiekscapaciteit. Het ‘verhaal van Zutphen’ weten we steeds beter op de kaart te zetten. De opening van Hanzeaat Bourgonjetoren is daar een mooi voorbeeld van.
We werken aan de verbetering van de toegankelijkheid van de stad, zo kan het eerste openbare invalidentoilet in april 2025 in gebruik worden genomen. We versterkten de veiligheidsorganisatie (Boa’s en procesregie) binnen de gemeente. We sloten het jaar in stijl af met een lasershow op het 's-Gravenhof. We werken actief samen met onze inwoners en partners aan het beter en mooier maken van Zutphen en Warnsveld. Met de nieuwe participatieaanpak en het inwonerberaad betrekken we inwoners en organisaties bij zaken die in onze gemeente spelen. Tijdens het Sprekersplein kunnen inwoners onderwerpen die hen bezig houden delen met de gemeenteraad. Het werken aan Zutphen en Warnsveld doen we in een uitdagende en onzekere tijd waarbij machtsverhoudingen veranderen. Dit heeft invloed op onze economie, de portemonnee van onze inwoners en de verdeling van schaarse middelen. Ook landelijk zijn er de nodige ontwikkelingen die van ons als gemeente vragen om alert te zijn en eigen keuzes te maken. Bijvoorbeeld als het gaat om asiel, wonen en klimaat. Tegelijkertijd zien we een veerkrachtige en sociale gemeente. Met veel mooie initiatieven in wijken en buurten en aandacht voor elkaar. Met veel energie gaan we door met het werken aan een duurzaam, inclusief en sociaal Zutphen en Warnsveld.
Portefeuilleverdeling Omschrijving (toelichting) De actuele portefeuilleverdeling van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zutphen vindt u op Portefeuilleverdeling burgemeester en wethouders gemeente Zutphen.
Leeswijzer Leeswijzer Omschrijving (toelichting) Pagina 7 van 617
Zoals in de Voorjaarsnota 2023 is vastgelegd is er een aantal grote opgaven waar we deze jaren prioriteit aan geven. In de verschillende programma’s geven we in de inleiding aan hoe we hoe we hier aan werken en wat we hebben gerealiseerd. Kansengelijkheid en voldoende werk: Bestaanszekerheid vergroten (Programma 4) Preventie voorop (Programma 4) Inwoner in Beeld (Programma 4) Aantrekkelijk ondernemen (Programma 3) Toekomstgerichte gemeente: Omgevingsvisie (Programma 2) Rechtvaardige energietransitie (Programma 2) Woningbouwopgave (Programma 2) Voorzieningen op peil (Programma 3) Sterke en inclusieve samenleving: Voortbouwen aan sterke wijken? (Programma 1) Vertrouwen in de democratie / lokale politiek (Programma 1) Regionale samenwerking (Programma 1) Per product geven we een analyse weer van de kwaliteit, tijd en kosten. Deze analyse is gebaseerd op de voorgenomen inzet in de Programmabegroting 2024.
Pagina 8 van 617
Jaarrekening in een oogopslag Jaarrekening in 1 oogopslag
Pagina 9 van 617
Financieel resultaat De resultaten op het programmaniveau Omschrijving (toelichting) De uitvoering van de door de gemeenteraad vastgestelde begroting voor het jaar 2024 is afgesloten met een voordelig resultaat van € 10.640.000 De resultaten op programmaniveau zien er als volgt uit. De mutaties met reserves zijn hierin verwerkt:
Omschrijving (toelichting)
Bedragen x €1.000
Programma
Begroting 2024
Begroting 2024 na
Rekening 2024
Saldo
wijziging PR01.3 Politiek dichtbij
5.795
5.845
6.478
-633
PR02.3 Wonen en
19.164
19.280
19.763
-483
PR03.3 Werken en Leren
23.553
23.691
20.784
2.906
PR04.3 Zorgen en
68.895
69.772
65.879
3.893
-117.406
-118.587
-123.544
4.957
0
0
-10.640
10.640
Leefbaarheid
Samenleven PR05.3 Algemene Dekkingsmiddelen Totaal
Analyse op hoofdlijnen Omschrijving (toelichting) Hieronder treft u een korte analyse op hoofdlijnen aan tussen de begroting na wijziging en het jaarrekeningresultaat. Uiteindelijk is het saldo van de jaarrekening 2024 op € 10.640.000 positief uitgekomen. Dit positieve resultaat ontstaat door een aantal oorzaken. Per programma worden hieronder de grootste voor- en nadelen toegelicht. Er wordt ingegaan op afwijkingen groter dan € 1.000.000. Programma 1
Pagina 10 van 617
In verband met een verplichte dotatie in de voorziening ‘waardevast pensioen wethouders’ is er een nadeel van € 1.092.000 gerealiseerd. Elk najaar wordt een doorrekening gemaakt van deze pensioenvoorziening. In 2024 moest er bijgestort worden. Daarnaast is de voorziening opgehoogd met een aantal pensioenen van oud wethouders die nog bekostigd werden via de reguliere begroting. Dit met het oog op de overdracht van de pensioenvoorziening aan het ADP die er de komende jaren aankomt. Programma 3 In 2024 is de ESF subsidie (Europees Sociaal Fonds) over de periode 2020 – 2022 afgerekend. Dit zorgt voor een incidenteel voordeel van € 1.002.000. Op de uitvoering van de WSW (Wet Sociale Werkvoorziening) is een voordeel van € 1.680.000 behaald. Dit voordeel is ontstaan door het dalend aantal Wsw-medewerkers waardoor de loonkosten afnemen. Deze uitstroom wordt met name veroorzaakt door pensionering. Door de beëindiging van de WSW is geen nieuwe instroom meer mogelijk. Programma 4 Op de BUIG (Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten) is een voordeel van € 3.060.000 gerealiseerd. In het najaar van 2024 hebben we de definitieve BUIG beschikking ontvangen die fors hoger was dan begroot. Op de middelen voor preventie Jeugd is per saldo een voordeel behaald van € 1.395.000 door voordelen op verschillende onderdelen zoals lichte jeugdhulp, jeugdhulp in school en jongerenwerk.
