1020456 - Raadsvoorstel

VOORBLAD

ONTWERP RAADSVOORSTEL

zaaknummer: 1020456

Onderwerp:

Ontwerpbegroting 2026 en jaarstukken 2024 GR Regio Stedendriehoek

Programma:

1. Politiek dichtbij

Forum:

Technisch blok (hamerstuk)

Portefeuillehouder

Wimar Jaeger

Inlichtingen bij:

Bronkhorst, Mieke Telefoonnummer: 14 0575

Soort bevoegdheid:

Kaderstellend

Beleidsvrijheid:

Beperkt

E-mailadres: info@zutphen.nl

Programmabegrotingswijziging: Nee Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor: 1. in te stemmen met de ontwerpbegroting 2026 van de GR Regio Stedendriehoek en de regio hierover te informeren; 2. te besluiten geen zienswijze in te dienen; 3. kennis te nemen van de jaarstukken 2024 van de GR Regio Stedendriehoek.

TOELICHTING Inleiding In de Gemeenschappelijke regeling Regio Stedendriehoek werken we samen met acht gemeenten: Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen. Elk jaar stelt de gemeenteraad via de ontwerpbegroting - de kaders vast voor deze samenwerking. Begin dit jaar heeft de raad ter kennisname de Kaderbrief 2026 ontvangen met daarin de algemene regionale ontwikkelingen, de beleidsmatige voornemens, de organisatie en de financiële uitgangspunten voor de programmabegroting. De ontwerpbegroting is een uitwerking van deze kaderbrief. Beoogd effect Het beoogd effect van dit raadsvoorstel is om de raad te informeren over de jaarrekening 2024 en de ontwerpbegroting 2026 van de gemeenschappelijke regeling Regio Stedendriehoek, zodat de raad in de gelegenheid is om hierover een zienswijze kenbaar te maken. Zo kan de raad invloed uitoefenen op het stellen van financiële en inhoudelijke kaders voor deze gemeenschappelijke regeling. Argumenten 1.1 Met de vaststelling van de begroting 2026 kunnen de deelnemende gemeenten de regionale samenwerking voortzetten en verder werken aan de Uitvoeringagenda 2023-2030. Samen met alle benodigde partijen werken we aan een veerkrachtige regio met voldoende ruimte om te wonen, werken, studeren en te recreëren. Regionale samenwerking is ook van belang om efficiënter te kunnen werken en 'werk met werk te maken'.

Want in gezamenlijkheid kunnen wij meer realiseren, dan wanneer iedere gemeente dat afzonderlijk doet. Voor 2026 richt de regionale samenwerking zich op: • het leveren van gezamenlijke, gedragen input van de acht gemeenten voor het ontwikkelperspectief 2050, waarin de benodigde bouwstenen vanuit de perspectieven wonen, economie, mobiliteit, landelijk gebied en energie integraal zijn opgenomen. • het versterken van de innovatiekracht binnen onze regio door kansrijke initiatieven op het gebied van veiligheid, duurzaamheid en digitalisering helpen verder te brengen. • het uitvoeren van de Regio Deal 'Sterker in 3D' waarbij de toegekende 12 projecten ‘versnellers’ zijn voor de opgaven in de regionale uitvoeringsagenda. • het inzetten op lobby, communicatie en bovenregionale samenwerking met als doel de samenwerking met het Rijk en in toenemende mate Brussel te versterken, ook in financiële zin. • de ondersteuning van het Algemeen Bestuur, de Raadsadviescommissie en de Economische Board. De bijgevoegde ontwerpbegroting 2026 bestaat uit drie begrotingsprogramma’s: 001 Programma Uitvoeringsagenda 2023-2030.

In dit programma gaat het over de volgende inhoudelijke programma’s: • Slimme, groene verstedelijking • Vitaal landelijk gebied • Regionale economie van de toekomst • Ruimtelijke ontwikkeling • Mobiliteit 002 Programma Economische Board, lobby en communicatie 003 Programma Bestuur en Organisatie 2.1 De ontwerpbegroting is in lijn met de wijze waarop de afgelopen jaren is samengewerkt aan de uitvoering van de Regionale Uitvoeringsagenda 2023-2030, Regio Deals en het inspelen op nieuwe ontwikkelingen zoals het Ontwikkelperspectief 2050. 2.2. Het is verplicht om gemeenteraden in de gelegenheid te stellen een zienswijze kenbaar te maken. Dit is vastgelegd in de Wet Gemeenschappelijke Regelingen. Hierin staat dat de gemeenteraden een zienswijze naar voren kunnen brengen over de ontwerpbegroting van de gemeenschappelijke regeling. Zo kan de raad invloed uitoefenen op het stellen van financiële en inhoudelijke kaders.

