Rv Eindrapport Haalbaarheidsonderzoeken R21.000083

*R21.000083*

Raadsvoorstel

registratienummer

onderwerp

R21.000083

Eindrapport Haalbaarheidsonderzoeken

raadsvergadering 26/10/2021

portefeuillehouder

behandelend ambtenaar

J.A. Verbeek

N.J. Bakker

J. Hordijk datum

bijlagen

Openbaar, besloten of geheim

17/08/2021

2

Openbaar

Aan de raad van de gemeente Zuidplas Toelichting op de beslispunten Op 15 september 2020 heeft de gemeenteraad de sport- en accommodatievisie vastgesteld en besloten om een haalbaarheidsonderzoek uit te laten voeren. Dit onderzoek is uitgevoerd door Drijver & Partners. Met de zomernota 2021 zijn de middelen gereserveerd voor investeringsprojecten voortvloeiend uit de haalbaarheidsonderzoeken, op basis een conceptrapport van Drijver & Partners. Met informatienota Z21.001718 is u het definitieve eindrapport aangeboden. Het rapport geeft adviezen op de vraagstukken die de sport- en accommodatievisie in de (nabije) toekomst voorziet. Met dit raadsvoorstel verzoeken wij u in te stemmen met de uitvoering van de projecten op korte termijn en de aanbevelingen op lange termijn ter kennisgeving te nemen. Het betreft adviezen over de twee dorpshuizen Swanla en Op Moer, de twee gemeentelijke zwembaden inclusief sportcentra de Zuidplas en Parkzoom en het capaciteitsknelpunt voor de binnensport. Beslispunten 1. In te stemmen met de uitvoering van de korte termijn projecten die opgenomen zijn in de zomernota 2021 en deze financiële gevolgen hiervan op te nemen in de programmabegroting 2022 en de aanvullende financiële gevolgen op te nemen in de najaarsnota 2021. Inhoud van het voorstel  Aanleiding Op 15 september 2020 heeft de gemeenteraad de sport- en accommodatievisie vastgesteld.

Met dit raadsbesluit is budget beschikbaar gesteld om haalbaarheidsonderzoeken te laten plaatsvinden naar een aantal (sport) accommodaties. Voor u ligt het eindrapport van deze haalbaarheidsonderzoeken, opgesteld door Drijver & Partners, met de bijbehorende korte, middellange en lange termijn adviezen voor deze accommodaties. Drijver & Partners adviseert een aantal dringende investeringen op de korte termijn. Deze investeringen zijn daarom verwerkt als nieuwe ambities in de zomernota 2021.  Argumenten 1.1 Toekomstbestendige doorkijk voor de grotere (sport) accommodaties Middels participatietrajecten, landelijke en lokale trends en data geeft het eindrapport adviezen over de korte, middellange en lange termijn hoe de gemeente om moet gaan voor een toekomstbestendig gebruik van haar (sport) accommodaties.

pagina 1 van 4

onderwerp Eindrapport Haalbaarheidsonderzoeken

registratienummer R21.000083

1.2 Korte termijn adviezen financieel verwerkt in de zomer- en najaarsnota 2021 Drijver & Partners adviseert een aantal dringende investeringen op de korte termijn (periode t/m 2025). Deze investeringen zijn daarom verwerkt als nieuwe ambities in de zomernota. Middels de najaarsnota zal nog het korte termijn advies met betrekking tot Sportcentrum Parkzoom worden verwerkt. Dit advies heeft Drijver & Partners in een later stadium toegevoegd omdat dit niet tot de oorspronkelijke opdracht behoorde en was daarom nog niet verwerkt in de zomernota. De investering zal plaats vinden in 2022 en de kosten hiervoor bedragen € 1.207.400. Dit resulteert in kapitaalslasten van € 106.000 vanaf 2023. Deze investering en de bijbehorende kapitaalslasten zullen in de najaarsnota worden opgenomen. De relatief hoge kapitaalslast heeft te maken met het versneld afschrijven. Tevens zullen in de najaarsnota ook de kosten voor projectbegeleiding voor de uitwerking van de projecten worden verwerkt. De kosten hiervoor moeten nader worden uitgewerkt. Vanuit de haalbaarheidsonderzoeken resteert nog een bedrag van € 40.000. Voorgesteld wordt dat dit bedrag zal gebruikt worden voor de projectbegeleiding. Wanneer dit bedrag is uitgeput zal er met de voorjaarsnota 2022 om aanvullend budget worden gevraagd. De stichtingsbesturen zullen ook een actieve rol moeten bekleden binnen de projectorganisatie.

