Rv Investeringskrediet uitbreiding scholen Nieuwerkerk, wijk Esse R23.000024

*R23.000024*

Raadsvoorstel

registratienummer

onderwerp Investeringskrediet uitbreiding scholen Nieuwerkerk, wijk Esse

R23.000024

portefeuillehouder

behandelend ambtenaar

W. Zijlstra

N. Kramer / C. ter Reegen

datum

bijlagen

Openbaar, besloten of geheim

12-12-2023

2

Openbaar

raadsvergadering 23-01-2024

Aan de raad van de gemeente Zuidplas Toelichting op de beslispunten In het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs gemeente Zuidplas 2018-2022 staat voor de periode 20222023 permanente uitbreiding van de scholen in Esse Zoom opgenomen. Zoals in het IHP vermeld staat, worden alle afzonderlijke IHP-projecten, met de meest actuele gegevens, ter besluitvorming aangeboden aan de raad. In dit voorstel wordt gevraagd om een krediet beschikbaar te stellen voor de realisatie van de uitbreiding van de scholen in Nieuwerkerk a/d IJssel, wijk Esse. Het betreft een integraal plan voor de uitbreiding van twee gebouwen, te weten: Donge 1 en Wolga 2. Beslispunten 1. Een aanvullend investeringskrediet van totaal € 8.522.260,- beschikbaar te stellen voor het realiseren van de uitbreiding van de twee scholen in Nieuwerkerk a/d IJssel, wijk Esse en voor het realiseren van de uitbreiding van de kinderopvanglocatie aan de Wolga 2 te Nieuwerkerk a/d IJssel. 2. Het gereserveerde maar nog niet gevoteerde krediet voor de eerste inrichting, dat in het IHP en het MIP is opgenomen, open te stellen in 2024. Het gaat om een bedrag van totaal € 145.860,-. 3. De begrotingswijziging A23.001860 vast te stellen, in vervolg op beslispunt 1 en 2.

Inhoud van het voorstel  Aanleiding Op 27 november 2018 is het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) 2018-2022 door de raad vastgesteld. In dit IHP stond de uitbreidingsopgave in de wijk Esse voor zowel de Gideonschool als de Prins Willem Alexanderschool (PWA) en deze opgave bestond uit zowel tijdelijke lokalen als permanente lokalen. De tijdelijke lokalen zijn in 2022 geplaatst aan de Bermweg. Eind 2021 is een traject gestart over de omvang en de locatie van de permanente lokalen. Begin 2023 is uw raad geïnformeerd over de uitgangspunten van het projectplan, te weten: een uitbreiding van de scholen op de bestaande locatie (Donge) met daaraan gekoppeld een uitbreiding van het gebouw aan de Wolga voor kinderopvangorganisatie Human Kind. Samen met de schoolbesturen en de locatiedirecteuren is in 2023 verder gewerkt aan het plan en het schetsontwerp. Er heeft ook overleg plaatsgevonden met de omwonenden. In dit raadsvoorstel vragen we een investeringskrediet voor de uitbreiding van beide gebouwen. De uitbreiding van de twee scholen aan de Donge vindt plaats op een gedeelte van de pleinen van de scholen zelf en door het realiseren van lokalen in de ruimte van verhuurder Stedelink, die nu in gebruik is door kinderopvangorganisatie Human Kind. Door een herinrichting van de buitenruimte blijft er pagina 1 van 6

