Tussentijdse info kaderstelling 2022 20210608

P&C cyclus 2022 Van Zomernota naar Netwerkbegroting 2022 – 2025 Een actuele informatiepositie voor de raad 8 juni 2021

Vanavond:

Zoals afgesproken en in vervolg op de proloog van 21 april jl en de antwoorden op de daarop gestelde vragen:  Tussentijdse informatie ter voorbereiding op de zomernota 2022-2025 en uw algemene beschouwingen

Doelstelling van het college:  U in de meest actuele informatiepositie brengen voor uw kaderstellende rol en de algemene beschouwingen op 13 juli  U actief betrekken bij de inzet van afwegingskaders, via een zomernota, voor de begroting 2022 – 2025  Op basis van uw inbreng een concreet voorstel te kunnen doen: de Zomernota 2022

De Netwerkbegroting 2022: uitgangspunten

•

De netwerkbegroting 2022 heeft als vertrekpunt de jaarschijf 2022 uit de meerjarenbegroting 2021 – 2024.

•

Bijstellingen naar aanleiding van algemene en financiële ontwikkelingen;

•

Kaders & Keuzes: hoe gaan we om met de grote onzekerheden? Wat is nu al duidelijker geworden?

Wat zijn de afwegingskaders voor de begroting 2022?

 Welke resultaatgebieden betreden we als eerste op zoek naar exploitatieruimte?  Welke resultaatgebieden ontzien we als eerste wanneer het financieel perspectief de ruimte voor die keuze laat?

Specifieke onderwerpen

Per onderwerp zijn de volgende vragen uitgewerkt: 1. Wat weten we inmiddels wel en wat weten we niet? 2. Wanneer weten we meer? o Herijking gemeentefonds: reactie Raad Openbaar Bestuur / formatie o Verdeling compensatie Rijk voor uitvoering Jeugdwet: eind juni 2021 o Meicirculaire 2021: vorige week ontvangen 3. Op welke wijze(s) om te gaan met de onzekerheden in de netwerkbegroting 2022

Herverdeling gemeentefonds

Proloog: € 40 per inwoner vanaf 2023 (berekening op basis 2017) Recente reactie / advies van de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) aan BZK/VNG: De accres van het gemeentefonds moet voortaan voor de duur van een kabinetsperiode worden vastgelegd. Ook de investeringsuitgaven van het Nationaal Groeifonds moeten meetellen bij de vaststelling van het accres. Maar allereerst moet ‘de basis op orde’ worden gebracht. De ROB pleit voor een brede koppeling op basis van het meerjarig rijksuitgavenkader. Dit betekent in feite een volumeafspraak voor de duur van een kabinetsperiode.

Herverdeling gemeentefonds vervolg:

Proloog: € 40 per inwoner vanaf 2023 (berekening op basis 2017) De voorgestane koppeling zorgt voor stabiele en voorspelbare inkomstenstroom voor gemeenten. De decentrale overheden worden in staat gesteld een stabiel begrotingsbeleid te voeren. Dit is met name van belang omdat er een nieuwe collegeperiode voor de deur staat. Voordat wordt overgestapt op een andere normeringssystematiek moet de ‘basis’ op orde zijn. ‘De middelen moeten toereikend zijn voor adequate taakuitvoering’, benadrukt de ROB. Dat is, zeker gezien de tekorten op het sociaal domein en met name op de jeugdzorg, nu niet het geval. De ROB dringt aan op een structurele oplossing hiervoor. Daarnaast moet het rijk twee wetten correct en consequent toepassen, die erop neer komen dat gemeenten voldoende budget moeten krijgen voor de uitvoering van (nieuwe) taken.

Ontwikkelingen extra middelen sociaal domein

Arbitragezaak Jeugdwet: € 1,9 miljard extra nodig Kabinet stelt nu € 1,314 miljard beschikbaar. Structureel vanaf 2023 is aan het nieuwe kabinet.

Eind juni komt de verdeling beschikbaar van deze extra middelen Uiterlijk 1 januari ‘20 komen Rijk en VNG tot een Hervormingsagenda Jeugd Desondanks nu over “de manchet”: Reeds extra beschikbaar in 2021: € 493 miljoen Daarvan ontvangt Zundert in 2021: € 349.000 (ratio interval is tussen 0,071% en 0,081% resp. eigen berekening en eerder in circulaires gepubliceerde ratio) 0,071% x € 1,314 miljard is € 930.195 0,081% x € 1,314 miljard is € 1.064.340 Let op: deze berekening is op basis van rekenkundige extrapolatie! Min. BZK en Provincie stemmen nog af welk deel vanuit het financieel toezicht structureel mag worden doorgetrokken totdat een nieuw kabinet daarover besluit.

Eerste doorrekening meicirculaire 2021

Begroting 2022-2025 2022 Voordeel 199.261 Budget Wet open overh* - 100.000 Verlaging kst voogdij 18+ 275.000 Effect op resultaat

374.261

2023 61.962 -113.000 275.000

2024 -94.629 -127.000 275.000

2025 612.127 - 127.000 275.000

223.962

53.371

760.127

* = De Wet Open Overheid (Woo) is bedoeld om overheden transparanter te maken en moet ervoor zorgen dat overheidsinformatie beter vindbaar, uitwisselbaar, eenvoudig te ontsluiten en goed te archiveren is. Als de Woo van kracht wordt, vervangt deze wet de Wob.

Financieel beeld na meicirculaire 2021 (excl comp. Jeugd)

Hoe nu verder?

1. De vraag aan de raad (raadsmededeling): Welke van uw strategische doelstellingen mogen voor u wel, (liever) niet of slechts beperkt onderwerp zijn voor het vinden van besparingen in relatie tot uw visie op de mogelijke inhoudelijke en maatschappelijke impact? Wanneer: uiterlijk 15 juni 2. Wat doet het college?: Waar de raad de opgave vanuit haar kaderstellende rol benadert, kijkt het college vooral vanuit haar verantwoordelijkheid voor uitvoeren en beheersen naar de meer operationele mogelijkheden, haalbaarheid en risico’s. Wanneer: van 15 tot 22 juni 3. Wat levert dat op?: Het college voegt de opbrengsten van 1. en 2. beargumenteerd samen tot een Zomernota. Wanneer: 29 juni

Check, wat heeft u nog nodig?

1. Tussentijds informatiemoment raad 8 juni 2. Schriftelijk rangorde aangeven raad uiterlijk 15 juni 3. Aanlevering zomernota college 1 juli 4. Algemene beschouwingen en vaststelling zomernota raad 13 juli 5. Vaststelling begroting raad 9 november