Deels omdat deze onderdelen in 2024 zijn opgestart. Voor Jeugdzorg in natura komen de kosten voor 2024 €1.240.300 hoger uit dan begroot. De basis voor de begroting 2024 was de jaarrekening 2022 plus de toen bekende ontwikkelingen voor 2023 en 2024. Doordat de zorgtarieven harder zijn gestegen dan waar bij de begroting rekening mee was gehouden is hier een overschrijding gerealiseerd. Een voordeel van € 1.268.000 als gevolg van de opvang van Oekraïners. De bijdrage die het Rijk hiervoor verstrekt is hoger dan benodigd hiervoor. De rijksbijdrage wordt voor de komende jaren verlaagd waardoor de verwachting is dat in 2025 niet meer zo’n voordeel gerealiseerd wordt. De gepresenteerde tekorten rondom Actief Zutphen hebben wij met de raad besproken tijdens de oordeelsvormende vergadering van 30 september 2024. Algemene dekkingsmiddelen Ook in 2024 zorgde de algemene uitkering weer voor een groot positief resultaat. Totaal voordeel was € 3.959.000. De algemene uitkering in de begroting 2024 is medio 2023 berekend op basis van de meicirculaire 2023. In de jaarrekening 2024 is de algemene uitkering opgenomen gebaseerd op de decembercirculaire 2024. Tussen beide genoemde momenten zijn diverse circulaires verschenen die van invloed zijn geweest op de omvang van de algemene uitkering.
Als laatste grote voordeel is het incidentele positieve begrotingsresultaat van € 1.168.000 in de primitieve begroting 2024. Pagina 11 van 617
In onderstaande tabel zijn alle afwijkingen (incidenteel en structureel) op een rij gezet.
Pagina 12 van 617
Afwijkingen jaarrekening 2024 Analyse jaarrekeningsaldo Omschrijving
(Bedragen * € 1.000)
Dotatie voorziening wethouderspensioenen
Nadelig
Voordelig Prog. Product
1.092
1
001
Raad, Griffie en rekenkamercommissie
101
1
001
Saldo hogere legesinkomsten burgerzaken
114
1
003
Vergroten sociale cohesie
273
1
007
Kapitaallasten wegen en openbare verlichting
156
2
210
Inkomsten uit straatwerkvergoedingen
125
2
210
Areaaluitbreiding beheer en onderhoud Ijsselkade fase 2 en Kanonsdijk
126
2
210
Voordelig saldo parkeervoorzieningen (auto en fiets)
113
2
211
Parkeerinkomsten
313
2
211
2
310
Exploitatievergoeding Zutphen sportbedrijf
385
Verkoop vastgoed
197
2
310
Monumenten en erfgoed, diverse kleinere afwijkingen
231
2
544
Extra afschrijving immateriele activa investeringsbijdrage Hanzehof
588
2
550
Aanplanten bomen en onderhoud groen
197
2
560
Product afval, BTW en overhead resultaat product afval
126
2
721
Bestrijding plaagdieren en uitvoering wet geluidhinder en milieubeheer
118
2
723
Geen opbrengsten uit anterieure overeenkomsten
240
2
810
Realisatie 100 flexwoningen
146
2
821
Lagere inkomsten omgevingsvergunningen
660
2
821
88
3
320
1.002
3
600
772
3
600
3
600
3
600
3
640
3
640
Gebiedsvisie De Mars Ontvangen ESF middelen Hogere beschikking loonkostensubsidie Betaalde loonkostensubsidies
731
Initiele voordelen participatie Lagere detacheringsopbrengsten WSW medewerkers
151 104
Voordeel uitstroombevordering Gelrewerkt WSW
1.680
Huisvestingskosten brandweerkazerne
165
4
120
Lagere rijksbijdrage sportvrijstelling
188
4
530
Per saldo nadeel Zutphens Sport en Accomodatiebedrijf bij product sport
339
4
530
4
605
4
610
4
610
4
610
3.060
4
610
Wmo subsidies en overig, GGD
116
4
624
Wmo subsidies en overig, POK middelen kinderopvangtoeslag
158
4
624
Wmo subsidies en overig, meerdere kleinere voordelen
246
4
624
Voordeel op uitvoeringskosten energietoeslag Hogere lasten voor bijstandsuitkeringen
147 772
Lagere uitkeringslasten IOAW en IOAZ Per saldo nadeel BBZ (Bijstandsuitkeringen Zelfstandigen) uitkeringen BUIG uitkering
404 408
Pagina 13 van 617
Analyse jaarrekeningsaldo Wmo vervoer, afrekeningen PlusOV en doelgroepenvervoer
4
625
4
630
4
632
4
633
1.395
4
634
198
4
670
1.268
4
670
Hogere dividendopbrengsten
416
5
913
Hogere opbrengsten OZB belasting
234
5
920
3.959
5
921
Jeugdzorg in natura
272 1.240
Jeugd algemeen PGB jeugd
152 107
Preventie jeugd Uitvoeringsmiddelen wet inburgering Opvang van Oekraïners
Hogere Algemene uitkering Voormalig personeel
572
5
922
Betaalde vennootschapsbelasting over de jaren 2022 t/m 2024
470
5
922
Vrijval voorziening juridische claims
480
5
922
Saldo kostenplaats kapitaallasten
138
5
922
1.168
5
922
5
960
5
960
Primitief saldo begroting 2024 Nadeel op diverse facilitaire kosten
138
Kapitaallasten nieuwe stadhuis
312
Diverse personele kosten zoals medische ondersteuning en opleidingskosten
325
5
960
Per saldo nadeel op automatiseringsuitgaven
202
5
960
Nadeel op de loonsom gemeentebreed
248
Saldo overige kleinere afwijkingen Totaal
148 9.317
19.957
Af Saldo
-9.317 Voordelig
10.640
Verschil prognose tweede bestuursrapportage en uiteindelijk resultaat Omschrijving (toelichting) Het voor of nadelig saldo van de diverse onderdelen zijn weergegeven exclusief de loonsom. Het nadeel op de loonsom is in een aparte regel weergegeven. Bij de tweede bestuursrapportage werd nog van een geprognosticeerd resultaat van € 5.491.000 uitgegaan. Hieronder wordt dit verklaard. Verschil bestuursrapportage 2024-2 en uiteindelijk resultaat
(Bedragen * €1.000)
Uiteindelijk jaarrekeningresultaat 2024
€ 10.640
Geprognosticeerd jaarrekeningsaldo 2024 bij bestuursrapportage 2024-2
€
5.491 Pagina 14 van 617
Verschil prognose bestuursrapportage 2024-2 en uiteindelijk resultaat
€
5.149
Een verklaring voor het verschil van € 5.149.000 tussen de tweede bestuursrapportage en het jaarrekeningresultaat over 2024 kan worden gevonden in onderstaande afwijkingen ten opzichte van de tweede bestuursrapportage.