onderwerp Investeringskrediet uitbreiding scholen Nieuwerkerk, wijk Esse

registratienummer R23.000024

voldoende speelruimte over rondom de scholen. Het uitgangspunt is om de schoolpleinen te vergroenen. Hoewel alle partijen in principe voorstander zijn van de combinatie van onderwijs en kinderopvang in één gebouw, is uit een verkennende studie gebleken dat de uitplaatsing van de kinderopvang voor de komende jaren de beste optie is. De kinderdagopvang en de peuteropvang wordt verplaatst naar de locatie Wolga die daarvoor eveneens moet worden uitgebreid. De buitenschoolse opvang blijft wel op locatie Donge. Om de uitbreiding mogelijk te maken, zijn afspraken gemaakt met kinderopvangorganisatie Human Kind en met verhuurder Stedelink (voorheen Vestia). Ook huurder Gemiva is betrokken bij de plannen. Argumenten 1.1. In lijn met het IHP moet extra ruimte worden gerealiseerd voor het onderwijs in de wijk Esse. Het aantal kinderen in de wijk Esse neemt snel toe. In het IHP 2018-2022 werd voor de scholen in Esse Zoom al een tijdelijke uitbreiding 377 m2 en een permanente uitbreiding van 377 m2 opgenomen. Op grond van de prognoses in 2022 is de uitbreidingsopgave voor de betreffende scholen aangepast. Hierover is ook gerapporteerd in de raadsinformatienota van maart 2023 (Z23.000061). 1.2 De hoogte van het investeringskrediet vloeit voort uit het Definitieve Ontwerp (DO) van beide gebouwen.

De gereserveerde bedragen zijn al in de begroting aangepast maar de raad wordt nu gevraagd om deze te voteren. Het investeringskrediet voor zowel de Donge als de Wolga zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Verbouwing aan de Donge (1300 m2, waarvan 532 m2 intern) is niet mogelijk als niet ook de Wolga wordt verbouwd (500 m2). In bijlage 2 zijn illustraties opgenomen van de uitbreiding bij beide gebouwen. Op basis van actuele kostenanalyses voor de verbouwing op beide locaties, zijn er financiële doorrekeningen gemaakt die verder worden toegelicht onder het kopje “middelenkader”. 1.3 Kinderopvangorganisatie Human Kind werkt mee aan de uitplaatsing uit Donge indien er een passend alternatief beschikbaar is. Er is een intentieovereenkomst met Humankind ondertekend waarin is afgesproken dat de gemeente zorgdraagt voor vervangende huisvesting. Als gevolg hiervan zal de Wolga worden uitgebreid. In deze kredietaanvraag is nog geen rekening gehouden met hogere huurinkomsten of een mogelijke verkoopopbrengst. Hoewel er voor de huidige opstallen aan Wolga 2 sprake is van commerciële huur met een positief exploitatiesaldo verwachten we dat de beoogde uitbreiding een negatief effect heeft op dit exploitatiesaldo. Er wordt op dit moment gewerkt aan een business-case waarin ook gekeken wordt naar de mogelijkheden van verkoop van het pand.

In het kader van het Didam-arrest wordt onderzocht of het pand een op een kan worden verkocht aan Human Kind of dat het openbaar moet worden aangeboden. De mogelijkheid bestaat dat als het pand verkocht gaat worden vóór aanvang van de bouw dat het investeringskrediet voor de Wolga kan komen te vervallen. Gezien het korte tijdspad dat nog rest tot aan de realisatiefase wordt de kans hierop klein geacht. 2.1 Bij het toekennen van uitbreiding hoort ook een toekenning van eerste inrichting Eerste inrichting wordt slechts eenmaal verstrekt. Als een schoolbestuur hier aanspraak op maakt voor de tijdelijke huisvesting dan kan er in de permanente situatie alleen nog een toekenning plaatsvinden als er sprake is van extra uitbreiding (m2). Het schoolbestuur PCPO van de Gideonschool heeft een aanvraag ingediend voor eerste inrichting in verband met de groei van de school. Op grond van de verordening zal de aanvraag worden pagina 2 van 6

