Rv Najaarsnota 2025 R25.000091

*R25.000091*

Raadsvoorstel

registratienummer

onderwerp

R25.000091

Najaarsnota 2025 portefeuillehouder

behandelend ambtenaar

J.W. Schuurman

J Bennis

datum

bijlagen

Openbaar, besloten of geheim

30 september 2025

4

Openbaar

raadsvergadering 11/11/2025

Aan de raad van de gemeente Zuidplas Toelichting op de beslispunten De Najaarsnota 2025 geeft een tussentijds beeld van de uitvoering van beleid en aanpassingen die hierin nodig zijn en de effecten daarvan voor de budgetten 2025. De meerjarige budgetaanpassingen vanuit de Najaarsnota 2025 zijn verwerkt in de programmabegroting 2026. Beslispunten 1. Vaststellen van de kredieten van het meerjareninvesteringsplan (MIP) voor het jaar 2025, zoals opgenomen in bijlage 1 van de Najaarsnota 2025. 2. Vaststellen van de mutaties op de reserves en voorzieningen, zoals opgenomen in bijlage 2 van de Najaarsnota 2025. 3. In te stemmen met de bijstellingen in doelstellingen, inspanningen en effectindicatoren Najaarsnota 2025, zoals opgenomen in de bijlagen van dit raadsvoorstel (A25.003198); 4. Vaststellen van de Najaarsnota 2025 (A25.002997); 5. Vaststellen van de begrotingswijziging Najaarsnota 2025 (A25.003456); 6. Vaststellen dat de moties, aangenomen bij de behandeling van de Zomernota 2025, zijn afgewikkeld in deze Najaarsnota 2025: a. Sturen op behoud voldoende weerstandscapaciteit (2025M62); b. Ontzie Jongerenwerkers zoveel mogelijk bij noodzakelijke keuzes (2025M71). Inhoud van het voorstel Aanleiding De Najaarsnota 2025 geeft een tussentijds beeld van de uitvoering van beleid en aanpassingen die hierin nodig zijn en de effecten daarvan voor de budgetten 2025.

Het betreft de beleids- en budgetaanpassingen welke volgen op die van de Zomernota 2025 waarmee de primitieve Programmabegroting 2025-2028 wordt aangepast. De beleidsmatige toevoegingen en aanpassingen geven effecten voor de budgetten, deze zijn opgenomen in de Najaarsnota 2025 en de meerjarige effecten vanuit de Najaarsnota 2025 zijn verwerkt in de Programmabegroting 2026-2029. Argumenten 1.1 Vaststellen kredieten meerjareninvesteringsplan 2025 Door bijstelling van de investeringskredieten voor het jaar 2025 zijn de benodigde middelen beschikbaar om de geplande investeringen voor 2025 uit te kunnen voeren.

pagina 1 van 5

onderwerp Najaarsnota 2025

registratienummer R25.000091

2.1 Vaststellen mutaties op de reserves en voorzieningen Najaarsnota 2025 De raad stelt de mutaties op de reserves en voorzieningen vast. Door bijstelling van de mutaties op de reserves en voorzieningen kan er uitvoering gegeven worden aan de doelstellingen van de betreffende reserves en voorzieningen in 2025. 3.1 Vaststellen van de bijstellingen in doelstellingen, inspanningen en effectindicatoren opgenomen in de Najaarsnota 2025 Door bijstelling van de doelstellingen, inspanningen en effectindicatoren opgenomen in de Najaarsnota 2025 kan uitvoering gegeven worden aan de bijgestelde ambities en doelstellingen van het Collegeprogramma 2022-2026. 4.1 Vaststelling van de Najaarsnota 2025 Volgens artikel 197 van de Gemeentewet stelt de raad de Begroting vast. Besluiten tot wijziging van de begroting stelt zij vast voor het eind van het desbetreffende begrotingsjaar (2025). 5.1 Vaststellen van de begrotingswijziging Najaarsnota 2025 Met de vaststelling van de begrotingswijziging kunnen de financiële bijstellingen uit de Najaarsnota 2025 worden verwerkt inclusief septembercirculaire 2025. 6.1 Afhandeling moties Vaststellen dat de diverse moties, aangenomen bij de behandeling van de Zomernota 2025, zijn afgewikkeld in deze Najaarsnota 2025. Het gaat hierbij om de volgende motie: a. Sturen op behoud voldoende weerstandscapaciteit (2025M62); b.

