Tussentijdse informatie ter voorbereiding op de zomernota 2022-2025 met algemene beschouwingen

*ZD21023790*

Raadsmededeling Datum B&W vergadering: 01-06-2021 Zaaknummer: Z21-001257 Documentnummer: ZD21023790 Onderwerp Tussentijdse informatie ter voorbereiding op de zomernota 2022-2025 met algemene beschouwingen

Algemene gegevens Programma/Paragraaf

7. Bestuur

Portefeuillehouder

Weth. J. de Beer

Datum publicatie BIS

02-06-2021

Openbaar

Ja

Bijlage(n) / Documentnummer(s) Wat vooraf ging

Collegebesluit

In de proloog van 21-4-2021 heeft het college de raad toegezegd tussentijds te informeren ter voorbereiding op de zomernota met algemene beschouwingen Het college heeft ingestemd met het informatiedocument voor de raad ter voorbereiding op de zomernota 2022-2025 met algemene beschouwingen

Inleiding De P&C cyclus start met een eerste kaderstelling voor de begroting. Dit is de zomernota 2022-2025 met algemene beschouwingen op 13 juli. Dit jaar is besloten de zomernota te combineren met de tweede bestuursrapportage 2021. Dit geeft kansen om zowel op de korte termijn (het lopend begrotingsjaar 2021) als op de middellange termijn (komende begrotingsjaren 2022-2025) bij te sturen.

De zomernota is voorafgegaan door de proloogsessie van 21 april jl. De raad is met deze sessie en de schriftelijke vragen en antwoorden daarop, in een actuele informatiepositie gebracht. In de proloogsessie heeft het college toegezegd om de raad tussentijds (op 8 juni) opnieuw te informeren met mogelijke actualisaties en met keuzemogelijkheden in een afwegingskader. Hiermee willen wij u ondersteuning bieden bij de voorbereiding van uw algemene beschouwingen en kaderstelling in de zomernota.

Zoals in de proloog reeds met u gedeeld, staat de gemeente voor grote financiële uitdagingen. Er ontstaan mogelijk tekorten in de begroting van € 0,7 tot € 1,5 mln. Dat kan de situatie worden wanneer alle onzekerheden uiteindelijk negatief voor Zundert uitpakken. Bij de huidige begroting 2021 zijn de draaiknoppen Tijd, Kwaliteit en Intensiteit al maximaal benut. De grote financiële uitdagingen van nu vragen om duidelijke keuzes in opgaven en ambities met nog maar 1 knop: aan of uit, ofwel: keuzes maken in wat we wel en vooral niet doen.

Daar bereiden we ons nu alvast op voor door keuzemogelijkheden voor te leggen in een afwegingskader. De keuzemogelijkheden zijn gelinkt aan de strategische doelstellingen. Per keuzemogelijkheid is onderzocht wat de gevolgen zijn en wat het financieel aan exploitatieruimte oplevert.

-1-

Bij de zomernota doen wij u een concreet voorstel gebaseerd op dit afwegingskader. Hiervoor kijken we naar de strategische doelstellingen. We vliegen het integraal en programmaoverstijgend aan omdat de programma’s onderling met elkaar verbonden zijn.

Wat verwachten wij van uw raad? Wij vragen u om op basis van dit afwegingskader een integrale afweging te maken: wat doen we wel en wat vooral niet om de mogelijke tekorten van € 0,7 tot € 1,5 mln. terug te dringen. Ook vragen we u om een rangorde aan te brengen in wat we niet doen. Welke van uw strategische doelstellingen mogen voor u wel, (liever) niet of slechts beperkt onderwerp zijn voor het vinden van besparingen in relatie tot de mogelijke inhoudelijke en maatschappelijke impact? U kunt dit schriftelijk tot uiterlijk 15 juni bij het college aangeven, zodat dit meegenomen kan worden bij de zomernota. De integrale afweging neemt u mee in uw algemene beschouwingen en bij de vaststelling van de zomernota op 13 juli. Binnen de door de raad vastgestelde kaders en met de aangegeven rangorde werkt het college vervolgens de begroting uit op inspanningen niveau.

Beoogd effect De raad in de meest actuele informatiepositie brengen en actief betrekken bij het afwegingskader ter voorbereiding op de algemene beschouwingen en vaststelling van de zomernota 2022-2025.

