Rv Zienswijze op Najaarsrapportage 2025 Recreatieschap Rottemeren R25.000112

*R25.000112*

Raadsvoorstel

registratienummer

onderwerp Zienswijze op Najaarsrapportage 2025 Recreatieschap Rottemeren

R25.000112

portefeuillehouder

behandelend ambtenaar

Daan de Haas

M Boxhoorn

datum

bijlagen

Openbaar, besloten of geheim

11 november 2025

2

Openbaar

raadsvergadering 9 december 2025

Aan de raad van de gemeente Zuidplas Toelichting op de beslispunten Het Dagelijks Bestuur van Recreatieschap Rottemeren heeft in de vergadering van 6 oktober 2025 ingestemd met: - Het belegvel(voorstel) met de concept najaarsrapportage 2025 van Recreatieschap Rottemeren, voor een eventuele zienswijze; - de concept najaarsrapportage, Het college is hierdoor niet eerder in staat geweest de Najaarsrapportage 2025 van Recreatieschap Rottemeren te behandelen. Conform het gestelde in artikel 33 lid 9 van de gemeenschappelijke regeling Rottemeren dient één begrotingswijziging voor zienswijze aan de deelnemers van de gemeenschappelijke regeling te worden aangeboden, omdat de afwijking groter is dan 5% van het begrotingstotaal. Voor het begrotingsjaar 2025 Recreatieschap Rottemeren wordt een tekort verwacht van € 37k. Ten opzichte van de begroting gaan de baten € 134k hoger uitvallen. De lasten zullen echter met circa € 498k stijgen. De lastenstijging wordt met name veroorzaakt door de hogere beheerlasten van groot- en regulier onderhoud. Bij het opstellen van de begroting 2025 waren de uitkomsten van de herijking van het terreinbeheer model (TBM) en de aanbesteding van de nieuwe bestekken regulier onderhoud nog niet bekend. Hier was wel rekening mee gehouden door een overschot te begroten op basis van de indexatie van de deelnemersbijdragen.

Nu blijkt dat dit meer dan terecht is geweest. Beslispunten 1. Geen zienswijze in te dienen op de Najaarsrapportage 2025 Recreatieschap Rottemeren (A25.004024) 2. Het Recreatieschap Rottemeren hierover te informeren via bijgevoegde reactiebrief (U25.002925) Inhoud van het voorstel Aanleiding Conform het gestelde in artikel 33 lid 9 van de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Rottemeren dient de begrotingswijziging voor zienswijze aan de deelnemers van de gemeenschappelijke regeling te worden aangeboden, omdat de afwijking groter is dan 5% van het begrotingstotaal. pagina 1 van 4

onderwerp Zienswijze op Najaarsrapportage 2025 Recreatieschap Rottemeren

registratienummer R25.000112

• Argumenten 1.1 Incidentele wijziging is te verklaren In de najaarsnota rapporteert de Rottemeren een negatief resultaat van circa 37.000 in 2025, waar in de begroting 2025 nog een positief resultaat van 300.000 was. Er zijn incidenteel hogere baten, circa 134.000 mede door het opheffen van het landschapsfonds. De lasten zijn echter ook 498.000 hoger, dit wordt veroorzaakt door extra onderhoudslasten door het herijken van het terrein beheer model en door nieuwe bestekken grassen en wateren. Naast deze exploitatie resultaten wordt er circa 1,2 Mln uitgetrokken voor project kredieten, hier staat echter een onttrekking uit de bestemmingsreserves tegenover. 1.2 Er zijn geen gevolgen voor de begroting van de gemeente Zuidplas. Bij het opstellen van de begroting 2025 waren de uitkomsten van de herijking van het terreinbeheer model (TBM) en de aanbesteding van de nieuwe bestekken regulier onderhoud nog niet bekend. Hier was wel rekening mee gehouden door een overschot te begroten op basis van de indexatie van de deelnemersbijdragen. • Kanttekeningen 1.1 De provinciale beheersubsidie loopt tot en met 2029 De begroting 2026 is ingediend met een tekort van circa 430.000, echter met een PM post voor de provinciale beheer subsidie. Deze wordt nu ingeschat op 1,3 Mln per jaar, voor de duur van 4 jaar.

Hiermee ontstaat er financiële ruimte in de jaren 2026-2029, echter na deze periode zijn deze inkomsten onzeker. Beoogd effect De gemeenteraad in de gelegenheid stellen een zienswijze in te dienen op de Najaarsrapportage 2025 van het Recreatieschap Rottemeren Wettelijk kader Artikel 34 en 35 van de Wet op de gemeenschappelijke regelingen. Beleidskader Kadernota Verbonden Partijen 2014 (A14.001155) Financiën De afwijking op de begroting heeft geen financiële gevolgen voor de begroting van de gemeente Zuidplas. De dekking wordt gevonden in de indexatie van de deelnemersbijdragen van de deelnemende gemeenten aan de gemeenschappelijke regeling. Communicatie / participatie Na behandeling door de gemeenteraad zal het Algemeen Bestuur van de verbonden partijen de Najaarsrapportage Recreatieschap Rottemeren 2025 op 8 december vaststellen. Aanpak Het Algemeen Bestuur vergadert op 8 december 2025 Inclusie Het doel van het recreatieschap is in de gemeenschappelijke regeling het mogelijk maken en bevorderen van openluchtrecreatie, natuur- en landschapsschoon. Dit doel heeft als uitwerking dat er pagina 2 van 4

onderwerp Zienswijze op Najaarsrapportage 2025 Recreatieschap Rottemeren

registratienummer R25.000112

verschillende voorzieningen zijn, bijvoorbeeld zowel laarzenpaden als geasfalteerde paden. Iedereen is welkom, niet iedereen kan overal gebruik van maken. Bijlagen 1. Najaarsrapportage 2025 Recreatieschap Rottemeren (A25.004024) 2. Reactiebrief op de najaarsrapportage Recreatieschap Rottemeren 2025 (U25.002925) Met vriendelijke groet, Het college van burgemeester en wethouders,

J.F. Weber, Burgemeester

M. Burgmans gemeentesecretaris

pagina 3 van 4

onderwerp Zienswijze op Najaarsrapportage 2025 Recreatieschap Rottemeren

registratienummer R25.000112

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Zuidplas; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2025 gelet op artikel / artikelen van Artikel 34 en 35 van de Wet op de gemeenschappelijke regelingen.

besluit: 1. Geen zienswijze in te dienen op de Najaarsrapportage 2025 Recreatieschap Rottemeren (A25.004024) 2. Het Recreatieschap Rottemeren hierover te informeren via bijgevoegde reactiebrief (U25.002925)

Aldus besloten in de openbare vergadering van 9 december 2025

De raad voornoemd, De griffier,

De voorzitter,

L.J. Ligtenberg

J.F. Weber

pagina 4 van 4