Ontzie Jongerenwerkers zoveel mogelijk bij noodzakelijke keuzes (2025M71). Zie toelichting op product 2.1 in de Najaarsnota 2025. Kanttekeningen Niet van toepassing. Beoogd effect Met de vaststelling van de Najaarsnota 2025 worden de prestaties vastgesteld die een bijdrage leveren aan de te bereiken maatschappelijke effecten/doelen. Daarbij wordt ook aangegeven welke (financiële) middelen daarvoor nodig zijn. Met de vaststelling van de Najaarsnota 2025 mandateert de raad het college om binnen de gestelde kaders tot uitvoering over te gaan. Wettelijk kader Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) schrijft dat er jaarlijks een programmabegroting en jaarstukken opgesteld moeten worden. De Najaarsnota 2025 vormt de opmaat naar de Jaarstukken 2025. Beleidskader Het beleidskader voor de Najaarsnota 2025 is het Collegeprogramma 2022-2026 "Ruimte voor iedereen" en de eerder vastgestelde P&C-documenten, waaronder de vastgestelde Zomernota 2025. Financiën Resultaat Najaarsnota 2025 We zijn verheugd voor het jaar 2025 een positief resultaat te kunnen presenteren. Een onttrekking aan de algemene reserve zou voor het jaar 2025 niet nodig zijn; het positieve resultaat kan een dotatie aan pagina 2 van 5

onderwerp Najaarsnota 2025

registratienummer R25.000091

de algemene reserve mogelijk maken. In de Zomernota 2025 was nog sprake van een nadelig resultaat voor 2025, maar door bijsturing veranderen deze rode cijfers in zwarte cijfers. Ook is het mooi om in de Septembercirculaire te vernemen dat we Rijkcompensatie ontvangen voor tekorten op Jeugdhulp voor 2023 en 2024, namelijk € 1.281.000. Het product Jeugdhulp heeft namelijk mede de tekorten van onze afgelopen jaarrekeningen bepaald. De Septembercirculaire 2025 is financieel verwerkt in de Najaarsnota 2025. Startpositie De zomernota 2025 geeft een eerste beeld van het resultaat over 2025 en wordt opgevolgd door de tweede bijstelling van de budgetten 2025 in de Najaarsnota 2025. Hierin wordt een beeld geschetst van het financiële resultaat over 2025 en volgende jaren. In de zomernota zijn de uitkomsten verwerkt vanuit het project Inzicht en wendbaarheid, het beleid waarover al eerder bestuurlijke afspraken zijn gemaakt, aanvullende keuzes en beleid wat volgt op wettelijke besluitvorming. Na deze bijstellingen resteerde een beeld dat er financiële uitdagingen liggen voor de gemeente Zuidplas om te komen tot sluitende resultaten. Bij de bestuurlijke behandeling van de zomernota 2025 zijn er diverse nieuwe moties aangenomen die mede betrekking hebben op de Najaarsnota 2025.

