Rv Ondernemingsplan Promen 2022 R21.000108

*R21.000108*

Raadsvoorstel

registratienummer

onderwerp

R21.000108

Ondernemingsplan Promen 2022 portefeuillehouder

behandelend ambtenaar

J.W. Schuurman

L. Burger

Datum

Bijlagen

Openbaar, besloten of geheim

16/11/2021

2

Openbaar

raadsvergadering 21/12/2021

Aan de raad van de gemeente Zuidplas Toelichting op de beslispunten Het Algemeen Bestuur van Promen heeft op 28 oktober 2021 het Ondernemingsplan (OP) Promen 2022 voor een zienswijze aan de deelnemende gemeenten opgestuurd. Het OP Prowork 2022 is ter kennisname meegestuurd. Het OP gaat uit van een lagere financiële bijdrage van de gemeente Zuidplas vanwege een lager dan verwacht aantal SW medewerkers uit Zuidplas. Beslispunten 1. Geen zienswijze in te dienen op het Ondernemingsplan Promen 2022; 2. Bijgesloten reactiebrief (U21.003367), waarbij Promen wordt medegedeeld dat er geen zienswijze wordt ingediend, te versturen aan Promen. Inhoud van het voorstel  Aanleiding Jaarlijks biedt Promen in het voorjaar de deelnemende gemeenten hun primitieve begroting voor het komend jaar aan. Dit in lijn met de voorschriften voor verbonden partijen van de provincie. Promen stelt daarna gedurende het jaar de definitieve plannen op en stelt daarbij ook de financiën verder scherp. De omzetverwachting, verloop in personeel e.d. worden gedurende het jaar scherper en dit leidt dan ook tot wijzigingen. Promen blijft in het OP 2022 binnen de financiële kaders van de primitieve begroting. Voor Zuidplas leidt het OP tot een wijziging van de bijdrage in 2022 van € 1.920.000 naar € 1.860.000. Dit komt door een lager aantal standaardeenheden (SE) SW.

Van 63,1 SE in de primitieve begroting naar 61,2 in het OP 2022.  Argumenten 1.1 Het OP sluit aan bij ambities in Zuidplas Het OP 2022 van Promen sluit aan bij de ambities binnen Zuidplas die o.a. zijn vastgelegd in het Actieplan op weg naar werk. De samenwerking tussen IJsselgemeenten en Promen krijgt steeds meer vorm en loopt ook steeds beter. Dit is ook zichtbaar in het OP Prowork dat ter informatie is meegestuurd. Daarnaast ontwikkelt Promen zich ook meer naar een mensontwikkel bedrijf. Dit past geheel in de lijn van ‘op weg naar werk’ waarbij er voor iedereen de gelegenheid moet zijn tot werk en/of participeren.

pagina 1 van 4

onderwerp Ondernemingsplan Promen 2022

registratienummer R21.000108

1.2 Financiën wijzigen o.b.v. niet beïnvloedbare factoren De financiële wijzigingen in de bijdrage van de gemeente Zuidplas wordt veroorzaakt door het aantal SE WSW. Dit aantal is niet beïnvloedbaar en wijzigt door verhuisbewegingen en/of overlijdens. De kostprijs per SE is in het OP 2022 gelijk aan de primitieve begroting 2022. Zie verder het kopje financiën. 1.3 Op primitieve begroting geen zienswijze ingediend De gemeente Zuidplas heeft op de primitieve begroting geen zienswijze ingediend. Het OP 2022 van Promen blijft binnen de financiële kaders van de primitieve begroting. Er zijn dus geen financiële redenen om een zienswijze in te dienen.  Kanttekeningen 1.1 Kostprijs Promen hoger dan compensatie Rijk In de afgelopen jaren is de kostprijs per SE voor Promen hoger dan de bijdrage per SE vanuit het Rijk. Dit geldt al enkele jaren. In de laatste Jaarrekening blijkt dat Promen onder aan de streep geld over heeft gehouden door een hogere omzet te genereren. Hierdoor is de effectieve kostprijs lager dan de begrootte kostprijs uit het OP. Beoogd effect Het uitvoeren van de SW voorziening voor inwoners uit Zuidplas. Het bieden van een werkplek waar inwoners zich kunnen ontwikkelen.