Argumenten 1.1 Het tussentijdse informatiedocument past in het proces van proloog en zomernota naar netwerkbegroting In november besluit de raad over de begroting 2022-2025. De strategische kaders, waarbinnen het college aan de begroting werkt, stelt de raad op 13 juli vast in de zomernota met algemene beschouwingen. De 2e bestuursrapportage 2021 wordt als bijlage in de zomernota opgenomen. Ter voorbereiding op de zomernota met algemene beschouwingen wordt de raad met de proloogsessie van 21 april, de schriftelijke vragen en antwoorden daarop, en het tussentijds informatiemoment van 8 juni actief betrokken bij de inzet van afwegingskaders voor de begroting 2022.

1.2 Alle onzekerheden vragen om een tussentijds informatiemoment voor de raad In de proloogsessie van 21 april is afgesproken om de raad tussentijds te informeren op 8 juni. Dit vanuit de gedachte dat er dan met de meicirculaire en een kabinetsformatie meer zekerheden zouden zijn over bijvoorbeeld de landelijke herverdeling van het gemeentefonds en compensaties in het sociaal domein. De informatie uit de meicirculaire is op dit moment nog niet ontvangen en wordt nagestuurd bij tijdige beschikbaarheid. De informatie van de proloog is dus nog steeds actueel.

1.3 We bereiden ons met een afwegingskader voor op het meest realistische scenario Zoals in de proloog reeds met u gedeeld, staat de gemeente voor grote financiële uitdagingen. Daar bereiden we ons nu alvast op voor door keuzemogelijkheden voor te leggen in een afwegingskader. De keuzemogelijkheden zijn gelinkt aan de strategische doelstellingen. Per keuzemogelijkheid is onderzocht wat de gevolgen zijn en wat het financieel aan exploitatieruimte oplevert. Zoals hierboven aangegeven vragen wij u om op basis van dit afwegingskader een integrale afweging te maken en een rangorde aan te brengen in wat we niet doen. Deze integrale afweging neemt u mee in uw algemene beschouwingen en bij de vaststelling van de zomernota op 13 juli.

-2-

Afwegingskader Programma 2. Economie en innovatie Strategisch doel

Keuze

Met vereende krachten toont Zundert eigenaarschap voor duurzaamheid.

Ambities op duurzaamheid bijstellen en inspanningen beperken tot de activiteiten waarvoor middelen van het Rijk worden verkregen of de zaken die wettelijk verplicht zijn. Subsidies/bijdragen aan toeristische voorzieningen/organisaties afbouwen

Inwoners en recreanten beleven Zundert als een aantrekkelijke groene leef en verblijfsomgeving.

Inwoners en recreanten beleven Zundert als een aantrekkelijke groene leef en verblijfsomgeving.

Financiële impact per jaar € 85.000 – € 105.000

Gevolg

€ 15.000 – € 55.000

Toeristische sector is het afgelopen jaar hard geraakt. Tegelijkertijd is het een sector die kansen biedt (bijdrage aan de economie). Is een slecht signaal naar onze partners om direct na het vaststellen van de toeristische visie de bijdrage te minimaliseren. Ook in regionaal verband wordt er stevig ingezet op vrijetijdseconomie. Belastingen zijn onderdeel van de overnachtingsprijs. Effect op de concurrentiepositie van het toeristisch bedrijfsleven. De sector heeft al een moeilijk jaar achter de rug en kan wel een impuls gebruiken.

€ 11.000

Verhogen toeristenbelasting met 8%

Minder inzet. De positieve flow waar we nu inzitten met diverse partners wordt gebroken. Kansen worden onvoldoende benut.

Programma 3. Zorg & Sociaal Domein Strategisch doel

Keuze

Er is meer bewustwording bij onze inwoners over hun eigen zelfredzaamheid.

Stoppen met voorliggende voorzieningen die niet direct impact hebben op de toestroom naar maatwerkvoorzieningen, maar die indirect wel bijdragen aan de eigen zelfredzaamheid.

Er zijn betere basisvoorzieningen zodat inwoners zelfstandig kunnen meedoen. Er is een beter integraal ondersteuningsaanbod.

Iedereen doet naar vermogen mee in de samenleving en heeft een zinvolle dagbesteding.