onderwerp Investeringskrediet uitbreiding scholen Nieuwerkerk, wijk Esse

registratienummer R23.000024

gehonoreerd. De kosten voor eerste inrichting voor de nieuwe school zijn al opgenomen in het IHP en MIP opgenomen voor 2025, maar het krediet moet nog worden opengesteld. Het naar voren halen van een deel van het krediet, leidt tot een kleine mutatie in kapitaallasten. 3.1 Met de bijgevoegde begrotingswijziging worden de financiële effecten verwerkt in de begroting  Kanttekeningen 1.1 Het project brengt een aantal risico’s met zich mee Voor de realisatiefase is een projectplan met risicoanalyse opgesteld. In de voortgangsrapportages zal over de risico’s en de beheersmaatregelen gerapporteerd worden. Het betreft risico’s op gebied van planning (afhankelijkheid verbouw Donge van verbouw Wolga, waardoor mogelijk ook nog extra tijdelijke huisvesting nodig zal zijn), financiën (uitkomst aanbestedingstraject) en uitkomsten aanvullende onderzoeken (Flora&Fauna). Verder behoeft de huidige verkeerssituatie extra aandacht. In dit traject zal ook de relatie met extra buitenspeelruimte worden gezocht. Definitieve ruimtebeslag voor extra buitenspeelruimte in relatie tot de verkeerssituatie wordt verwacht te zijn uitgewerkt en gecommuniceerd met de omgeving in kwartaal 1 2024. Beoogd effect Uitbreiding van de scholen met een goed beheerst project binnen budget en planning.

Wettelijk kader Wet Primair Onderwijs (WPO) Beleidskader Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2018-2022 Kadernota Onderwijs 2017-2021 hoofdstuk 4 - Goede schoolgebouwen De verordening voorziening huisvesting onderwijs d.d. 12-05-2015 Financiën In onderstaande tabellen zijn de projectramingen van Donge en Wolga en de kredietaanvraag uiteengezet. Projectraming Donge Investeringscat.

Afschrijvingstermijn

Bedrag

Bouwkosten uitbouw

50

€

Bouwkosten verbouw

15

€

899.439

Buitenruimte (school)

15

€

151.029

Buitenruimte (openbaar) *

15

€

21.600

€

5.360.749

Totale investering

4.288.680

* Raming twee parkeerplaatsen ivm norm

Projectraming Wolga Investeringscat.

Afschrijvingstermijn

Bouwkosten

50

Buitenruimte

15

Totale investering

Bedrag €

3.407.651

€

134.389

€

3.542.039

pagina 3 van 6

onderwerp Investeringskrediet uitbreiding scholen Nieuwerkerk, wijk Esse

registratienummer R23.000024

Kredietaanvraag Donge en Wolga Projectraming Donge

€ 5.360.749

Projectraming Wolga

€ 3.542.039

Totale investering

€ 8.902.788

Reeds beschikbaar gesteld

€

Beschikbaar te stellen krediet

€ 8.522.260

380.528

De totale investering bedraagt € 8.902.788. Er is reeds een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld ad € 380.528. Er is een aanvullend investeringskrediet nodig van € 8.522.260. In de begroting zijn reeds kredieten gereserveerd (maar nog niet gevoteerd) voor de uitbreiding van de scholen op Donge (inclusief Wolga) en de 1e inrichtingskosten. Omdat de investering op Wolga op basis van de nieuwe ramingen minder kost (vanwege aanpassing ontwerp), heeft dit een positief effect op de begroting. In onderstaande tabel is dit inzichtelijk gemaakt.

Mutatie kapitaallasten Donge, Wolga en 1e inrichtingskosten Begrotingsmutatie Mutatie kapitaallasten Donge