Wettelijk kader Wet Sociale Werkvoorziening Participatiewet Wet gemeenschappelijke regelingen Artikel 34 en 35 van de Wet op de gemeenschappelijke regelingen Beleidskader Actieplan op weg naar Werk Ondernemingsplan Promen 2021 Primitieve begroting Promen 2022 Financiën Het OP2022 komt in hoofdlijnen overeen met de primaire begroting 2022. Per jaar zijn kleine verschillen waarneembaar. Die hangen samen met de te verwachten aantallen SE van de WSW. De benodigde mutaties zullen bij de Zomernota 2022 worden verwerkt. Er is financieel gezien geen reden om tot zienswijze over te gaan. In onderstaande tabel is het effect op het begrotingsjaar 2022 zichtbaar (mutatie), alsmede de vergelijking met het OP2021.

€ x 1.000 OP 2021 begr 2022 OP 2022 mutatie SE WSW 67,5 63,1 61,2 -1,9 in € € 2.021 € 1.920 € 1.860 € -60 Door een afname van 1,9 SE binnen de WSW is de begroting 2022 met € 60.000 naar beneden bijgesteld. Dit betreft een incidenteel voordeel, omdat het Rijk bij de berekeningen van de bijdrage in de toekomst rekening houdt met de aantallen SE van het jaar ervoor. pagina 2 van 4

onderwerp Ondernemingsplan Promen 2022

registratienummer R21.000108

Meerjarig is het beeld van bijstellingen n.a.v. het OP 2022 wisselend. In 2023 wordt de bijdrage van Zuidplas lager en in 2024 en 2025 weer hoger. Afhankelijk van de te verwachten aantallen SE van de WSW.

€ x 1.000 begr 2023 OP 2023 mutatie begr 2024 OP 2024 mutatie begr 2025 OP 2025 mutatie SE WSW 58,6 57,9 -0,7 53,5 54,7 1,2 48,8 51,8 3,0 in € € 1.784 € 1.766 € -18 € 1.629 1667 € 38 € 1.487 € 1.573 € 86 De neerwaartse trend die zichtbaar is, hangt samen met het feit dat deze regeling gesloten is voor toetreding. Ontwikkelingen lopende begrotingsjaar De bedrijfsvoering van Promen is goed en de samenwerking is open. In 2021 wordt ondanks corona een verbeterde omzet verwacht. In 2020 heeft Promen te maken gehad met een Corona uitbraak op de werkvloer. Dit was aanleiding om het luchtbehandelingssysteem aan te passen. In 2020 heeft Promen hiervoor een begrotingswijziging ingediend. Via een aanbesteding blijkt nu dat bouwkosten sterk gestegen zijn en hoger zijn dan begroot. Zoals men nu kan voorzien verwacht men € 400.000 aan extra kosten. Er is ook sprake van onzekerheid met betrekking tot additionele kosten. Daarnaast is sprake van een toename van de omzet, die leidt tot een begrotingsoverschot. Het Algemeen Bestuur van Promen heeft daarom besloten om de gedurende 2021 een bijstorting te doen in de bestemmingsreserve van maximaal € 650.000. De verwachting is dat Promen deze storting kan financieren vanuit het resultaat 2021. Bij de Jaarrekening 2021 wordt dit vastgesteld.

Tot slot heeft het Rijk in 2021 een extra bedrag voor de gevolgen van Corona voor SW-bedrijven beschikbaar gesteld. Voor Promen ligt dit op ongeveer € 500.000. Promen geeft aan geen aanspraak te hoeven doen op deze extra middelen. Voor Zuidplas gaat het om € 61.000, die vrijvallen bij de jaarrekening. Communicatie / participatie De ondernemingsplannen zijn ter kennisname aangeboden aan de Adviesraad Sociaal Domein. Aanpak Na instemming van de gemeenteraad wordt Promen hierover geïnformeerd door middel van de bijgesloten reactiebrief. Bijlagen E21.003985 U21.003367

F359 – Ondernemingsplan Prowork en Promen 2022 Reactiebrief op OP Promen 2022

Met vriendelijke groet, Het college van burgemeester en wethouders,

J.F. Weber, Burgemeester

R.C.L. Heijdra gemeentesecretaris

pagina 3 van 4

onderwerp Ondernemingsplan Promen 2022

registratienummer R21.000108

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Zuidplas; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 november 201; gelet op artikelen 34 en 35 van de Wet op de gemeenschappelijke regelingen; besluit: 1. Geen zienswijze in te dienen op het Ondernemingsplan Promen 2022; 2. Bijgesloten reactiebrief (U21.003367), waarbij Promen wordt medegedeeld dat er geen zienswijze wordt ingediend, te versturen aan Promen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 21 december 2021. De raad voornoemd, De griffier a.i.,

De voorzitter,

E.G. Bunt

J.F. Weber

pagina 4 van 4