Stoppen met voorliggende voorzieningen die gericht zijn op het voorkomen van taalachterstanden. Beperken van inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij gemeentelijke taken/contracten

Financiële impact per jaar € 11.000€ 62.000

Gevolg

€ 7.000€ 47.000

Beëindigen van activiteiten gericht op taalachterstanden bij kinderen en volwassenen.

€ 15.000

De activiteiten binnen deze contracten worden op een andere manier uitgevoerd. De WVS moet de betrokken medewerkers elders plaatsen.

-3-

Minder inzet of beëindigen voor voorliggende voorzieningen in het lokale sociale voorveld.

Programma 4. Omgeving & Maatschappij Strategisch doel

Keuze

Zundert kent een positief ontwikkelklimaat waarin kinderen leren hun talenten te ontwikkelen en zijn voorbereid op de toekomst.

Onderwijsbeleid Stoppen voorliggende voorzieningen onderwijs

Zundert heeft een aangenaam en aantrekkelijk woon- en leefklimaat

Iedereen kan gebruik maken van het diverse sport- en beweegaanbod

Zundert heeft een aangenaam en aantrekkelijk woon- en leefklimaat

Financiële impact per jaar € 15.000 – € 62.000

Gevolg

Herijken keuzes gemeentelijk maatschappelijk vastgoed door andere financiering, aankopen of afstoten dan wel op onderhoud te besparen door eerder te renoveren.

Een schatting van de financiële impact vereist nader onderzoek. Wel wordt verwacht dat de impact substantieel is.

Verschillende subsidies en inkoop voor sporten beweegmogelijkheden stopzetten en gebruikstarieven verhogen Tarieven verhogen voor bepaald gebruik gemeentelijke gronden

€ 35.000€ 500.000 (v.a. 2025)

Vastgoedportefeuille gemeente en manier van financieren wijzigt. Verantwoordelijkheden worden anders belegd, investeringen halen we naar voren. Doelstelling is het verruimen van de exploitatieruimte. Heeft invloed op solvabiliteit en schuldquote. Minder sport- en beweegaanbod voor inwoners en specifieke doelgroepen

Een schatting van de financiële impact vereist nader onderzoek. Er wordt niet verwacht dat de impact substantieel is.

Minder inzet in preventie onderwijsachterstand jonge kinderen en cultuureducatie

Gebruikers van gemeentelijke grond gaan daar (meer) voor betalen

Programma 5. Beheer en ontwikkeling openbare ruimte Strategisch doel

Keuze

Zundert verbetert duurzaam en gebiedsgericht de inrichting en het onderhoud van de openbare ruimte

Verlagen onderhoudsniveau openbare ruimte grijs en groen van B naar C (in afwijking van het vastgestelde Integrale Beheerplan Openbare Ruimte) Investeringsmaatregele n uit het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan niet uitvoeren.

Zundert verbetert duurzaam en gebiedsgericht de inrichting en het onderhoud van de openbare ruimte Zundert verbetert de mobiliteit.

Zundert heeft een

Aantal speeltuinen

Financiële impact per jaar € 129.000 – € 182.000

Gevolg

Achtereenvolgens €0– €0– € 29.000 – € 29.000 – € 81.000 in jaren 20222026

De functionele verbeteringen komen niet tot uitvoering. Heeft directe impact op de verkeersveiligheid, de bereikbaarheid en het verbeteren daarvan. Ook vermindert de mogelijkheid om werk-met-werk te realiseren in de openbare ruimte (integrale projectkoppeling van onderhoud-vervangingverbetering van Grijs-GroenBlauwe opgaven)

Totale jaarlijkse

Een goede afstemming van het

-4-

Voldoet niet meer aan landelijk gehanteerd kwaliteitsniveau B. Groter risico op structuurschade aan de kapitaalgoederen (wegen, kunstwerken, bomen en plantvakken) en op termijn hogere vervangingskosten

aangenaam en aantrekkelijk woon- en leefklimaat.

beperken

exploitatielasten zijn € 23.000. Jaarlijkse vervangingsinvesteringen geven extra exploitatielasten oplopend van € 3.000 naar € 22.000 in jaren 2022-2026. Besparing is afhankelijk van het lopend onderzoek.

aantal speeltuinen op de behoefte van inwoners en de demografische ontwikkeling van woonbuurten is nodig om te bepalen welke speeltuinen eventueel opgeheven kunnen worden. Dit onderzoek loopt.

