Document · PDF

1052862 - Bijlage 3 - Begrotingswijziging 2025-11 Burap-1 2025 bijlage

Raadsvergadering 11 juli 2025, gemeente ZutphenBij agendapunt: Burap-1 2025 gemeente Zutphen1.580 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Bijlage bij begrotingswijziging tbv Burap 2025-1 Korte toelichting,

Bijstelling begroting hogere uitgaven

Herinneren Herinneren

87.700 Totaal programma 1

Overheveling openbaar toilet Lombardsteeg Overheveling openbaar toilet Lombardsteeg Burgerberaad Burgerberaad Overheveling SPUK aanpak isolatiearmoede Overheveling SPUK aanpak isolatiearmoede Overheveling Kwartiermaker energiehub de Mars Overheveling Kwartiermaker energiehub de Mars Overheveling SPUK energiefixers (J55) Overheveling SPUK energiefixers (J55) Overheveling SPUK LAI (J94) Overheveling SPUK LAI (J94) Warmtenet TEA Noordveen kernteam regiodeal Warmtenet TEA Noordveen dekking regiodeal SPUK isolatie 2024 SMP RIJK SPUK isolatie 2024 SMP RIJK SPUK isolatie 2024 SMP Provincie SPUK isolatie 2024 SMP Provincie Aquathermie GAZZ SPUK aquathermie GAZZ Provincie Overheveling hittestress en droogte Overheveling hittestress en droogte Overheveling warmtetransitie Overheveling warmtetransitie Overheveling ontwerpkosten openbare ruimte Overheveling ontwerpkosten openbare ruimte Overheveling fietsroute N348 Deventer Zutphen Overheveling fietsroute N348 Deventer Zutphen Warmtenet TEA Noordveen dekking SPUK CDOKE Warmtenet TEA Noordveen dekking SPUK CDOKE SPUK aquathermie GAZZ CDOKE SPUK aquathermie GAZZ CDOKE Overheveling LAI isolatie raadsmiddelen Overheveling LAI isolatie raadsmiddelen Overheveling TEO componistenbuurt Provincie Overheveling TEO componistenbuurt Provincie Overheveling TEO componistenbuurt CDOKE Overheveling TEO componistenbuurt CDOKE

87.700 41.400 226.400 350.000 50.000 204.000 400.000 75.000 226.300 147.100 81.000 44.300 111.400 37.100 845.300 142.500 130.000 676.000 11.500 156.700

Omgevingswet Omgevingswet Cultuurnota Cultuurnota Jongerenhuisvesting Jongerenhuisvesting Woonvisie Woonvisie Verhuiscoach Verhuiscoach Digitale documenten structuur Digitale documenten structuur Hoogspanningsleidingen Hoogspanningsleidingen Energie Hub ODA tlv CDOKE Energie Hub ODA tlv CDOKE Overheveling flexwoningen Gelrehof Overheveling flexwoningen Gelrehof

208.900 20.600 297.500 17.300 15.900 25.000 55.000 50.000 452.300

Totaal programma 2

5.098.500

Opheffen kostenpl. 6422303 overheveling na Opvoed en opgroeiondersteuning Opheffen kostenpl. 6422305 overheveling na Opvoed en opgroeiondersteuning Overheveling budgetten gymzalen van onderwijshuisvesting naar sport ivm verhuur aan Actief Zutphen Overheveling budgetten gymzalen van onderwijshuisvesting naar sport ivm verhuur aan Actief Zutphen Toeristische bebording incl 10k herdenkingsjaar 97.000 Toeristische bebording incl 10k herdenkingsjaar Integraal accountmanager 35.500 Integraal accountmanager Krachtig Zutphen, sociaal economische visie 10.500 Krachtig Zutphen, sociaal economische visie Wijnhofstraat 1 Eligant Lyceum 677.500 Wijnhofstraat 1 Eligant Lyceum Project inwoner in beeld 600.000 Project inwoner in beeld Totaal programma 3 1.420.500 Storting in reserve Inwoner in Beeld cf. raadsbesluit 14-2-2023 Storting in reserve Inwoner in Beeld cf. raadsbesluit 14-2-2023 Opheffen kostenpl. 6422303 overheveling na Opvoed en opgroeiondersteuning Opheffen kostenpl. 6422305 overheveling na Opvoed en opgroeiondersteuning Preventie met gezag Preventie met gezag Gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek Gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek Nieuwe wet inburgering+ ondwijsroute