Pagina 15 van 617
Analyse t.o.v. de tweede bestuursrapportage Analyse t.o.v. tweede bestuursrapportage Omschrijving
(Bedragen * € 1.000)
Dotatie voorziening wethouderspensioenen
Nadelig Voordelig Prog. product 1.092
1
001
Vegroten sociale cohesie
123
1
007
Diverse kleinere afwijingen product 210 wegen
298
2
210
Areaaluitbreiding beheer en onderhoud Ijsselkade fase 2 en Kanonsdijk
126
2
210
Inkomsten uit straatwerkvergoedingen
125
2
210
Voordelig saldo parkeervoorzieningen (auto en fiets)
113
2
211
Parkeerinkomsten
313
2
211
2
310
Verkoop vastgoed
285
Onderhoudsplan gemeentelijk vastgoed
116
2
310
Monumenten en erfgoed, diverse kleinere afwijkingen
86
2
544
Extra afschrijving immateriele activa investeringsbijdrage Hanzehof
588
2
550
Aanplanten bomen en onderhoud groen
197
2
560
Product afval, BTW en overhead resultaat product afval
126
2
721
Bestrijding plaagdieren en uitvoering wet geluidhinder en milieubeheer
118
2
723
2
821
Lagere inkomsten omgeingsvergunningen
260
Gebiedsvisie De Mars
88
3
320
Kinderopvang en lokaalonderwijsbeleid, geen nadeel t.o.v. bestuursrapportage 2-2024
100
3
422
1.002
3
600
511
3
640
Ontvangen ESF middelen Voordeel uitstroombevordering Gelrewerkt WSW Huisvestingskosten brandweerkazerne
115
4
120
Lagere rijksbijdrage sportvrijstelling
188
4
530
Per saldo nadeel Zutphens Sport en Accomodatiebedrijf bij product sport
124
4
530
Nadeel op minimabeleid en bijzondere bijstand t.o.v. burap 2
107
4
605
Minder groot voordeel op de uitgaven voor schulpverlening
171
4
608
Minder groot nadeel lasten voor bijstandsuitkeringen
235
4
610
Wmo individuele hulpmiddelen, minder groot nadeel
127
4
623
Wmo subsidies en overig
187
4
624
Wmo subsidies en overig, POK middelen kinderopvangtoeslag
158
4
624
Jeugd algemeen
102
4
632
Preventie jeugd
293
4
634
Uitvoeringsmiddelen inburgeringsmiddelen
198
4
670
Opvang van Oekraïners
1.268
4
670
Hogere opbrengsten OZB
234
5
920
1.594
5
921
5
922
5
922
5
960
Hoger voordeel algemene uitkering Lager voordeel op de kostenplaats kapitaallasten
242
Voormalig personeel, lager nadeel Diverse personele kosten zoals medische ondersteuning en opleidingskosten
478 145
Pagina 16 van 617
Analyse t.o.v. tweede bestuursrapportage Minder groot nadeel op loonsom
0
Saldo overige afwijkingen
302 242
Totaal
3.514
Af
8.663 -3.514
Saldo afwijkingen t.o.v. tweede bestuursrapportage 2024
voordelig
5.149
Ontwikkeling algemene reserve Het positieve jaarrekeningresultaat heeft ook tot gevolg dat de algemene reserve stijgt. In onderstaande tabel wordt dit weergegeven. Bij onderstaande tabel moet nog wel worden opgemerkt dat de raad wordt voorgesteld bij de behandeling van de jaarstukken 2024 een deel van het positieve jaarrekeningresultaat 2024 anders te besteden dan het toe te voegen aan de algemene reserve. Dat betekent dat de algemene reserve een lagere stand dan hieronder weergegeven kan krijgen.
Ontwikkeling algemene reserve
(Bedragen * € 1.000)
Jaarrekening 2024
Beginstand algemene reserve
22.695
Toevoegingen aan de algemene reserve in 2024
10.645
Onttrekkingen aan de algemene reserve in 2024
-8.472
Eindstand algemene reserve exclusief resultaat 2024
24.868
Jaarrekeningresultaat 2024
10.640
Eindstand algemene reserve inclusief resultaat 2024
35.508
Incidentele effecten Jaarrekening 2024 Omschrijving (toelichting) Het gepresenteerde saldo van € 10.640.000 is beïnvloed door incidentele baten en lasten. Per saldo kent 2024 een incidenteel voordeel van € 3.361.000. In dit incidentele resultaat zitten incidentele voordelen zoals de ontvangen ESF subsidie en de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Rekeninghoudend met dit incidentele voordeel komt het structurele resultaat uit op € 7.279.000 voordelig. In dit structurele resultaat speelt de algemene uitkering een grote rol. In 2024 hebben we, afgezien van het incidentele deel van de algemene uitkering (€ 625.000), € 3.334.000 meer ontvangen. Ook waren er grote voordelen op de BUIG uitkering. Deze voordelen maken onderdeel uit Pagina 17 van 617
van het structurele resultaat. Zeker de algemene uitkering is een structurele begrotingspost die per jaar grote verschillen in het ontvangen bedrag kan vertonen. Bij het opstellen van de meerjarenbegroting 2026-2029 wordt beoordeeld in hoeverre dit structurele resultaat ook verwerkt wordt in de begroting 2026-2029. Incidentele effecten jaarrekening 2024
(bedragen *€1.000)
Jaarrekeningresultaat 2024
€ 10.640
Incidentele effecten jaarrekening 2024
€
3.361
Structurele effecten jaarrekening 2024
€
7.279
Programma's Programma 1: Politiek dichtbij Politiek dichtbij: Ambitie Lokaal betrokkenen en wijkgericht Omschrijving (toelichting) Wij zijn een open en laagdrempelige gemeente, dicht bij alle inwoners. We zijn zichtbaar in stad, dorp en wijken. We staan voor democratische vernieuwing en een betrouwbare overheid. We maken gebruik van de aanwezige kwaliteiten in de samenleving. We stimuleren dat inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en buurten actief oppakken wat zij zelf kunnen. Samen werken wij verder aan een inclusief Zutphen waarin inwoners met elkaar verbonden zijn, naar elkaar omkijken, waarin iedereen van betekenis is. Waar elke wijk een herkenbare identiteit heeft die door de wijkbewoners zelf gekozen is. We hebben in onze dienstverlening oog voor de menselijke maat. We zorgen ervoor dat zaken zorgvuldig worden opgepakt en dat we transparant en aanspreekbaar zijn. Onze dienstverlening is toegankelijk en begrijpelijk, zodat iedereen eenvoudig zaken met ons kan doen. We sluiten aan bij landelijke standaarden voor (digitale) dienstverlening. Onze inwoners zien de gemeente Zutphen als een benaderbare, betrouwbare en transparante organisatie met een open blik. Onze communicatie is duidelijk, efficiënt, toegankelijk, inclusief en betrouwbaar.
