Rv Meerjaren onderhoudsplan Vastgoed 2025-2034 R24.000127

*R24.000127*

Raadsvoorstel

registratienummer

onderwerp

R24.000127

Meerjaren onderhoudsplan Vastgoed 2025-2034 portefeuillehouder

behandelend ambtenaar

W. Zijlstra

D. Marzouk

datum

bijlagen

Openbaar, besloten of geheim

12/11/2024

2

Openbaar

raadsvergadering 10/12/2024

Aan de raad van de gemeente Zuidplas Toelichting op de beslispunten Het college biedt de raad ten minste eens in de vier jaar een meerjaren onderhoudsplan (MJOP) gebouwen aan voor het in stand houden van de gemeentelijke gebouwen. Bij voorliggende herijking is het niveau van onderhoud gehandhaafd op het onderhoudsniveau 3 te kwalificeren als ‘redelijk'. Dit niveau is onveranderd ten opzichte van het huidige MJOP. Per pand is een gedetailleerde analyse uitgewerkt van het benodigde onderhoud behorend bij het niveau klasse 3. Voor een aantal panden met intensief en specifiek gebruik is dit in nauw overleg met de exploitanten tot stand gekomen. De normbedragen voor het onderhoud per kostensoort zijn geactualiseerd naar het huidige prijsniveau. Op basis van de analyse per pand en de geactualiseerde normbedragen voor onderhoud ontstaat een nieuwe jaarlijkse benodigd budget. De budgetten per jaar per pand vormen het MJOP. Het MJOP vormt daarmee de basis en onderbouwing voor de jaarlijkse dotatie in de voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen. Met deze jaarlijkse dotatie worden de kosten van het onderhoud van gemeentelijke gebouwen gelijkmatig verdeeld over meerdere jaren.

Voorliggende herijking van het MJOP betreft niet meer dan een financiële uitwerking van het toepassen van het onderhoudsniveau klasse 3 te kwalificeren als ‘redelijk’ bij een geactualiseerd beeld per pand en marktconforme normbedragen. Voor de actualisatie van het meerjaren onderhoudsplan (MJOP) gemeentelijke gebouwen 2025-2034 is gekozen voor conditieniveau 3 ("redelijk"), waarmee de functionele kwaliteit van de gebouwen behouden blijft zonder overmaat aan onderhoudsinvesteringen. Dit sluit aan bij het collegeprogramma 2022-2026, dat streeft naar een kostenefficiënte basiskwaliteit voor gemeentelijk vastgoed. Het gekozen niveau zorgt voor efficiënt budgetgebruik, een evenwichtige kostenverdeling over de jaren en draagt bij aan een duurzame en kosteneffectieve instandhouding van gemeentelijke voorzieningen. Bij de herijking van het MJOP per pand zijn de ontwikkelingen rondom het gemeentelijk vastgoed zorgvuldig in kaart gebracht. De huidige dotatie in de voorziening voor groot onderhoud van gemeentelijke gebouwen is voldoende om het onderhoudsniveau 3 te handhaven, wat betekent dat er geen aanvullende dotatie bovenop de huidige dotatie nodig is om het MJOP uit te voeren. Wij stellen u voor om dit onderhoudsniveau voort te zetten.

pagina 1 van 5

onderwerp Meerjaren onderhoudsplan Vastgoed 2025-2034

registratienummer R24.000127

Beslispunten 1. Het uitgangspunt voor uitvoering van het onderhoud op conditieniveau 3, ook wel gekwalificeerd als "redelijk”, vast te stellen en deze te hanteren voor de actualisatie van het meerjaren onderhoudsplan gemeentelijke gebouwen voor de periode 2025 tot en met 2034. 2. Het geactualiseerde MJOP voor gemeentelijke gebouwen voor de periode 2025 tot en met 2034 vaststellen.

Inhoud van het voorstel • Aanleiding Voor het in stand houden van de gemeentelijke gebouwen is een meerjaren onderhoudsplan opgesteld. In 2016 vond de eerste inspectie plaats door Planon op basis van de NEN2767. Op basis daarvan worden onze gebouwen onderhouden op conditieniveau 3: ook wel gekwalificeerd als “redelijk”. Het meerjaren onderhoudsplan vormt de basis voor de jaarlijkse dotatie in de voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen. Met deze voorziening worden de kosten van het onderhoud van gemeentelijke gebouwen gelijkmatig verdeeld over meerdere jaren. Op deze wijze wordt bereikt dat de jaarlijkse uitgaven kunnen fluctueren, terwijl jaarlijks een gelijke storting plaatsvindt in de onderhoudsvoorziening. Aan de onderhoudsvoorziening dient een actuele onderhoudsplanning ten grondslag te liggen. Ten minste eens per vier jaar vindt daarom een actualisatie van het MJOP plaats. • Argumenten 2.1 Het MJOP 2025 is noodzakelijk om de gemeentelijke gebouwen kwalitatief op peil te houden Het MJOP 2025 geeft systematisch aan welk onderhoud dient te worden uitgevoerd om de gemeentelijke gebouwen op het, in de nota Vastgoed vastgestelde, onderhoudsniveau 3 (redelijk) te houden. Indien onderhoud aan vastgoed niet tijdig wordt uitgevoerd doet dit afbreuk aan de functie, verhuurbaarheid, uitstraling en waarde van het vastgoed.

