Rv Investeringskrediet uitbreiding scholen Moerkapelle R21.000050

*R21.000050*

Raadsvoorstel

registratienummer

onderwerp

R21.000050

Investeringskrediet uitbreiding scholen Moerkapelle

raadsvergadering 06-07-2021

portefeuillehouder

behandelend ambtenaar

J.A. Verbeek

B Stolker

datum

bijlagen

Openbaar, besloten of geheim

01-06-2021

1

Openbaar

Aan de raad van de gemeente Zuidplas Toelichting op de beslispunten In het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2018 (IHP) is voor Moerkapelle een uitbreiding van de bestaande scholen opgenomen. Zoals in het IHP vermeld staat, worden alle afzonderlijke IHP projecten, met de meest actuele gegevens, ter besluitvorming aangeboden aan de raad. In dit voorstel wordt gevraagd om een krediet beschikbaar te stellen voor de realisatie van de uitbreiding van de scholen in Moerkapelle. Beslispunten 1. Het beschikbaar stellen van een uitvoeringskrediet van €3.651.000 voor het realiseren van de uitbreiding van de scholen in Moerkapelle. 2. Het vaststellen van begrotingswijzigingen A21.000865 in vervolg op voorgaande beslispunt. Inhoud van het voorstel  Aanleiding Op 27 november 2018 is het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) 2018-2022 door de raad vastgesteld. Een van de projecten betreft de uitbreiding van de scholen in Moerkapelle. In dit raadsvoorstel vragen we een investeringskrediet voor de realisatie van een flexibel onderwijsgebouw voor de Keijzerschool en de Rehobothschool. De verwachting is dat het gebouw voor circa 15 jaar als school worden gebruikt. Nadien kan het worden verbouwd tot woningen of een andere, bij het onderwijs passende, maatschappelijke bestemming.

Indien de werkelijkheid over 15 jaar afwijkt van de huidige prognoses kan worden besloten om de onderwijsbestemming voor het gebouw geheel of gedeeltelijk te handhaven.  Argumenten 1.1 Het aantal kinderen in Moerkapelle neemt snel toe als gevolg van nieuwbouwprojecten Sinds 2018 zijn ca. 250 nieuwbouwwoningen opgeleverd in het project De Jonge Veenen fase 1 en 2 in Moerkapelle. De verwachting is dat in de jaren 2023 – 2027 nog ca. 390 woningen in Moerkapelle worden opgeleverd. Bij de totstandkoming van het IHP in 2018 werd nog uitgegaan van 210 woningen. Inmiddels is gebleken dat het om 640 woningen gaat. 1.2 De hoogte van het investeringskrediet vloeit voort uit het gezamenlijk vastgestelde Programma van Eisen pagina 1 van 7

onderwerp Investeringskrediet uitbreiding scholen Moerkapelle registratienummer R21.000050

Door de projectgroep is samen met een adviesbureau een functioneel en een technisch programma van eisen opgesteld. Het IHP diende hiervoor als uitgangspunt. Het gebouw zal conform de wensen uit het IHP Bijna EnergieNeutraal (BENG) worden uitgevoerd. Er zal worden onderzocht of het mogelijk en rendabel is het gebouw EnergieNeutraal (ENG) uit te voeren. De extra kosten hiervoor komen voor rekening van de schoolbesturen.  Kanttekeningen 1.1 De werkelijkheid wijkt vaak af van de prognoses. Door vertraging of versnelling in woningbouwprojecten of doordat het gemiddelde kinderaantal per woning in de toekomst afwijkt van de huidige situatie kan de werkelijkheid in de toekomst afwijken van de huidige prognoses. Door nu een flexibel gebouw te realiseren dat eventueel langer kan worden gebruikt voor onderwijs kunnen fluctuaties worden opgevangen. 1.2 Het project brengt een aantal risico’s met zich mee Voor de ontwikkeling van de school is een projectplan met risicoanalyse opgesteld. In de voortgangsrapportages wordt over de risico’s en de beheersmaatregelen gerapporteerd. 1.3 Uitbreiding van het bestaande gebouw is niet haalbaar Uitbreiding van het bestaande gebouw is niet haalbaar. Het bestaande gebouw is constructief en installatietechnisch niet voorbereid op uitbreiding. Door uitbouwen gaan m2’s verloren in het bestaande gebouw die gebruikt moeten worden voor verkeersruimte.