2024

2025

2026

2027

2028

-

-36.146

-7.776

-7.646

-7.516

Mutatie kapitaallasten Wolga

-

42.547

42.150

41.753

41.356

Mutatie kapitaallasten 1e inrichtingskosten

-

-928

-

-

-

Effect begroting

-

5.473

34.374

34.107

33.840

Het financiële effect van dit raadsvoorstel wordt middels de begrotingswijziging direct verwerkt in het begrotingssaldo. Communicatie / participatie Het programma van eisen voor de schooluitbreiding is samen met de scholen en de schoolbesturen opgesteld. Verhuurder Stedelink en huidige huurders Human Kind en Gemiva staan positief tegen deze ontwikkeling. In juni 2023 heeft een inloopavond plaatsgevonden voor de omwonenden van locatie Donge, hierbij is het ontwerp goed ontvangen. Over de verkeerssituatie en de inrichting van het openbaar gebied moet nog verder gesproken worden. Voor verkeer en openbare ruimte wordt een aparte projectopdracht geformuleerd. Voor de Wolga geldt dat de uitbouw relatief weinig impact heeft op de omgeving. De omwonenden ontvangen een brief waarin de voorgenomen plannen beschreven staan. Aanpak Na vaststelling van het investeringskrediet kunnen de twee projecten (uitbreiding/verbouwing Wolga en uitbreiding/verbouwing Donge) verder worden uitgewerkt. Aangezien de school door twee schoolbesturen zal worden gebruikt, hebben de schoolbesturen ervoor gekozen om het bouwheerschap bij de gemeente neer te leggen. De Wet Primair Onderwijs geeft de schoolbesturen deze mogelijkheid. Voor het gebouw aan de Wolga geldt dat de gemeente eigenaar is en dus ook opdrachtgever/bouwheer.

Over de verhuurvoorwaarden of over de eventuele koop moeten nog definitieve afspraken worden gemaakt.

pagina 4 van 6

onderwerp Investeringskrediet uitbreiding scholen Nieuwerkerk, wijk Esse

registratienummer R23.000024

Er is overeenstemming met de projectgroep en de stuurgroep over het Definitief Ontwerp (DO). In het ontwerp bevinden zich een aantal elementen die specifiek op verzoek van de scholen zijn aangebracht. Deze elementen moeten worden afgeprijsd door de aannemer (aanbesteding) waarna de keuze aan de scholen wordt voorgelegd of deze wel of niet moeten worden uitgevoerd. Indien dit het geval is zullen deze kosten ook door de scholen worden gedragen. Mede-eigenaar van het pand aan de Donge, Stedelink heeft herbevestigd medewerking te zullen verlenen, zowel wat betreft instemming met de beperkt noodzakelijke aanpassingen in de plattegrond in relatie tot de eigendomsgrenzen als met actualisatie van het huurcontract (overname Human Kind). Inclusie Een inclusieve samenleving is een samenleving waarin iedereen mee kan doen en niemand wordt uitgesloten. Met dit project draagt de gemeente Zuidplas bij aan een inclusieve samenleving omdat mogelijk wordt gemaakt dat kinderen in hun eigen wijk naar school kunnen. Bijlagen 1. A23.001860 2. A23.001928

Begrotingswijziging 7-IHP Esse Illustraties Uitbreiding Scholen Essezoom

Met vriendelijke groet, Het college van burgemeester en wethouders,

J.F. Weber, Burgemeester

A.R. de Graaf Gemeentesecretaris

pagina 5 van 6

onderwerp Investeringskrediet uitbreiding scholen Nieuwerkerk, wijk Esse

registratienummer R23.000024

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Zuidplas; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 december 2023; gelet op onderdelen van de Wet Primair Onderwijs; besluit: 1. Een aanvullend investeringskrediet van totaal € 8.522.260,- beschikbaar te stellen voor het realiseren van de uitbreiding van de twee scholen in Nieuwerkerk a/d IJssel, wijk Esse en voor het realiseren van de uitbreiding van de kinderopvanglocatie aan de Wolga 2 te Nieuwerkerk a/d IJssel. 2. Het gereserveerde maar nog niet gevoteerde krediet voor de eerste inrichting, dat in het IHP en het MIP is opgenomen, open te stellen in 2024. Het gaat om een bedrag van totaal € 145.860,-. 3. De begrotingswijziging A23.001860 vast te stellen, in vervolg op beslispunt 1 en 2. Aldus besloten in de openbare vergadering van 23 januari 2024

De raad voornoemd, De griffier,

De voorzitter,

M.L. Engelsman

J.F. Weber

pagina 6 van 6