Pagina 18 van 617
Over gemeentegrenzen heen Omschrijving (toelichting) Wij zetten ons in voor een goede samenwerking met de regio Stedendriehoek, onze buurgemeenten en de provincie Gelderland. Wij zien het belang van samenwerking met andere gemeenten zoals met de middelgrote steden in Gelderland en landelijk (RS4 en M50) en de Achterhoek. Als gemeente staan wij voor meervoudige en maatschappelijke opgaven. Die opgaven gaan over onze gemeentegrens heen, vragen grote investeringen en hebben soms conflicterende belangen. De rol van de regio neemt daardoor aan belang toe. Ook het Rijk verwacht in toenemende mate van regio’s, dat zij een rol pakken in complexe maatschappelijke opgaven zoals de Regionale Energietransitie en het woon- en stikstofdossier.
Politiek dichtbij: Doelen en inzet Inleiding Omschrijving (toelichting) Trends en ontwikkelingen Inwoners krijgen meer invloed op de dingen die in hun gemeenschap gebeuren. Dat vraagt van bestuur en organisatie een verandering in houding en gedrag. Zichtbaar, geïnteresseerd en duidelijk, zijn kenmerken van dat gedrag. We vinden het belangrijk dat er vertrouwen is in de plaatselijke democratie. De raad en het college hebben een voorbeeldfunctie daarin. We moeten ons hier altijd bewust van zijn en zorgen voor een houding die daarbij past. We moeten duidelijk zijn over waar de raad beslissingen over neemt en wanneer (of waarover) onze inwoners invloed hebben. Nederland staat voor nationale opgaven die regionaal aangepakt moeten worden. Bijvoorbeeld woningbouw, bereikbaarheid, energie en klimaat, water, de transitie van de landbouw, de stikstofproblematiek en immigratie. Het kabinet geeft hiervoor richting aan en de provincies spreken vervolgens regio’s aan om in nauwe samenwerking concrete afspraken te maken over aanpak van deze opgaven. Om de grote opgaven te kunnen realiseren is een goede samenwerking met de provincie, de Regio Stedendriehoek en onze buurgemeenten dus erg belangrijk. Ook de samenwerking met andere gemeenten in de M50 (middelgrote gemeenten) en RS4 (middelgrote gemeenten Gelderland) is van belang om doelen te bereiken.
Integrale opgaves en resultaten Voortbouwen aan sterke wijken: We hebben de raad in juni 2024 geïnformeerd over de actuele stand in de wijken via cijfers aangevuld met beelden van professionals in de wijken. We hebben ons georiënteerd op een werkwijze die écht aansluit bij wat er leeft bij inwoners en organisaties in de wijk. We hebben, samen met raadsleden, voorbeelden van andere gemeenten opgehaald. We formuleerden de voor ons belangrijkste kenmerken van sterke wijken en deden een voorzet voor de Zutphense ADDO methodiek (Anders Denken, Anders Doen, anders Organiseren) om de samenwerking in wijken vorm te geven. Uitgangspunt voor ons werken in de wijken is de samenwerking met bewoners én organisaties in die Pagina 19 van 617
wijken. Op basis van een actuele wijkanalyse selecteren we, samen met partnerorganisaties, de startwijk waar we beginnen met werken volgens de ADDO methodiek. Dit maakt het mogelijk om de opzet voor de buurtanalyse begin 2025 af te ronden. Vertrouwen in de Democratie en lokale politiek: In 2024 is vol ingezet op participatie en dienstverlening en hebben we de samenwerking met Mede in Zutphen verstevigd. Er is een participatie verordening vastgesteld zodat er nu vaste regels zijn voor de wijze waarop we inwoners betrekken bij initiatieven. Hierin is ook besloten te gaan werken met een participatiedeskundige. In 2024 is participatie al bij vele projecten ingezet. Bijvoorbeeld bij de herinrichtingen van straten, zoals Paulus Potterstraat, bij Schouwbroek Leesten, Leeuweriklaan en Staatsliedenbuurt. Maar ook met advies vragen over visies (landelijk gebied, omgevingsvisie) en over beleid (zowel intern als extern). Het Sprekersplein is doorontwikkeld. Hiermee kunnen inwoners de raad rechtstreeks toespreken en zo aandacht vragen voor wat hen bezighoudt. Er is een lokaal inwonersberaad energietransitie van start gegaan. Hiermee worden 100 ‘willekeurige’ inwoners in staat gesteld zich uit te spreken over de vraag hoe we samen op een rechtvaardige manier de CO2 footprint in de gemeente Zutphen terugbrengen met 95% in 2050.
We hebben een enquête onder inwoners gehouden over wat zij belangrijk vinden aan een nieuwe burgemeester. De uitkomsten hiervan zijn verwerkt in de profielschets van de kroonbenoemde burgemeester. De herdenkingen hebben in het kader van 80 jaar vrijheid een nieuwe impuls gekregen, waarbij deze worden gerelateerd aan actuele thema’s. Via onderzoeksbureau Moventem is onderzoek gestart naar de beleving hiervan onder inwoners. In 2024 gold voor het eerst een lokaal vuurwerkverbod. Er is een lichtshow georganiseerd als alternatieve traditie. Dit publieksevenement is goed ontvangen. Over gemeentegrenzen heen: In 2024 is één van onze wethouders voorzitter geworden van de M50 gemeenten (het netwerk voor middelgrote gemeenten van Nederland). In dit samenwerkingsverband kunnen we meer bereiken voor onze inwoners doordat we gezamenlijk een krachtiger gesprekspartner vormen richting 'Den Haag'. In 2024 hebben we de volgende concrete doelen bereikt: De Regio Stedendriehoek is geselecteerd voor nadere uitwerking van een RegioDeal 5e tranche en ontvangt daarmee € 20 miljoen van het Rijk om samen verder te werken aan de brede welvaart in de regio. Er is een convenant opgesteld en er zijn project aanvragen ingediend. Daarnaast ondersteunt het Rijk de schaalsprong en verstedelijkingsstrategie voor de regio Stedendriehoek.