1.2 Het MJOP 2025 is noodzakelijk als fundament onder de jaarlijkse dotatie Het MJOP 2025 geeft systematisch aan welke kosten er zijn gemoeid met het uitvoeren van het noodzakelijke onderhoud. Van de begrote kosten is over een periode van 10 jaar het gemiddelde berekend. Dit gemiddelde is vervolgens vertaald naar een jaarlijkse gelijkblijvende dotatie die in de voorziening groot onderhoud gemeentelijke gebouwen wordt gestort. Zo blijft de bijdrage uit de begroting van Zuidplas stabiel terwijl de feitelijke jaarlijkse uitgaven naar noodzakelijkheid kunnen fluctueren. 1.3 College volgt de financiële verordening Het college voldoet met het indienen van het MJOP 2025 aan Artikel 19. Onderhoud kapitaalgoederen, lid 4 van de financiële verordening gemeente Zuidplas 2024: Het college biedt de raad ten minste eens in de vier jaar een onderhoudsplan gebouwen aan. Het plan bevat voorstellen voor het te plegen onderhoud en de bijbehorende kosten aan de gemeentelijke gebouwen. De raad stelt het plan vast. • Kanttekeningen 1.1 Onvoorziene omstandigheden Dit meerjaren onderhoudsplan is gebaseerd op planmatig onderhoud. Desondanks kunnen er zich altijd onverwachte of onvoorziene omstandigheden voordoen waardoor de planning moet worden aangepast. Beoogd effect Met de kwaliteitsnorm op conditieniveau 3 voor het onderhoudsniveau van de gemeentelijke gebouwen pagina 2 van 5

onderwerp Meerjaren onderhoudsplan Vastgoed 2025-2034

registratienummer R24.000127

van de Gemeente Zuidplas is er een toetsingskader op basis waarop in de toekomst benodigde onderhoudsbudgetten worden berekend. Daarnaast is de noodzaak tot het vaststellen van een geactualiseerd meerjaren onderhoudsplan vereist door de accountant voor de toetsing van de benodigde omvang van de reserve en de voorziening gevormd voor het onderhoud en opgenomen in de financiële jaarstukken.

Wettelijk kader Besluit begroting en verantwoording (BBV) Beleidskader Nota Vastgoed (A15.001351) Meerjaren Perspectief Vastgoed (A19.000255) Financiële verordening gemeente Zuidplas 2024 (A23.001633) Financiën Op basis van het geactualiseerde MJOP is een bijstelling van de jaarlijkse dotatie aan de voorziening groot onderhoud gemeentelijke gebouwen niet noodzakelijk. De huidige stand van de voorziening vastgoed, per 31-12-2023 circa € 2,45 miljoen, biedt voldoende dekking om het geplande onderhoud conform het vastgestelde onderhoudsniveau uit te voeren. De geplande uitgaven vanuit de voorziening groot onderhoud worden verwerkt in de zomernota 2025. De stand en verloop van de voorziening is in onderstaande grafiek weergegeven.

Stand voorziening per 31/12 3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

2033 2034

Aanpak De raad wordt wederom voorgesteld een meerjaren onderhoudsplan voor tien jaren vast te stellen. De onderhoudsplanning tot en met 2034 geeft voldoende inzicht in de financiële effecten van het onderhoud van de gemeentelijke gebouwen op conditieniveau 3 in de komende jaren. Het MJOP zal na vier jaar wederom worden geactualiseerd. Deze actualisatie kan leiden tot een aanpassing van de dotatie in de voorziening. pagina 3 van 5

onderwerp Meerjaren onderhoudsplan Vastgoed 2025-2034

registratienummer R24.000127

Bijlagen 1: Overzicht voorziening en verloop 2025-2034 (A24.002269) 2: Totaaloverzicht MJOP Vastgoed 2025-2034 (A24.002363)

Met vriendelijke groet, Het college van burgemeester en wethouders,

J.F. Weber, Burgemeester

M. Burgmans gemeentesecretaris

pagina 4 van 5

onderwerp Meerjaren onderhoudsplan Vastgoed 2025-2034

registratienummer R24.000127

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Zuidplas; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 november 2024; gelet op artikel 19, lid 4 van de financiële verordening gemeente Zuidplas 2024; besluit: 1. Het uitgangspunt voor uitvoering van het onderhoud op conditieniveau 3, ook wel gekwalificeerd als "redelijk”, vast te stellen en deze te hanteren voor de actualisatie van het meerjaren onderhoudsplan gemeentelijke gebouwen voor de periode 2025 tot en met 2034. 2. Het geactualiseerde MJOP voor gemeentelijke gebouwen voor de periode 2025 tot en met 2034 vaststellen. Aldus besloten in de openbare vergadering van 10/12/2024

De raad voornoemd, De griffier,

De voorzitter,

M.L. Engelsman

J.F. Weber

pagina 5 van 5