Werkbudget Verkeersveilige leefomgeving (GVVPmaatregel) schrappen

€ 50.000

Er is geen budget om gedurende het jaar te reageren op wensen van inwoners en dorpsraden om verkeersknelpunten op te lossen.

De maatschappelijke bijdrage in de vorm van beheerkosten voor evenementen schrappen

€ 46.000 beheerkosten, dit is buiten de subsidie van € 10.000 en € 10.000 huur terrein.

Vraagt andere afspraken met de organisator. De kosten komen voor diens rekening en indirect de bezoekers van het evenement (hogere toegangsprijs).

Strategisch doel

Keuze

Gevolg

Meer dienstverlening op maat, dichter bij de inwoners

Legesverordening: mogelijkheid onderzoeken voor verhoging leges op bepaalde producten

Financiële impact per jaar € 20.000 en € 80.000

Inwoners van Zundert voelen zich gezonder en verblijven in een gezonde leefomgeving.

Zundert verbetert de mobiliteit. Zundert heeft een aangenaam en aantrekkelijk woon- en leefklimaat. Beschermen van de Zundertse cultuur en identiteit en versterken van cultuur ondernemershap. We dragen onze cultuur met trots uit.

Programma 6. Service

Verzoeken tot nieuwe aanvragen worden duurder.

Programma 7. Bestuur Strategisch doel

Keuze

Zundert als verbindend netwerkgemeente te midden van de samenleving

Hostmanship evenement aanpassen

Financiële impact per jaar € 20.000 en € 40.000

Gevolg Voor onze inwoners geen, maar vraagt andere afspraken met organisator en tast representativiteit aan.

Programma 8. Algemene Dekking, vpb, overhead, onvoorzien Keuze Hondenbelasting verhogen Minimale ondersteuning inkoopbureau Subsidiemogelijkheden

Financiële impact per jaar 10% verhoging betekent € 12.000 meer opbrengst Tussen 0 en € 21.000

Gevolg Hondenbezitters gaan meer betalen

Nog niet bekend

Risico’s lager of niet begroten

Tussen 0 en € 97.000

Investeringen wel mogelijk met gelden van derden, cofinanciering is vaak een voorwaarde Wanneer risico’s zich voordoen, moet de exploitatiereserve worden aangesproken

-5-

Inkooptrajecten vragen om aanpassing fasering

Stijging OZB

1% verhoging is € 56.000

Woonlasten van alle inwoners worden hoger.

Programma 1. Veiligheid Bij het strategische doel: We houden risico’s voorspelbaar en hanteerbaar voor onze inwoners en bedrijven zijn geen besparingsmogelijkheden te vinden.

Alternatieven 1.1 Afwegingskader met draaiknoppen Tijd, Kwaliteit en Intensiteit Bij de begroting 2021 zijn de draaiknoppen Tijd, Kwaliteit en Intensiteit al maximaal benut. De grote financiële uitdagingen van nu vragen om duidelijke keuzes in opgaven en ambities met nog maar 1 knop: aan of uit, ofwel: keuzes maken in wat we wel en vooral niet doen.

Communicatie De gemeente Zundert staat voor grote financiële uitdagingen. Er ontstaan mogelijk tekorten in de begroting van 700.000 tot 1.500.000 euro. Dat kan de situatie worden wanneer alle onzekerheden van de landelijke herverdeling van het gemeentefonds en compensaties in het sociaal domein uiteindelijk negatief voor Zundert uitpakken. We moeten dan keuzes gaan maken: wat doen we dan wel en wat vooral niet. Daar bereiden we ons nu alvast op voor.

Uitvoering, planning en evaluatie Evt nazending meicirculaire

college

1 juni – 8 juni

Tussentijds informatiemoment

raad

8 juni

Schriftelijk rangorde aangeven

raad

uiterlijk 15 juni

Aanlevering zomernota

college

1 juli

Algemene beschouwingen en

raad

13 juli

raad

9 november

vaststelling zomernota Vaststelling begroting

het college van burgemeester en wethouders van Zundert, de secretaris,

burgemeester,

drs. J.W.F. Compagne

J.G.P. Vermue

-6-