3.1 De Gemeenschappelijke Regeling is wettelijk verplicht om de jaarstukken toe te zenden aan de raden van de deelnemende gemeenten. De jaarstukken 2024 van de Regio Stedendriehoek bieden inzicht in de inhoudelijke en financiële realisatie van de doelen, zoals die waren opgenomen in de programmabegroting 2024. Zo wordt verantwoording afgelegd over de uitvoering van de drie hoofd programma’s: Slimme Groene Verstedelijking, Vitaal Landelijk Gebied en Regionale Economie van de Toekomst. De jaarstukken worden niet voor het geven van een zienswijze aangeboden, maar dienen als achtergrondinformatie bij de beoordeling van de conceptbegroting voor het komende jaar. Kanttekeningen 1.1 Er is sprake van een verhoging van de bijdrage per inwoner. De stijging van de bijdrage per inwoner komt door een hogere indexering dan de indexering die wij hanteren bij het opstellen van onze begroting. Voor de indexeringscijfers sluit de regio aan bij de indexeringsrichtlijnen van de gemeente Apeldoorn. In de begrotingen 2024 en 2025 waren eenmalig extra middelen beschikbaar voor versterking van de regionale samenwerking en de positie van de Regio Stedendriehoek. Het Algemeen Bestuur heeft binnen de begroting 2026 gezocht naar financiële ruimte om een deel van de werkzaamheden voor positionering, profilering en lobby voort te kunnen zetten.

Dit is gelukt door te bezuinigen op een aantal uitgaven en door een aantal uitgaven te dekken met subsidie inkomsten. Financiën Ontwerpbegroting 2026 De bijdrage per inwoner voor 2026 is bepaald op €7,91. Dit was in 2025 €9,15 incl. de incidentele middelen die met ingang van 2026 komen te vervallen. De bijdrage 2026 aan de Regio Stedendriehoek voor onze gemeente wordt op basis van het inwoneraantal €385.627,- De verhoging van de bijdrage per inwoner (vanwege de indexeringskosten) heeft consequenties voor onze begroting 2026 en wordt om die reden meegenomen in onze gemeentelijke programmabegroting 2026-2029. Jaarrekening 2024 Het jaar 2024 is afgesloten met een positief resultaat van €666.986. Dit resultaat is voornamelijk veroorzaakt doordat vacatures niet tijdig of geheel niet werden ingevuld en doordat inzet van capaciteit kon worden doorberekend aan derden en subsidies. Ook waren werkelijke kosten lager dan begroot (bijvoorbeeld lagere kosten projectleiders, congressen en financiële dienstverlening). Verder ontving de regio rente die niet begroot was. Het Algemeen Bestuur heeft besloten het resultaat als volgt te besteden: • €325.000 wordt toegevoegd aan de reserve overlopende projecten en wordt gebruikt voor de kosten die de acht gemeenten in 2025, 2026 en 2027 maken om het Ontwikkelperspectief 2050 op te stellen.

• Het resterende bedrag van €341.986,- wordt terugbetaald aan de deelnemende gemeenten. Voor Zutphen kom dit neer op ongeveer €37.000,-. Communicatie De ontwerpbegroting is ter inzage gelegd conform artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen. Wij informeren de regio over het raadsbesluit (conform brief in bijlage 4). Uitvoering De regio heeft ons gevraagd om een reactie vóór 31 juli 2025. Na besluitvorming in alle acht gemeenten, volgt vaststelling door het Algemeen Bestuur op 10 september 2025. De begroting van de regio moet uiterlijk 15 september 2025 door de regio zijn ingediend bij de provincie Gelderland. Op basis van de begroting, stelt de regio in het najaar van 2025 het jaarplan 2026 op. Evaluatie

De Regio Stedendriehoek legt jaarlijks verantwoording af aan de gemeenten via de inhoudelijke en financiële jaarstukken. De gemeenschappelijke regeling wordt eens in de vier jaar geëvalueerd. Deze 4-jaarlijkse evaluatie vindt plaats in 2025. De uitkomsten en aanbevelingen uit de evaluatie worden in 2026 uitgevoerd. Bijlagen 1020456 - bijlage 1 - Raadsinformatiebrief Jaarstukken 2024 en Ontwerpbegroting 2026 1020456 - bijlage 2 - Ontwerpbegroting 2026 GR Regio Stedendriehoek 1020456 - bijlage 3 - Jaarstukken 2024 GR Regio Stedendriehoek 1020456 - bijlage 4 - Brief aan Regio Stedendriehoek bij ontwerpbegroting 2026 Stukken die ter inzage liggen Geen.

BESLUIT

De raad van de gemeente Zutphen, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van DATUM met nummer 1020456; gelet op artikel(en) 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen; b e s l u i t: 1. in te stemmen met de ontwerpbegroting 2026 van de GR Regio Stedendriehoek en de regio hierover te informeren; 2. te besluiten geen zienswijze in te dienen; 3. kennis te nemen van de jaarstukken 2024 van de GR Regio Stedendriehoek. Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Zutphen, gehouden op:

De voorzitter,

de griffier,