500.000 900 6.200 500.000 100.000 200.000

Nieuwe wet inburgering+ ondwijsroute Gala Brede regeling combinatiefuncties Gala Brede regeling combinatiefuncties Gala gezondheidsachterstanden Gala gezondheidsachterstanden Gala kansrijke start Gala kansrijke start Gala mentale gezondheid Gala mentale gezondheid Gala aanpak overgewicht en obesitas Gala aanpak overgewicht en obesitas Gala valpreventie Gala valpreventie Gala leefomgeving Gala leefomgeving Gala vroegsignalering alcoholproblematiek Gala vroegsignalering alcoholproblematiek Gala versterken sociale basis Gala versterken sociale basis Gala mantelzorg Gala mantelzorg Gala Eén tegen eenzaamheid Gala Eén tegen eenzaamheid Gala welzijn op recept Gala welzijn op recept Gala versterken kennis en advies functie GGD Gala versterken kennis en advies functie GGD Gala coordinatiekosten Gala coordinatiekosten Regionaal actieplan beschermd wonen Regionaal actieplan beschermd wonen SpUK IZA SpUK IZA bijdrage huisv. Grote gezinnen verg. bijdrage huisv. Grote gezinnen verg. Nieuwe wet inburgering+ ondwijsroute Nieuwe wet inburgering+ ondwijsroute Overhevelen gymzalen van onderwijshuisvesting naar sport i.v.m. verhuur aan AZ Overhevelen gymzalen van onderwijshuisvesting naar sport i.v.m. verhuur aan AZ Overhevelen gymzalen van onderwijshuisvesting naar sport i.v.m. verhuur aan AZ Overhevelen gymzalen van onderwijshuisvesting naar sport i.v.m.

verhuur aan AZ Overhevelen gymzalen van onderwijshuisvesting naar sport i.v.m. verhuur aan AZ Overhevelen gymzalen van onderwijshuisvesting naar sport i.v.m. verhuur aan AZ Overhevelen gymzalen van onderwijshuisvesting naar sport i.v.m. verhuur aan AZ Overhevelen gymzalen van onderwijshuisvesting naar sport i.v.m. verhuur aan AZ Overhevelen gymzalen van onderwijshuisvesting naar sport i.v.m. verhuur aan AZ Overhevelen van subsidie zwembad naar exploitatiebijdrage Actief Zutphen Overhevelen kostprijsverhogende BTW naar 6530121

9.100 2.400 1.900 600 2.100 5.600 1.200 300 4.200 1.200 900 1.400 300 900 151.000 223.200 15.500 100.000 23.400 21.000 198.400 20.000 10.000 8.000

Overhevelen kostprijsverhogende BTW naar 6530121 Overhevelen kostprijsverhogende BTW naar 6530121 Aanpassing huur zwembad naar exploitatiebijdrage Actief Zutphen Lagere doorbelasting door lagere energiekosten zwembad Overhevelen div kst sportaccommodaties i.v.m. verhuur aan AZ Correctie kosteprijsverhogende BTW Gymzalen en zwembad overhevelen van 6530103 naar 6530110 overhevelen van 6530103 naar 6530110 en 6530124 overhevelen van 6530103 naar 6530110 overhevelen van 6530103 naar 6530110 overhevelen van 6530103 naar 6530110 overhevelen van 6530103 naar 6530110 Correctie kosteprijsverhogende BTW Hanzehal overhevelen van 6530103 naar 6530110 overhevelen van 6530103 naar 6530110 lager energiekosten overhevelen van 6530103 naar 6530110 overhevelen van 6530117 naar 6530409 overhevelen van 6530117 naar 6530409 overhevel van 6530400 naar 6530124 Extra index Gala Lokaal sportakkoord (1900534) Extra index Gala Lokaal sportakkoord (1900534) Onttrekking reserve inclusie Onttrekking reserve inclusie