Vanuit deze moties volgt onder andere de wens te komen tot een sluitende begroting (motie M64 Begroting is kaderstellend, welke wordt afgedaan bij de vaststelling van de Programmabegroting 2026) en te streven naar voldoende weerstandscapaciteit (motie M62 Sturen op behoud voldoende weerstandscapaciteit) als ook het zoveel mogelijk ontzien van jongerenwerkers bij noodzakelijke keuzes (motie M71 Ontzie Jongerenwerkers zoveel mogelijk bij noodzakelijke keuzes). In de Najaarsnota 2025 is getracht invulling te geven aan deze moties. Bijsturing op resultaat Najaarsnota 2025 De Najaarsnota 2025 is een bijstellingsrapportage voor 2025. In de jaarschijf 2025 zien wij op dit moment een verbetering van het resultaat; we stellen het negatieve resultaat vanuit de Zomernota 2025 positief bij. De uitkomsten vanuit de meicirculaire 2025 zijn verwerkt. Voor 2025 geldt in algemene zin dat wij “met de handrem erop” invulling geven aan ons beleid en inspanningen, we zijn terughoudend met het opvoeren van nieuwe kosten. De reserves zijn beoordeeld en voor twee reserves is een voorstel tot het (gedeeltelijk) opheffen opgenomen. In de Najaarsnota 2025 is het financiële beeld voor het jaar 2025 bijgesteld en waar nodig zijn ook de meerjarige effecten, die hun oorsprong vinden in 2025, in beeld gebracht.

Met deze inspanningen is het gelukt uw raad een Najaarsnota 2025 te kunnen aanbieden met een positief resultaat 2025. De aanpassingen zijn toegelicht in de Najaarsnota 2025. Exploitatieresultaat van de Najaarsnota 2025 met meerjarige doorkijk In de Najaarsnota 2025 zijn de financiële bijstellingen voor het jaar 2025 opgenomen. De meerjarige financiële effecten vanuit de Najaarsnota 2025 zijn in de Programmabegroting 2026 opgenomen. Vanuit beide documenten volgt het onderstaande meerjarige beeld van de resultaten:

pagina 3 van 5

onderwerp Najaarsnota 2025

registratienummer R25.000091

Communicatie/ participatie De Najaarsnota 2025 wordt gepubliceerd door middel van publicatie op internet, een persbericht en een gesprek met de pers. Aanpak 27/10/2025 Financieel technische en beleidstechnische tafeltjesavond; 11/11/2025 Raadsbehandeling. Inclusie Niet van toepassing. Bijlagen 1. A25.002997 Najaarsnota 2025; 2. A25.003198 Bijstellingen in doelstellingen, inspanningen en effectindicatoren Najaarsnota 2025; 3. A25.003456 Begrotingswijziging Najaarsnota 2025 inclusief septembercirculaire 2025; 4. A25.003365 Memo septembercirculaire 2025. Met vriendelijke groet, Het college van burgemeester en wethouders,

J.F. Weber, Burgemeester

M. Burgmans gemeentesecretaris

pagina 4 van 5

onderwerp Najaarsnota 2025

registratienummer R25.000091

Raadsbesluit De raad van de gemeente Zuidplas; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 30 september 2025; gelet op artikel 192 van de Gemeentewet; besluit: 1. Vast te stellen de kredieten van het meerjareninvesteringsplan (MIP) voor het jaar 2025, zoals opgenomen in bijlage 1 van de Najaarsnota 2025. 2. Vast te stellen de mutaties op de reserves en voorzieningen, zoals opgenomen in bijlage 2 van de Najaarsnota 2025. 3. In te stemmen met de bijstellingen in doelstellingen, inspanningen en effectindicatoren Najaarsnota 2025 (A25.003198); 4. Vast te stellen de Najaarsnota 2025 (A25.002997); 5. Vast te stellen de begrotingswijziging Najaarsnota 2025 (A25.003456); 6. Vast te stellen dat de moties, aangenomen bij de behandeling van de Zomernota 2025, zijn afgewikkeld in deze Najaarsnota 2025: a. Sturen op behoud voldoende weerstandscapaciteit (2025M62). b. Ontzie Jongerenwerkers zoveel mogelijk bij noodzakelijke keuzes (2025M71). Aldus besloten in de openbare vergadering van 11/11/2025

De raad voornoemd, De griffier,

De voorzitter,

L. Ligtenberg

J.F. Weber

pagina 5 van 5