Rv Plankosten ontwikkeling Cortelande R24.000123

*R24.000123*

Raadsvoorstel

registratienummer

onderwerp

R24.000123

Plankosten ontwikkeling Cortelande portefeuillehouder

behandelend ambtenaar

J.W. Schuurman

V. Sloesen/G. de Jong

datum

bijlagen

Openbaar, besloten of geheim

5 november 2024

1

Openbaar

raadsvergadering 10 december 2024

Aan de raad van de gemeente Zuidplas Toelichting op de beslispunten De gemeenteraad heeft op 24 oktober 2023 de grondexploitatie Middengebied fase 1A met beperkingen vastgesteld. De kostenposten plankosten (inclusief informatiecentrum) in jaarschijven 2023/2024 en verwervingskosten zijn hiermee vrijgegeven voor het doen van uitgaven. Hiermee is het door de gemeenteraad beschikbaar gestelde voorbereidingskrediet in totaal € 24,2 mln. Parallel werkt de gemeente aan herijking van de grondexploitatie van fase 1A. Het raadsbesluit van 24 oktober 2023 heeft budgetten vrijgegeven voor 2023 en 2024. Ondanks dat loopt de voorbereiding om te komen tot deze herijking door in 2025. Om die reden wordt gevraagd om het voorbereidingskrediet op te hogen. Beslispunten 1. In te stemmen met het beschikbaar stellen van een aanvullend voorbereidingskrediet Cortelande van € 3.600.000,- voor de voorbereidende werkzaamheden voor de ontwikkeling van Cortelande en € 1.000.000,- voor rendabele verwervingen (zoals verwoord in Informatienota risicobeheersing grondexploitatie Middengebied (Z23.002080, geheim)). 2. De begroting als gevolg van het onder beslispunt 1 opgenomen besluit aan te passen en de bijbehorende begrotingswijziging (A24.002272) vast te stellen.

Inhoud van het voorstel • Aanleiding De gemeenteraad heeft op 24 oktober 2023 de grondexploitatie Middengebied fase 1A met beperkingen vastgesteld. De kostenposten plankosten (inclusief informatiecentrum) in jaarschijven 2023/2024 en verwervingskosten zijn hiermee vrijgegeven voor het doen van uitgaven. Verdere budgetten worden pas vrijgegeven na nieuwe besluitvorming. Voorzien werd dit te faciliteren met de eerste herijking van de grondexploitatie. Dit moment valt na 1 januari 2025, waardoor er aanvullende besluitvorming noodzakelijk is de budgettaire middelen vrij te geven om de voorbereiding voort te zetten. Tot het moment van aanbieden van de grondexploitatie in 2023 heeft de gemeenteraad voor in totaal € 12,5 mln. aan voorbereidingskredieten ten behoeve van plankosten, het informatiecentrum, verwervingskosten en kansenbudget beschikbaar gesteld. Daarnaast leidt de door de gemeenteraad opgelegde beperking tot het vrijgeven van enkele budgetten binnen de jaarschijven 2023 en 2024 uit de grondexploitatie. Het vrijgegeven budget in jaarschijf 2023 heeft betrekking op de in te brengen boekwaarde per 31 december 2023 als gevolg van gemaakte voorbereidingskosten en verwervingen van maximaal € 12,5 mln. De werkelijke plan- en verwervingskosten per 31 december 2023 betroffen € 11,9 mln, waardoor er circa € 0,6 miljoen restantbudget was.

Het bij hetzelfde raadsbesluit vrijgegeven budget in de jaarschijf 2024 heeft pagina 1 van 4

onderwerp Plankosten ontwikkeling Cortelande

registratienummer R24.000123

betrekking op te maken plankosten in 2024 en verwervingen, inclusief daarbij behorende voorziene kostenstijgingen. Dit betreft een aanvulling op het voorbereidingskrediet van € 11,8 miljoen. In de auditcommissie van 25 september 2024 is gesproken over de geldende BBV-regelgeving. Hieruit blijkt dat de plankosten gemaakt ad. € 787.000 in 2019 buiten de geldende 5-jaarstermijn vallen. In de Najaarsnota 2024 is om die reden een voorstel door uw raad vastgesteld waarin de plankosten uit 2019 zijn afgeboekt. Deze afboeking leidt tot een nadeel in jaarschijf 2024 van de gemeentebegroting. Dit nadeel is gedekt door een evenredig hoge onttrekking aan de hiervoor gevormde reserve Grondexploitatie. De risicoreservering voor het Middengebied is navenant met € 787.000 worden verlaagd van € 15 mln. tot € 14,2 mln. Geactiveerde voorbereidingskosten over de periode 2020 tot en met 2023 komen daarmee op € 11,1 mln. Hiermee komt het totaal aan gevoteerd voorbereidingskrediet, na verwerking van de vrijval plankosten 2019 in de Najaarsnota 2024, op in totaal € 23,5 mln. Dit bedrag is de optelsom van de alle gevoteerde budgetten voor plankosten en verwerving, minus de in de Najaarsnota opgenomen vrijval van plankosten. De voorbereidende werkzaamheden voor de herijking van de grondexploitatie voor fase 1A lopen door in 2025.