Over 15 jaar kan de extra ruimte moeilijk voor een alternatieve bestemming gebruikt worden. 2.1 De kapitaalslasten volgend uit dit investeringskrediet zijn hoger dan waar in de huidige begroting rekening mee is gehouden. Het investeringskrediet leidt tot een groter tekort op het begrotingssaldo van de gemeente. Vanaf 2024 leidt dit tot kapitaalslasten die circa €78.000 hoger zijn dan waar rekening mee is gehouden. Zie het kopje financiën voor meer toelichting. 2.2 Dit raadsvoorstel wordt niet betrokken in de integrale afweging bij de zomernota. Dit raadsvoorstel wordt een week voordat de zomernota behandeld ter besluitvorming aan aangeboden. Wanneer het raadsvoorstel wordt aangenomen, worden de hieruit volgende (nadelige) financiële effecten direct verwerkt in de begroting, vooruitlopend op de behandeling van de zomernota (inclusief het traject “Keuzes Maken”). Beoogd effect Goede schoolgebouwen dragen bij aan de kwaliteit van het onderwijs dat gegeven wordt. Wettelijk kader Wet primair onderwijs Beleidskader Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Zuidplas 2015. Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2018-2022 Financiën De grond is al in bezit van de gemeente. De waarde van de grond wordt conform het grondbeleid van de gemeente voor de waarde van maatschappelijk vastgoed aan het project toegerekend. De gronduitgifte is opgenomen in het project De Jonge Veenen.

pagina 2 van 7

onderwerp Investeringskrediet uitbreiding scholen Moerkapelle registratienummer R21.000050

Het schoolgebouw wordt zo ontworpen dat het over 15 jaar kan worden omgebouwd tot appartementen of een andere, bij de school passende, maatschappelijke voorziening. In de begrotingsaanpassing is nog rekening gehouden met een afschrijftermijn van 50 jaar omdat onzeker is wat er over 15 jaar gebeurt. De extra opbrengsten die verkoop over 15 jaar opleveren zijn nog niet ingerekend. Op basis van de prognose kan het gebouw (voor een groot deel) na 15 jaar omgezet worden in woningen en kan het gebouw dus verkocht worden. De kapitaalslasten vallen dan (voor een groot deel) weg. De kostenraming is opgesteld door een externe bouwkostendeskundige. In de raming is een post onvoorzien opgenomen van 10% over alles behalve de grondwaarde. De school zal conform de gemeentelijke inkoopvoorwaarden worden aanbesteed. Het aanbestedingsresultaat kan de kostprijs positief of negatief beïnvloeden Omdat het om een tijdelijke school gaat die in de loop van de tijd flexibel wordt gebruikt zal het juridisch eigendom niet worden overgedragen. Met de schoolbesturen zal een gebruiksovereenkomst worden gesloten alsof het gebouw juridisch eigendom is van de schoolbesturen. In onderstaande tabel is de projectraming uiteengezet.

De totale investering bedraagt, inclusief het reeds vrijgegeven voorbereidingskrediet, € 3.743.742. Met het vaststellen van de zomernota 2020 is reeds een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld ter hoogte van €88.000. Dit voorbereidingskrediet is met de najaarsnota 2020 geïndexeerd tot €92.742. Er is dus een aanvullend investeringskrediet benodigd van €3.651.000 In de huidige begroting is reeds gedeeltelijk een krediet voor de uitbreiding van deze school opgenomen. Het in de begroting opgenomen (maar nog niet beschikbaar gestelde) krediet bedraagt € 1.011.644. Omdat de investering aanvankelijk meer kost heeft dit een nadelig effect op de kapitaalslasten en op de gemeentelijke begroting. In onderstaande tabel is dit effect inzichtelijk

gemaakt:

pagina 3 van 7

onderwerp Investeringskrediet uitbreiding scholen Moerkapelle registratienummer R21.000050

Het financiële effect van dit raadsvoorstel wordt middels de begrotingswijziging direct verwerkt in het begrotingssaldo. In algemeenheid geldt dat het IHP in 2022 wordt herzien. Op dat moment worden de geraamde kredieten (inclusief eerste inrichtingskosten) als geheel herzien. Op dat moment worden ook de eerste inrichtingskosten voor de uitbreiding van deze school verwerkt. Communicatie / participatie Het programma van eisen voor de schooluitbreiding is samen met de scholen en de schoolbesturen opgesteld. De inrichting van de buitenruimte is samen met de scholen ontworpen. De omwonenden zijn geïnformeerd over de inrichting van de buitenruimte en het ontwerp is positief ontvangen. De omwonenden zijn ook geïnformeerd over het nieuwe complex met school en appartementen. Op hun verzoek is het gebouw iets verschoven en er zijn schaduwstudies geleverd. Hoewel de bewoners liever geen nieuw gebouw tegenover hun woningen zouden krijgen is men uiteindelijk niet negatief. Met voetbalvereniging Moerkapelle heeft overleg plaatsgevonden over de inrichting van de openbare ruimte voor het entreegebied van het voetbalcomplex. Op verzoek van de vereniging is het fietsparkeren aangepast en zijn er afspraken gemaakt over het zicht op het voetbalcomplex. Aanpak Capaciteit: Voor de te realiseren capaciteit wordt gebruik gemaakt van prognoses van adviesbureau Postmus van februari 2021.