1.653.100

19.000

1.500

51.600 1.500 25.400

Totaal programma 4

3.861.800

Onttrekking reserve doorontwikkeling organisatie Onttrekking reserve doorontwikkeling organisatie Onttrekking reserve kantoorautomatisering Onttrekking reserve kantoorautomatisering Arbo risico inventarisatiefonds Arbo risico inventarisatiefonds MDIEU/Duurzame inzetbaarheid MDIEU/Duurzame inzetbaarheid Overheveling RVU gelden Overheveling RVU gelden Overheveling Wet Open Overheid Overheveling Wet Open Overheid Omzetting kredieten in expl ivm saas vai res kantoorautomatisering Omzetting kredieten in expl ivm saas vai res kantoorautomatisering Totaal programma 5, algemene dekkingsmiddelen

129.800 359.200 59.600 188.800 300.000 80.000 250.000 1.367.400

TOTAAL 11.835.900

Bijstelling

Bijstelling Programma

Mutaties

Beklemd

begroting lagere uitgaven

begroting hogere inkomsten

begroting lagere inkomsten

reserves stortingen

reserves onttrekkingen

middel (subsidie)

87.700 87.700

41.400 226.400 350.000 50.000 204.000 400.000 75.000 226.300 147.100 81.000 44.300 111.400 37.100 845.300 142.500 130.000 676.000 11.500 156.700

1 1 0

87.700

0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

87.700

41.400 226.400 350.000 50.000 204.000 400.000 75.000 226.300 147.100 81.000 44.300 111.400 37.100 845.300 142.500 130.000 676.000 11.500 156.700

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

208.900 20.600 297.500 17.300 15.900 25.000 55.000 50.000 452.300 0

5.098.500

900 6.200 551.800 184.200 97.000 35.500 10.500 677.500

558.900

600.000 1.420.500 500.000

500.000 100.000

208.900 20.600 297.500 17.300 15.900 25.000 55.000 50.000 452.300

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

184.200

2.426.400

97.000 35.500 10.500 677.500 600.000

0 4 4 4 4 4 4 4 4 4

2.672.100

1.420.500

500.000

500.000 100.000

200.000 9.100 2.400 1.900 600 2.100 5.600 1.200 300 4.200 1.200 900 1.400 300 900 151.000 223.200 15.500 100.000

531.400 8.700 531.300 39.600

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

200.000 9.100 2.400 1.900 600 2.100 5.600 1.200 300 4.200 1.200 900 1.400 300 900 151.000 223.200 15.500 100.000

1.400 42.800 30.400 42.800 197.800 13.900 238.700 2.800 1.100 8.700 14.100

103.500 8.900 51.600 285.300 1.500 25.400 1.326.100

2.419.200

258.200

359.200 59.600 188.800 300.000 80.000

1.885.000

1.500 25.400

500.000 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

129.800

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

250.000 1.367.400

10.393.300

442.400

25.400

1.323.300

129.800 359.200 59.600 188.800 300.000 80.000 250.000

500.000

1.178.600

5.384.300

188.800

3.938.500

Totalen per programma Hogere uitgaven

Lagere uitgaven

Hogere inkomsten

Lagere inkomsten

87.700

5.098.500

1.420.500

558.900

1.420.500

184.200

3.861.800

1.326.100

2.419.200

258.200

1.367.400

Totalen

11.835.900

1.885.000

10.393.300

442.400

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Zutphen&id=fdb604c2-2fb3-4160-8e36-3e46541af8c6