Daarom is aanvullende besluitvorming nodig om de budgetten die hiervoor nodig zijn vrij te geven. • Argumenten 1.1 Aanvullend budget is noodzakelijk de voorbereiding van de ontwikkeling van Cortelande voort te zetten De gevraagde ophoging van het bestaande voorbereidingskrediet met € 3.600.000,- voor voorbereidende werkzaamheden en € 1.000.000,- is nodig om invulling te blijven geven aan de beoogde voorbereiding van de ontwikkeling van Cortelande. Dit gevraagde budget is passend binnen de plankosten- en verwervingsraming (inclusief prijsontwikkelingen/kostenstijgingen) zoals opgenomen in de door de gemeenteraad op 24 oktober 2023 vastgestelde grondexploitatie. 1.2 Het aangevraagde budget valt binnen de geprognosticeerde middelen in de grondexploitatie fase 1A Het totaal van gevoteerd voorbereidingskrediet is ondanks de hoogte en hieraan gerelateerde risico’s in lijn met de door de gemeenteraad op 24 oktober 2023 vastgestelde financieel kader in de grondexploitatie. Daarmee wordt binnen de geprognosticeerde budgettaire kaders gehandeld. • Kanttekeningen 1.1 Indien de ontwikkeling van Cortelande niet doorgaat leidt dit mogelijk tot een aanvullende afboeking van plankosten De voorbereidende plankosten voor de ontwikkeling van Cortelande zullen worden ingebracht in de daartoe te openen herijkte grondexploitatie voor de eerste fase.

Mogelijk wordt een deel van de kosten ook verhaald worden als er sprake is van realisatie door derden. Indien de ontwikkeling in zijn geheel geen doorgang zal vinden, kan dit leiden tot een aanvullende afboeking van de plankosten. Het deel van het voorbereidingskrediet dat is ingezet om eigendommen te verwerven, zal een restwaarde hebben. Beoogd effect Continuering van de ingezette lijn rondom de gebiedsontwikkeling Cortelande. Wettelijk kader Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Wet ruimtelijke ordening (Wro). pagina 2 van 4

onderwerp Plankosten ontwikkeling Cortelande

registratienummer R24.000123

Beleidskader Masterplan Middengebied Zuidplaspolder (2021) Nota van Uitgangspunten Ontwikkeling Middengebied Zuidplaspolder (2023) Chw bestemmingsplan Middengebied Zuidplaspolder 1 (2024) Financiën De gevraagde middelen worden met de eerder ter beschikking gestelde voorbereidingskredieten geactiveerd en bij herijking en vaststelling van de grondexploitatie voor de eerste fase ingebracht in de grondexploitatie. Met de gevraagde middelen kunnen vooralsnog de voorbereidende werkzaamheden van de ontwikkeling van Cortelande worden voortgezet in 2025. Voorzien wordt dat dit budget in ieder geval toereikend is voor de eerste helft van 2025. Hierna zal met een voorstel voor de herijking van de grondexploitatie of met een nieuw voorstel met betrekking tot de kosten voor voorbereidende werkzaamheden en verwervingen het budget voor continuering worden voorgelegd. Communicatie / participatie N.v.t. Aanpak Na besluit door de gemeenteraad zal de voorbereiding van de ontwikkeling van Cortelande worden voortgezet. Inclusie N.v.t. Bijlagen 1. Begrotingswijziging (A24.002272) Met vriendelijke groet, Het college van burgemeester en wethouders,

J.F. Weber, Burgemeester

M. Burgmans gemeentesecretaris

pagina 3 van 4

onderwerp Plankosten ontwikkeling Cortelande

registratienummer R24.000123

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Zuidplas; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 november 2024; gelet op artikel 189 van de Gemeentewet; besluit: 1. In te stemmen met het beschikbaar stellen van een aanvullend voorbereidingskrediet Cortelande van € 3.600.000,- voor de voorbereidende werkzaamheden voor de ontwikkeling van Cortelande en € 1.000.000,- voor rendabele verwervingen (zoals verwoord in Informatienota risicobeheersing grondexploitatie Middengebied (Z23.002080, geheim). 2. De begroting als gevolg van het onder beslispunt 1 opgenomen besluit aan te passen en de bijbehorende begrotingswijziging (A24.002272) vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 10 december 2024

De raad voornoemd, De griffier,

De voorzitter,

M.L. Engelsman

J.F. Weber

pagina 4 van 4