Met name als gevolg van een hoger woningbouwprogramma wijken deze prognoses af van de prognoses die zijn gehanteerd bij het opstellen van het IHP. In het IHP is rekening gehouden met een uitbreiding van 357 m2 BVO voor de permanente situatie. De afwijking van de prognoses wordt met name veroorzaakt door de extra woningenbouw die is gepland in Moerkapelle. Tijdens het opstellen van het IHP ging men uit van de realisatie van 210 woningen in de periode 2018 – 2028. Op dit moment wordt uitgegaan van de realisatie van 640 woningen in die periode. Verder zijn er andere uitgangspunten gehanteerd bij het opstellen van de prognoses. Bij het opstellen van het IHP In 2018 werd uitgegaan van het gemiddelde aantal kinderen per gezin in geheel Moerkapelle, in de huidige prognoses wordt uitgegaan van het gemiddelde aantal kinderen per nieuwbouwwoning in Moerkapelle. Gevolg is dat op de lange termijn (15 jaar) geen behoefte is aan uitbreiding van de scholen maar dat in de eerste 15 jaar een tekort ontstaat van ca. 1.000 m2 BVO. Samenhang met De Jonge Veenen fase 3 Doordat het project samenvalt met het project De Jonge Veenen fase 3 kan geprofiteerd worden van deze ontwikkeling. Met de ontwikkelaar van de Jonge Veenen BV (hierna DJV bv) is afgesproken dat daar te realiseren 26 betaalbare koopappartementen kunnen worden gerealiseerd boven de school.

Daardoor kunnen in het project De Jonge Veenen meer commerciële koopwoningen worden gerealiseerd. Het extra financiële resultaat zal door de ontwikkelaar worden besteed aan de aanpassing en inrichting van de openbare ruimte rond de school. De appartementen boven de school worden voor rekening en risico van De Jonge Veenen BV ontwikkeld. De gemeente speelt hier verder geen rol in. De ruimte tussen de schoolgebouwen zal worden ingericht als openbare speelplaats en kan overdag door de scholen worden gebruikt. pagina 4 van 7

onderwerp Investeringskrediet uitbreiding scholen Moerkapelle registratienummer R21.000050

Het autoverkeer voor de school en de voetbalvelden zal via het plangebied De jonge Veenen fase 3 worden afgewikkeld.

Samenhang met uitbreiding voetbalvereniging Moerkapelle De school komt te staan op het huidige trainingsveld van voetvalvereniging Moerkapelle. In plaats hiervoor wil vv Moerkapelle een derde wedstrijdveld. De ruimte hiervoor is gereserveerd in het plangebied van De Jonge Veenen. Door de gemeenteraad raad dient nog een besluit genomen te worden tot de financiering van dat derde wedstrijdveld. Indien de gemeenteraad hier niet toe besluit zal het huidige trainingsveld worden verplaatst naar de ruimte die voor het derde wedstrijdveld is gereserveerd. Planning Volgens de huidige planning wordt de school medio 2023 opgeleverd. Uitloop van de procedures en van de bouwtijd kunnen de planning negatief beïnvloeden. Organisatie De Jonge Veenen BV ontwikkelt het gebouw met school en appartementen samen met de gemeente waarbij het risico voor de appartementen bij De Jonge Veenen bv ligt en het risico voor de school bij de gemeente. Aan DJV BV wordt een vergoeding betaald voor het projectmanagement. Omdat de school en de appartementen niet los van elkaar kunnen worden gezien zal het hele complex worden aanbesteed conform de inkoopvoorwaarden van de gemeente. Voor het project wordt een projectorganisatie opgezet met stuurgroep en projectgroep(en). De projectgroep houdt via de projectleider onderwijs van de gemeente contact met de ontwikkelaar DJV bv.

De projectgroep bestaat uit de schooldirecties en beleidsmedewerkers van de schoolbesturen. De stuurgroep wordt samengesteld uit bestuurders van gemeente en schoolbesturen. De stuurgroep stelt de randvoorwaarden voor de ontwikkeling vast en neemt de besluiten. Aangezien de school door twee schoolbesturen zal worden gebruikt en vooraf niet duidelijk is in welke verhouding de scholen van het gebouw gebruik gaan maken, hebben de schoolbesturen ervoor gekozen om het bouwheerschap bij de gemeente neer te leggen. De wet primair onderwijs geeft de schoolbesturen deze mogelijkheid.

pagina 5 van 7

onderwerp Investeringskrediet uitbreiding scholen Moerkapelle registratienummer R21.000050

Bijlagen Begrotingswijzigingen A21.000865

Met vriendelijke groet, college van burgemeester en wethouders,

J.F. Weber, Burgemeester

R.C.L. Heijdra gemeentesecretaris

pagina 6 van 7

onderwerp Investeringskrediet uitbreiding scholen Moerkapelle registratienummer R21.000050

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Zuidplas; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 01-06-2021 gelet op onderdelen van de Wet Primair Onderwijs; besluit: 1. Het beschikbaar stellen van een krediet van €3.651.000 voor het realiseren van de uitbreiding van de scholen in Moerkapelle. 2. Het vaststellen van begrotingswijziging A21.000865 in vervolg op voorgaande beslispunten

Aldus besloten in de openbare vergadering van 06-07-2021 De raad voornoemd, De plv. griffier,

De voorzitter,

J.J.A. van Houwelingen

J.F. Weber

pagina 7 van 7