Document · PDF

10. Totaaloverzicht mutatievoorstellen noodzakelijk

Raadsvergadering 7 november 2022, gemeente ZutphenBij agendapunt: Programmabegroting Zutphen 2023-20261.177 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

VOORSTELLEN BEGROTING 2023 NOODZAKELIJK Nr.

Omschrijving

2023

2024

2025

2026

0,00

2 Zorgregio Midden Ijssel Oost Veluwe

47.800,00

3 Verhoging SMI

56.000,00

4 Zorg in natura

1.023.800,00

420.000,00

5 Wettelijke wijziging woonplaatsbeginsel

398.000,00

6 Vraagafhankelijk vervoer (plusOV)

-40.600,00

22.700,00

63.000,00

110.600,00

7 Dagbestedings-, jeugdwet- en leerlingenvervoer

20.000,00

Sociaal domein 1 Beschermd wonen structurele formatie

Zorg in natura jeugd (aanvulling)

8 Huishoudelijke zorg

0,00

9 Eigen bijdrage CAK (lagere baten)

31.500,00

32.600,00

33.700,00

16.400,00

10 Gemeenschappelijke gezondheidsdienst

91.000,00

78.000,00

70.500,00

54.500,00

11 Indivduele hulpmidden

-168.800,00

12 Begeleiding, respijt en verzorging

-722.700,00

13 BUIG-financiering in relatie tot de begroting

-250.000,00

14 Junior beleidsadviseur Participatie

89.500,00

15 Nieuwe fuctie contractbeheerder

62.700,00

16 Aanpak multiproblematiek WAMS

51.600,00

17 Extra capaciteit sportbeleid

66.700,00

18 Verhogen dotatie MJOP en index prodcuten onderhoud sportvelden

281.000,00

1.457.500,00

1.457.300,00

1.424.500,00

1.438.800,00

1 Bediening oude IJsselburg

140.000,00

2 Concessievergoeding SJN

16.000,00

3 Areaaluitbreiding grexgebieden Leesten Oost en Noorderhaven

32.500,00

4 Huisvesting kazerne brandweer (Demarcatie)

13.900,00

5 Voorber. Kosten warmtenet Helbergen

100.000,00

6 Exploitatielasten cruyffcourt Gerard Doustraat

10.000,00

7 Jaarlijke bijdrage ODA

16.800,00

8 Herinrichting gedeelte Leeuweriklaan

19.200,00

31.200,00

31.000,00

30.600,00

9 Structurele effecten omgevingswet

165.000,00

10 Structureel beheer gemeentelijk vastgoed

80.000,00

11 Indexering wegenonderhoud en openbare verlichting

0,00

12 Brandstoffen en olieporducten tractie

0,00

13 Indexering producten onderhoudsbegroting met 7,5%

0,00

593.400,00

505.400,00

505.200,00

504.800,00

201.000,00

213.000,00

212.800,00

212.400,00

392.400,00

292.400,00

14 Extra BOA's toezicht en handhaving (2FTE)

35.000,00

70.000,00

15 Uitbreiding formatie RED en VenH

300.000,00

335.000,00

370.000,00

300.000,00

35.000,00

70.000,00

16 Groot Onderhoud parkeerterrein Houtwal

20.700,00

27.800,00

27.700,00

27.400,00

17 Herinrichting fase 1 Waterkwartier Zuid

16.600,00

22.500,00

22.300,00

22.100,00

60.000,00

50.000,00

Totaal sociaal domein

Ruimte en economie

Dekking (leges/Rijk en reserve mobiliteit

Dekking (leges, kostenvrhaal en grondbedrijf)

18 Herinrichting Berkelsingel 19 Nieuw parkeerbeleid 20 Revisie verlichting onderdoorgangen

25.000,00 90.000,00

99.700,00

98.700,00

97.600,00

152.300,00

150.000,00

208.700,00

197.100,00

152.300,00

150.000,00

208.700,00

197.100,00

0,00

143.400,00

362.400,00

1 Formatie ondersteuning college

45.000,00

2 Verkiezingen

19.200,00

3 Vennootschapsbelasting

24.000,00

4 Forensenbelasting

25.000,00

5 Verzekeringen

62.000,00

6 Subsidiebureau

62.500,00

7 Formatie HR adviseur

83.200,00

8 kostendekkenheid

7.500,00

-44.500,00

-66.800,00

-74.800,00

-51.800,00

9.000,00

-13.000,00

-22.000,00

-90.000,00

11 Vervangen van Ipads

0,00

12 mobiele telefoons

0,00

13 Informatiebeveiliging

25.000,00

14 Autorisatiemanagement

10.000,00

0,00

16 Doorontwikkeling zaakgericht werken

50.000,00

30.000,00

17 Transparant Zutphen - WEP

55.000,00

10.000,00

18 Transparant Zutphen - WMEBV

15.000,00

162.000,00

180.000,00

107.000,00

Dekking (reserve mobiliteit)

21 Ophoging servicelasten diverse panden Totaal ruimte en economie

-284.000,00

Bedrijfsvoering

9 jaarlijkse bijdrage Tribuut 10 Leges vermeerdering ID/Paspoorten en rijbewijzen

15 Veiligstellen van de bestanden

19 Implementatie office 365

65.000,00

20 Wet open overheid

145.000,00

21 Bijdrage VNG en fonds GGU

0,00

22 Uitgaven voor gas en elektra eigen panden

500.000,00

23 Raadscommunicatie griffie

90.300,00

68.300,00

24 Aanvraag budget voor een kennissysteem KCC

43.800,00

10.000,00

25 Vervanging klantgeleids-/ afspraken JCC

17.500,00

Totaal bedrijfsvoering

1.309.500,00

1.078.900,00

1.079.900,00

961.900,00

Totaal voorstellen noodzakelijk

2.910.400,00

2.898.600,00

2.866.800,00

2.763.100,00

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Zutphen&id=a2b14cae-0108-4bbe-9b00-0fb007089c04