Drijver & Partners heeft ook adviezen gegeven voor de middellange en lange termijn. Deze adviezen worden in een later stadium in separate raadsvoorstellen worden voorgelegd.  Kanttekeningen 1.1 Adviezen in lijn brengen met andere projecten De adviezen zijn gebaseerd op sport- en maatschappelijke behoeftes vanuit stichtingen, verenigingen en inwoners. Hierin moet ook rekening gehouden worden met andere, lopende, projecten die plaats vinden binnen de gemeente. 1.2 Korte termijn adviezen en investeringen vooruitlopend op besluit herstelplan De korte termijn adviezen en investeringen zijn verwerkt als nieuwe ambities in de zomernota. Dit loopt vooruit op het Herstelplan 2.0 Keuzes maken en de keuze of hierin nieuwe ambities moeten worden opgenomen. Indien u als raad de keuze maakt om deze ambities niet mee te nemen, kunnen de korte termijn ambities en investeringen niet worden uitgevoerd. Hierdoor kan een groot deel van de onlangs vastgestelde sport- en accommodatievisie niet worden uitgevoerd. 1.3 Extra capaciteit nodig voor projectbegeleiding De verwachtte projectbegeleiding om alle korte termijn adviezen uit te voeren bedraagt ongeveer 0,75 fte voor 1 jaar. Deze capaciteit is op dit moment niet beschikbaar en zullen we extern moeten aanstellen. Een deel van dit budget zal bekostigd kunnen worden uit het resterende budget van de haalbaarheidsonderzoeken van € 40.000.

Ook zullen de stichtingsbesturen een actieve rol moeten nemen in de projectbegeleiding. Beoogd effect Het effectief en toekomstbestendig inzetten van een groot aantal (sport) accommodaties. Wettelijk kader n.v.t. Beleidskader Sport- en accommodatievisie 2020-2030 Financiën pagina 2 van 4

onderwerp Eindrapport Haalbaarheidsonderzoeken

registratienummer R21.000083

De korte termijn investeringen zijn, met uitzondering van de investering voor Sportcentrum Parkzoom en de projectbegeleiding, reeds opgenomen met de zomernota 2021. De kosten voor Sportcentrum Parkzoom en de projectbegeleiding worden verwerkt middels de najaarsnota. In de tabel is een totaalbeeld weergegeven van alle korte termijn investeringen en bijbehorende kapitaalslasten. Project Swanla (Zomernota) OpMoer (Zomernota)

Investering € 750.000 € 3.100.000

Rolschaatsbaan (Zomernota) Sportcentrum Parkzoom (Najaarsnota) Sportcentrum Zuidplas (Zomernota) Blaashal (Zomernota) Totaal

€ 100.000 € 1.207.400 € 700.000 € 400.000 € 6.257.400

Kapitaalslasten € 46.000 € 154.000 (Budgettair neutraal i.v.m. kostprijsdekkende huuropbrengsten en lagere onderhoudskosten) € 6.000 € 106.000 € 66.000 € 32.000 € 256.000

De projectkosten worden gedekt uit het resterende budget van de haalbaarheidsonderzoeken (€40.000). Wanneer dit bedrag is uitgeput zal er met de voorjaarsnota 2022 om extra budget worden gevraagd. De adviezen en investeringen voor de middellange en lange termijn zal te zijner tijd middels aparte raadsvoorstellen worden voorbereid en maken geen onderdeel uit van dit raadsvoorstel. Communicatie / participatie Drijvers & Partners heeft middels participatietrajecten de stichtingen en verenigingen betrokken bij de haalbaarheidsonderzoeken. Het eindrapport is middels een presentatie toegelicht aan de betreffende stichtingen en verenigingen waarop zij in de gelegenheid zijn gesteld om op –en aanmerkingen te bespreken. Aanpak Alle korte termijn investeringsvoorstellen zijn geraamd voor 2022. Na besluitvorming over deze korte termijn projecten worden de investeringsvoorstellen definitief uitgewerkt en in separate raadsvoorstellen voorgelegd. Vervolgens wordt een projectleider aangesteld om, samen met de stichtingsbesturen, de projecten uit te werken gedurende 2022.

Bijlagen 1. A21.001040 Eindrapport haalbaarheidsonderzoeken 2. A21.001041 Samenvatting eindrapport haalbaarheidsonderzoeken

Met vriendelijke groet, Het college van burgemeester en wethouders,

J.F. Weber, Burgemeester

R.C.L. Heijdra gemeentesecretaris

pagina 3 van 4

onderwerp Eindrapport Haalbaarheidsonderzoeken

registratienummer R21.000083

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Zuidplas; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 17/08/2021; gelet op artikel 160 van de gemeentewet; besluit: 1. In te stemmen met de uitvoering van de korte termijn projecten die opgenomen zijn in de zomernota 2021 en deze financiële gevolgen hiervan op te nemen in de programmabegroting 2022 en de aanvullende financiële gevolgen op te nemen in de najaarsnota 2021. Aldus besloten in de openbare vergadering van 26/10/2021 De raad voornoemd, De griffier,

De voorzitter,

P. van Vugt

J.F. Weber

pagina 4 van 4