Hierin werkt de regio Stedendriehoek samen met het Rijk, de Provincies en de Waterschappen langjarig samen aan de ontwikkeling van grootschalige, duurzame woningbouw, de uitbreiding van voorzieningen en het creëren van nieuwe werkgelegenheid. Het opstellen van het ontwikkelperspectief zal in de periode 2025 tot 2027 plaatsvinden, waarna besluitvorming volgt. In 2024 is met de samenwerkende gemeenten, het ministerie van VRO, de provincie Gelderland, corporaties en zorgorganisaties gewerkt aan de actualisatie van de woondeal uit 2023. In deze deal tussen de Gelderse gemeenten, de provincie Gelderland en het ministerie van BZK zijn afspraken gemaakt over nieuw te bouwen woningen in de regio Stedendriehoek in de periode 2022 – 2030, de prijscategorieën en de benodigde randvoorwaarden om de nieuwbouwopgave te kunnen realiseren. De actualisatie gaat onder andere over de aantallen en over de periode, namelijk 2025 t/m 2034.
Pagina 20 van 617
Doelen Product 001 Bestuur
Onze bestuursstijl is gericht op samenwerking. Zowel met onze inwoners en lokale partners als met partners in de netwerken. Wij zijn zichtbaar, makkelijk benaderbaar en kunnen alert reageren op ontwikkelingen. Wij zijn actief en werken samen op regionaal, provinciaal en landelijk niveau. Wij willen de gemeente Zutphen zodanig positioneren in netwerken en (regionale) samenwerkingen dat dit ten goede komt aan onze ambities en opgaven. Wij vergroten en delen onze kennis met partners als VNG, de middelgrote gemeenten in Nederland (M50), de middelgrote Gelderse gemeenten (RS4) en de provincie Gelderland. Wij hebben een goede relatie met onze buurgemeenten uit de Regio Stedendriehoek en de Regio Achterhoek. Bij ontwikkelingen over onze gemeentegrenzen heen, met effecten voor onze buurgemeenten, zoeken wij in een vroeg stadium contact.
Inzet In de visie op dienstverlening is onze zichtbaarheid een belangrijk onderdeel. Om te weten hoe inwoners dit ervaren, gaan wij dit onderzoeken. De uitkomsten nemen wij mee in het uitvoeringsplan voor de visie op dienstverlening. We hebben onderzoek gedaan onder het inwoners- en ondernemerspanel. De resultaten van de onderzoeken hebben we verwerkt in de visie op gemeentelijke dienstverlening.
Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) We willen meer ondernemers vertegenwoordigd zien in het ondernemerspanel om een nog beter beeld te krijgen. In 2025 komt er een wervingsactie.
Tijd (indicator)
Tijd (toelichting)
Pagina 21 van 617
Geld (indicator)
Geld (toelichting)
In 2024 organiseert de raad een festival van de toekomst 2050. Dit festival bereiden we in 2023 voor in overleg met de gemeenteraad. De uitkomsten van dit festival nemen we -indien relevant- mee in het verdere proces van de omgevingsvisie. Het toekomstfestival is voor onbepaalde tijd uitgesteld. (raadsmemo zaaknr 609072) Waar het de toekomst van de gemeente Zutphen aangaat, werken we met de Omgevingsvisie. Door het toekomstfestival op te schorten bieden we de kroonbenoemde burgemeester de mogelijkheid om in 2025 het voortouw te nemen.
Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) Het toekomstfestival is voor onbepaalde tijd uitgesteld. (raadsmemo zaaknr 609072).
Tijd (indicator)
Tijd (toelichting) Het toekomstfestival is voor onbepaalde tijd uitgesteld. (raadsmemo zaaknr 609072).
Geld (indicator)
Geld (toelichting) Het toekomstfestival is voor onbepaalde tijd uitgesteld. (raadsmemo zaaknr 609072).
Pagina 22 van 617
Ten aanzien van voorstellen en initiatieven en inwoners, ondernemers en instellingen geldt een benadering van 'ja mits'. De benadering "ja, mits" heeft met name invulling gekregen met de implementatie van de Omgevingswet.
Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) Dit gedachtengoed ontwikkelen we verder, bijvoorbeeld door het werken volgens de nieuwe Omgevingswet. We moeten nog groeien in dit proces. Met de intaketafel zetten we hier wel een eerste stap in.
Tijd (indicator)
Tijd (toelichting)
Geld (indicator)
Geld (toelichting)
Wij pakken een proactieve rol op in het onderhouden van de verschillende netwerken. Daar waar we samen kunnen optrekken met deze partijen, bijvoorbeeld om in aanmerking te komen voor fondsen van het Rijk, zoeken we actief naar verbindingen. Een goede samenwerking binnen Oost-Nederland, zoals met de provincie, de Regio Stedendriehoek, de Achterhoek en onze buurgemeenten is belangrijk om de grote opgaven rondom woningbouw, bereikbaarheid, energie en klimaat te realiseren. Ook de samenwerking binnen de VNG, de middelgrote gemeenten in Nederland (M50) en de middelgrote Gelderse gemeenten (RS4) en de Achterhoek zijn van belang om doelen te bereiken en we verstevigen daarmee onze positie. Wij hebben actief geparticipeerd in de verschillende netwerken en samenwerkingsverbanden. Daarmee hebben wij onze positie en gezamenlijke lobbykracht verstevigd. Pagina 23 van 617
Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) De samenwerking binnen de verschillende netwerken is conform de gestelde verwachting bij de begroting verlopen. De wethouder is voorzitter geworden van het samenwerkingsverband M50 en de burgemeester is lid geworden van het DB VNOG en DB GGD.
Tijd (indicator)
Tijd (toelichting) Planning op schema.
Geld (indicator)
Geld (toelichting)
In de Regio Stedendriehoek werken wij aan de Uitvoeringsagenda 2023-2030. De agenda bestaat uit 3 programma’s. In Programma Slimme, groene verstedelijking staan opgaven als wonen (inclusief uitvoering Woondeal), bereikbaarheid, energietransitie en voorzieningen. Het programma Vitaal landelijk gebied gaat over opgaven als klimaatadaptatie, stikstof en landbouwtransitie. Het programma Regionale economie van de toekomst gaat over het blijvend versterken van een goed vestigingsklimaat en grote opgaven zoals personeelstekorten en digitalisering.
Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting)
Pagina 24 van 617
Het jaarverslag van de Regio Stedendriehoek wordt jaarlijks ter kennisname aangeboden aan uw raad.
