antwoorden technische vragen 1e bestuursrapportage 2025
Tekst van het document
*ZD25037703
Technische vragen 1e bestuursrapportage 2025 Zaaknummer: Documentnummer:
Steller
Fractie Lokaal Perspectief
Fractie Lokaal Perspectief
B25-000151 ZD25037703
Vraag
Antwoord
Het nadelige resultaat van deze 1e bestuursrapportage vast te stellen op € 589.647 en dit voorlopig ten laste te brengen van de exploitatiereserve. De berap laat een verlies zien van € 589.547, terwijl er meestal in de eerste berap van het jaar sprake is van een positief resultaat. Voorgesteld wordt dit verlies ten laste te brengen van de exploitatiereserve. Normaliter wordt de Raad toch voorgesteld de begroting met dit verlies te wijzigen en het resultaat ten bate of laste te brengen van de algemene reserve? Waarom wordt nu voorgesteld het (negatief) resultaat ten laste te brengen van de exploitatiereserve? Uit de 1e berap blijkt dat met name op Jeugdzorg en WMO de kosten hoger zijn dan de daarvoor beschikbare middelen en dat dat met name het negatief resultaat heeft bepaald. Er wordt aangegeven dat in de mei circulaire bekend wordt voor welk bedrag de gemeente voor die extra kosten zal worden gecompenseerd. Vraag: Is al bekend op welk bedrag de gemeente kan rekenen ter compensatie van die kosten en is de toekenning van die extra gelden voldoende op de totale extra kosten voor dit jaar op te vangen?
Bij de begroting 2025 is het voordelige resultaat ten gunste gebracht van de exploitatiereserve. Een correctie hierop komt dan ook voorlopig op de exploitatiereserve. Bij de jaarrekening 2025 vindt pas de werkelijke bestemming van het resultaat plaats. De algemene reserve bestaat uit de weerstandsreserve en de exploitatiereserve. Resultaten afgelopen jaren 1e berap 2024 € 1.753.857 positief vooral veroorzaakt door verkoop gronden van € 1.572.000 (incidenteel) en door uitstel van investeringen 1e berap 2023 € 456.138 positief Vooral veroorzaakt door septembercirculaire en decembercirculaire. Nu wordt het negatieve resultaat nagenoeg alleen veroorzaakt door jeugd en wmo.
De meicirculaire is 28 mei gepubliceerd. Er zal een raadsmededeling hierover worden verstrekt en naar verwachting wordt dit 12 juni gepubliceerd. De eerste beelden tonen aan dat de meicirculaire in lijn is met de voorjaarsnota en dat de meerkosten voor wmo en jeugd volledig gecompenseerd worden.
Steller
Vraag
Antwoord
Fractie Lokaal Perspectief
Tekort 1e berap – relatie met exploitatiereserve: Het tekort in de eerste berap wordt (deels) gedekt met het vermogen. Wat is de relatie met de exploitatiereserve in dit geval, en wat zijn de gevolgen voor de financiële ruimte in de komende jaren? De 2e en 3e berap zijn waarschijnlijk weer positief.
Wij hebben geen 3, maar 2 bestuursrapportages. Per saldo verwachten we nu over 2025 nog steeds een positief resultaat. De financiële ruimte voor de komende jaren is nog voldoende.