Tijd (indicator)
Tijd (toelichting)
Geld (indicator)
Geld (toelichting)
Binnen het kader van deze uitvoeringsagenda werken wij in de regio en de provincie samen aan concrete opgaven/projecten die voor de gemeente Zutphen belangrijk zijn, zoals: In 2024 hebben we een afspraak met Rijk, provincies, waterschappen en regio gemaakt voor het gezamenlijk opstellen van een verstedelijkingsstrategie voor de regio. We hebben gewerkt aan de uitvoering van de Woondeal Stedendriehoek (2022-2030). Deze deal bestond uit een bouwopgave van totaal 2.340 woningen (bruto). Daarvan zijn van 2022 tot en met 2024: 709 woningen(bruto) gerealiseerd. De restantopgave is 1.631 woningen. In regionaal verband is gewerkt aan een actualisatie van de woondeal voor de periode 2025 tot en met 2034. Deze bestaat uit een uitbreiding van de huidige woondeal met: a. Geactualiseerde afspraken over woningbouwaantallen, betaalbaarheid en randvoorwaarden. b. Het afsprakenkader Ouderenhuisvesting De actualisatie van de woondeal, met de nieuwe bouwopgave, wordt begin 2025 aan de colleges ter besluitvorming voorgelegd. In april 2025 staat de bekrachtiging tussen het Rijk en de provincie en de regio gepland. De regionale visie op beschermd wonen en maatschappelijke opvang is volgens planning geactualiseerd. Deze visie is in het voorjaar door de gemeenteraad vastgesteld. In het najaar is onze lokale uitvoeringsagenda door het college vastgesteld.
Het uitvoeren van het regionale plan van aanpak Huisvesting arbeidsmigranten is opgeschort vanwege prioritering op de woondeal. In 2024 hebben we met de regio, waterschap en provincie gewerkt aan de uitvoering van de Regionale Energie Strategie (RES 1.0) en de voorbereiding van de herijking van de strategie. Deze moet in 2025 vastgesteld moet worden door alle betrokken volksvertegenwoordigers.
Pagina 25 van 617
In 2024 is uitvoering gegeven aan de regionale Mobiliteitsagenda 2023-2027. Zo is een regionale fietsvisie opgesteld en zijn samen de mogelijkheden van publieke mobiliteit verkend. Ook reageren we als regio op landelijke ontwikkelingen en onderzoeken, als het gaat om de dienstregeling op het spoor en mogelijke optimalisaties en het goederenvervoer. In november heeft de regio de opgaven toegelicht bij een bereikbaarheidsontbijt bij de Tweede Kamer. In 2024 is een regionale lobbyist gestart, waardoor de lobby steeds beter georganiseerd wordt. Met de gemeenten in de Regiostedendriehoek zijn op hoofdlijnen afspraken gemaakt over het nieuwe Regionaal Programma Werklocaties. In 2025 vindt de besluitvorming plaats..
Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) De regionale samenwerking is verlopen conform de gestelde verwachting bij de begroting. Wij ontvangen het jaarverslag van de Regio Stedendriehoek in april 2025 en dit verslag wordt ter kennisname aangeboden aan de gemeenteraad.
Tijd (indicator)
Tijd (toelichting) ..
Geld (indicator)
Geld (toelichting)
We voeren de Regio Deal 'Sterker in 3 D' uit. In februari 2024 werd bekend dat de Regio Stedendriehoek € 20 miljoen van het Rijk ontvangt om via een Regio Deal, samen verder te werken aan de brede welvaart in de regio. In november 2024 is het convenant van de deal 'Sterker in 3 D' ondertekend door de minister van Volkshuisvesting en Pagina 26 van 617
Ruimtelijke ordening. Op basis van dit convenant zijn 24 regionale projectaanvragen ingediend bij de regio, met een totaal gevraagd bedrag van ongeveer € 27 miljoen. Wij hebben samen met regionale partijen ook een aantal aanvragen ingediend. In 2025 wordt bekend welke projectaanvragen zijn geselecteerd. De uitvoering van de deal heeft een looptijd van 4 jaar.
Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) Het binnenhalen van de Regio Deal voor onze regio betekent dat het Rijk wil investeren in onze regio en dat is een mooi resultaat van 2024. De uitwerking van de deal, samen met partners uit het bedrijfsleven en onderwijs is naar tevredenheid verlopen.
Tijd (indicator)
Tijd (toelichting) Planning op schema.
Geld (indicator)
Geld (toelichting)
In het bestuur van de Regio Stedendriehoek zijn wij verantwoordelijk voor de regionale portefeuille Slimme, groene verstedelijking en vervullen wij de rol van vice-voorzitter. In het Algemeen Bestuur van de Regio Stedendriehoek waren wij verantwoordelijk voor de regionale portefeuille Slimme, groen verstedelijking en vervulden wij de rol van vice-voorzitter. In 2024 waren wij bestuurlijk verantwoordelijk voor de wijziging van de Regeling Regio Stedendriehoek (vastgesteld juli 2024) en het verbeteren van de samenwerking met de gemeenteraden. Een van de resultaten is de oprichting van de raadsadviescommissie waarin 2 raadsleden van Zutphen zitting hebben.
Pagina 27 van 617
Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) Het jaarverslag van de Regio Stedendriehoek wordt jaarlijks ter kennisname aangeboden aan de gemeenteraad.
Tijd (indicator)
Tijd (toelichting)
Geld (indicator)
Geld (toelichting) Onze jaarlijkse bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling bestaat uit een inwonerbijdrage die gebaseerd op de regionale begroting. In de loop van 2024 hebben wij met rijk, provincies, waterschappen en regio afspraken gemaakt voor het gezamenlijk opstellen van een verstedelijkingsstrategie voor de regio. Dit ging gepaard met extra uitvoeringskosten. De bijdrage van Zutphen was niet begroot en heeft geleid tot een overschrijding van € 24.000,-.
Wij hebben een actieve rol in het netwerk van middelgrote gemeenten in Nederland (M50) door onze rol als vice-voorzitter in het Dagelijks Bestuur. Met het netwerk slagen we erin om bij de VNG en het Rijk de belangen van de middelgrote gemeenten in Nederland met 7 miljoen inwoners op de agenda te krijgen. Dat geldt onder meer voor de financiële positie van middelgrote gemeenten en de bezuinigingen die dreigen. Ook het probleem van de kwetsbare wijken in middelgrote gemeenten en het pleidooi voor de komst van een nationaal programma is flink kracht bijgezet. Het afgelopen jaar heeft de M50 ook weer een grote sprong gemaakt als het gaat om naamsbekendheid, professionaliteit en ambitie.
Kwaliteit (indicator)
Pagina 28 van 617
Kwaliteit (toelichting) In 2024 hebben wij het voorzitterschap van dit netwerk op ons genomen. Door de positie die onze wethouder heeft als voorzitter van de M50 vergroten we als Zutphen ons netwerk richting overheden en maatschappelijke organisaties.
Tijd (indicator)
Tijd (toelichting) Planning op schema.
Geld (indicator)
Geld (toelichting)
Met Doetinchem, Harderwijk en Tiel (RS4) werken we samen met de provincie aan onderwerpen in onze gemeenten: aantrekkelijke toekomstbestendige binnensteden, vernieuwende culturele voorzieningen, en erfgoed als visitekaartje. In 2024 is er een bestuurlijke bijeenkomst geweest. Daarnaast is een korte en frequente lijn tussen de gemeentesecretarissen en ambtelijk waarbij de vier gemeenten elkaar weten te vinden op onderwerpen als binnenstad, erfgoed en culturele voorzieningen.
Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) De samenwerking is conform de gestelde verwachting bij de begroting verlopen.
Tijd (indicator)
Pagina 29 van 617
Tijd (toelichting) Planning op schema.
Geld (indicator)
Geld (toelichting)
In de zorgregio Midden IJssel/Oost Veluwe maken we onder andere afspraken over gezamenlijke inkoop van jeugd- en Wmo-voorzieningen. Met de regiogemeenten hebben wij samengewerkt aan de uitvoering van de Regiovisie Beschermd Wonen en aan projecten uit het Integraal Zorg Akkoord (IZA) en Gezond Actief Leven Akkoord (GALA). (zie programma 4).
Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) Eind 2024 zijn de Verenigde Nederlandse Gemeenten uit het Zorgakkoord GALA en IZA gestapt omdat zij van het Rijk onvoldoende middelen ontvangen om dit goed te kunnen uitvoeren.
Tijd (indicator)
Tijd (toelichting)
Geld (indicator)
Geld (toelichting)
Pagina 30 van 617
Andere voorbeelden van samenwerkingsverbanden zijn bijvoorbeeld de Veiligheidsregio , Tribuut, Omgevingsdienst (ODA), Veilig thuis, de GGD en de Arbeidsmarktregio. In 2024 is de burgemeester, na jaren van afwezigheid, weer toegetreden tot het DB van de VNOG en DB van de GGD. Daarmee kunnen we beter meesturen aan de ontwikkeling van veiligheid en gezondheid. Bij de inhoudelijke programma’s beschrijven wij de resultaten van deze samenwerkingsverbanden.
Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) De resultaten worden afzonderlijk vermeld in de desbetreffende programma's.
Tijd (indicator)
Tijd (toelichting) .
Geld (indicator)
Geld (toelichting)
Doelen Product 003 Burgerzaken • Onze (interne en externe) dienstverlening is helder en sluit aan op de vraag van inwoners en ondernemers. • Producten en diensten zijn toegankelijk, met duidelijke stappen, korte doorlooptijden en heldere antwoorden. • De verkiezingen verlopen goed en zorgvuldig.
Pagina 31 van 617
Inzet Er komt een bruikbare uitvoeringsagenda van de visie op dienstverlening waarin we prioriteiten aangeven. In 2024 heeft de gemeenteraad een visie op gemeentelijke dienstverlening vastgesteld met aanbevelingen voor een uitvoeringsagenda. Er is een start gemaakt met de opzet van de uitvoeringsagenda.
Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) We geven de aanbevelingen uit de vastgestelde visie een plek in de uitvoeringsagenda.
Tijd (indicator)
Tijd (toelichting) De visie is later vastgesteld vanwege een volle raadsagenda. De verwachting is dat we in Q2 2025 de uitvoeringsagenda vaststellen.
Geld (indicator)
Geld (toelichting)
Wij blijven werken ‘op afspraak’. De inwoner moet een afspraak maken zodat hij of zij op tijd geholpen kan worden voor de aanvraag van een product.
Kwaliteit (indicator)
Pagina 32 van 617
Kwaliteit (toelichting) Burgerzaken heeft daardoor goed inzicht in het aantal afspraken en in de soort afspraak. Op deze manier weten we welke specialist we moeten inzetten. Daarnaast kunnen we in het systeem snel schakelen als agenda's vol dreigen te lopen door extra agenda's open te zetten zodat mensen niet te lang hoeven te wachten om een afspraak te maken.
Tijd (indicator)
Tijd (toelichting)
Geld (indicator)
Geld (toelichting)
Onze dienstverlening is vrijwel geheel gedigitaliseerd daar waar het kan en daar waar nodig passen we maatwerk toe. In 2024 zijn we gestart met het project Transparant Zutphen. Onderdeel is de digitalisering van de dienstverlening.
Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) Ook aanvragen via andere kanalen blijven mogelijk. Inwoners die niet digitaal vaardig zijn, krijgen hulp.
Tijd (indicator)
Tijd (toelichting)
Pagina 33 van 617
Geld (indicator)
Geld (toelichting)
Wij bieden hulp en uitleg bij (digitale) aanvragen in het gemeentehuis. Inwoners die niet geheel zelfstandig een digitale aanvraag kunnen indienen, krijgen de hulp die ze nodig hebben in het stadhuis.
Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) Burgerzaken en het KlantContactCentrum (KCC) helpen de inwoners als zij vastlopen met de digitale aanvraag. Dit kan bijvoorbeeld zijn met het bieden van hulp bij het aanmelden voor het parkeren, wisselen van kentekens of voor het maken van een afspraak.
Tijd (indicator)
Tijd (toelichting)
Geld (indicator)
Geld (toelichting)
Wij organiseren in juni 2024 de verkiezingen voor het Europese Parlement. Die organisatie wordt steeds complexer, zowel op het gemeentehuis als op de stembureaus. Er is een aantal oorzaken zoals veranderende wetgeving, de toename van het aantal stembureaus en de verzwaring van het controle-proces op de stembureaus. Daarom hebben we in 2024 de organisatie Pagina 34 van 617
en de randvoorwaarden verbeterd. We hebben hiervoor de ervaringen van de verkiezingen van november 2023 benut.
Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) De verkiezingen voor het Europese parlement zijn goed verlopen. Het werken met een vast projectteam waarbij diverse teams zijn betrokken beviel goed en wordt voortgezet .
Tijd (indicator)
Tijd (toelichting)
Geld (indicator)
Geld (toelichting)
Doelen Product 005 Communicatie
Ons doel is een zo goed mogelijke verbinding met onze samenleving: we zien en horen wat er in stad en dorp gebeurt. Onze communicatie is helder, inclusief, efficiënt en betrouwbaar. Ons taalgebruik is begrijpelijk: in al onze communicatie(middelen) gebruiken we duidelijke taal. Wij zetten onze goede relatie met de media in om onze inwoners optimaal te informeren. Onze interne communicatie ondersteunt een goede verbinding tussen collega’s, bestuur en directie. We organiseren onze crisiscommunicatie effectief.
Pagina 35 van 617
Inzet Bij crisiscommunicatie geven we proactief adviezen gebaseerd op onze kennis van wat er speelt in de samenleving. Vanuit Zutphen zijn 4 communicatieadviseurs beschikbaar bij crisiscommunicatie. (Zij worden ingezet bij crisissituaties (piket) en hebben trainingen gevolgd).
Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) Conform de normale dienstverlening.
Tijd (indicator)
Tijd (toelichting)
Geld (indicator)
Geld (toelichting)
Door interne schrijftrainingen en communicatie advies zijn de gemeentelijke teksten zoveel mogelijk op B1 niveau, dus goed leesbaar voor iedereen. Er is een interne schrijftraining georganiseerd. We adviseren ambtenaren hoe zij brieven en mails eenvoudiger kunnen schrijven (op B1 niveau). Teksten van de website Zutphen.nl zijn, conform afspraken, zoveel mogelijk op B1 niveau geschreven. Dit proces vraagt continue aandacht.
Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting)
Pagina 36 van 617
In zowel onze brieven als mails naar inwoners merken we dat er nog op veel plekken verbeteringen nodig is. Er zullen meer trainingen georganiseerd worden, maar ook de brieven zullen onderling beter gecontroleerd moeten worden.
Tijd (indicator)
Tijd (toelichting)
Geld (indicator)
Geld (toelichting)
Met meerdere interne schrijftrainingen en communicatieadvies voor ons personeel zijn de gemeentelijke teksten zoveel mogelijk op B1 niveau, dus begrijpelijk voor iedereen. Er is een interne schrijftraining georganiseerd. We hebben ambtenaren geadviseerd hoe zij brieven en mails eenvoudiger kunnen schrijven (op B1 niveau). Teksten van de website Zutphen.nl zijn, conform afspraken, zoveel mogelijk op B1 niveau geschreven. Dit proces vraagt continue aandacht.
Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) We hebben dit jaar één interne schrijftraining kunnen verzorgen. We moeten en willen hier meer actie op gaan inzetten.
Tijd (indicator)
Tijd (toelichting)
Pagina 37 van 617
Geld (indicator)
Geld (toelichting)
We zetten onze communicatiekanalen (doel)gericht in. Een paar voorbeelden: We hebben een rol in uitleggen/uitvoering van beleid, dat doen we via onze website, social media en onze mediacontacten. Gedurende het jaar communiceerden we via onze kanalen over ons beleid. Dit ging van armoederegelingen tot kerstbomen verzamelen en van bouwprojecten tot isolatieacties. We maakten gebruik van de website, social media, de lokale kranten. Voor onze rol als werkgever zetten we interne communicatie en arbeidsmarktcommunicatie in, via sites als LinkedIn, Facebook en Zutphen.nl
Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) Gedurende het jaar communiceerden we via onze kanalen over ons beleid. Dit ging van armoederegelingen tot kerstbomen verzamelen en van bouwprojecten tot isolatieacties.
Tijd (indicator)
Tijd (toelichting)
Geld (indicator)
Geld (toelichting)
Wij communiceren ook over opvattingen die binnen onze gemeente leven. Opvattingen die gaan over maatschappelijke thema’s zoals inclusie en discriminatie alsook herdenking, normen en waarden, vrijheid en veiligheid en gemeentelijke activiteiten, dragen wij actief uit. Pagina 38 van 617
Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) Acties via onze kanalen over onder andere Orange the World, Regenboogpad, Dry January, Week van de Pleegzorg, herdenkingen .
Tijd (indicator)
Tijd (toelichting)
Geld (indicator)
Geld (toelichting)
Wij maken afspraken met de lokale Zutphense media over uitingen. Wij denken daarbij aan de gemeentepagina, maar ook aan een wekelijkse pagina voor de gemeenteraad, eventuele column en verslaglegging van belangrijke gebeurtenissen in de gemeente. De wekelijkse gemeentepagina is uitgebreid met informatie uit de gemeenteraad. De opmaak van de pagina is duidelijker en het aantal abonnees van de digitale gemeentepagina (nieuwsbrief) groeit gestaag.
Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) Dit verloopt volgens planning.
Pagina 39 van 617
Tijd (indicator)
Tijd (toelichting)
Geld (indicator)
Geld (toelichting)
Wij ondersteunen participatietrajecten waarbij de gemeente samenwerkt met de samenleving aan projecten en ontwikkelingen. Hierbij hanteren wij maatwerk, passend bij het vraagstuk, bij de inwoners en bij de vooraf duidelijk gemaakte spelregels. Er zijn veel projecten in 2024 geweest waar participatie is ingezet. Denk aan herinrichtingen van straten, zoals Paulus Potterstraat, Schouwbroek Leesten, Leeuweriklaan en Staatsliedenbuurt. Maar ook advies over visies (landelijk gebied, omgevingsvisie) en beleid (zowel intern als extern). We zijn gestart met het inwonersberaad energietransitie.
Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) Dit sluit nog niet helemaal aan bij de beoogde werkwijze; hiervoor is voor 2025 budget vrijgemaakt. We willen meer duidelijkheid aan de inwoners bieden waar een participatietraject wel en niet over gaat en voor de gemeenteraad hoe participatie past binnen de kaderstellende rol van de raad.
Tijd (indicator)
Tijd (toelichting)
Geld (indicator)
Pagina 40 van 617
Geld (toelichting)
Wij versterken de communicatie van de gemeenteraad als bestuursorgaan. In 2024 hebben we een grote stap gezet met de communicatie vanuit de gemeenteraad. Verschillende projecten zijn gestart of zijn gereed om te starten in 2025. Zo is er onder meer gewerkt aan structurele zichtbaarheid online en in het Contact, is de ontwikkeling van een nieuwe publieksvriendelijke website gestart, heeft de gemeenteraad een prominente rol gespeeld bij het betrekken van de inwoners bij de burgemeestersbenoeming in 2025, zijn er afspraken gemaakt met verschillende scholen voor jongerenprojecten die gestart zijn in 2024 of gepland zijn voor 2025, is er weer een succesvolle cursus politiek actief georganiseerd en zijn de voorbereidingen gereed gemaakt om in 2025 te starten met het programma 'Gast van de raad'.
Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) Er zijn grote stappen gezet richting de doelen van de extra inzet op raadscommunicatie.