Rv Eerste begrotingswijziging Promen 2026 en Ondernemingsplan Promen 2026 R25.000107

*R25.000107*

Raadsvoorstel

registratienummer

onderwerp Eerste begrotingswijziging Promen 2026 en Ondernemingsplan Promen 2026

R25.000107

portefeuillehouder

behandelend ambtenaar

J.W. Schuurman

M. van Zijl

datum

bijlagen

Openbaar, besloten of geheim

18/11/2025

4

Openbaar

raadsvergadering 09/12/2025

Aan de raad van de gemeente Zuidplas Toelichting op de beslispunten Het Algemeen Bestuur van Promen heeft op 6 november 2025 de 1ste begrotingswijziging 2026 en het Ondernemingsplan (OP) Promen 2026 voor een zienswijze aan de deelnemende gemeenten opgestuurd. Het OP Prowork 2026 is ter kennisname meegestuurd. Beslispunten 1. Geen zienswijze in te dienen op de 1ste begrotingswijziging Promen 2026 en Ondernemingsplan van Promen 2026. 2. Het bestuur van Promen hierover te informeren middels bijgevoegde reactiebrief (U25.002924). Inhoud van het voorstel • Aanleiding Jaarlijks biedt Promen in het voorjaar de deelnemende gemeenten hun primitieve begroting voor het komend jaar aan. Dit in lijn met de voorschriften voor verbonden partijen van de provincie. Promen stelt daarna gedurende het jaar de definitieve plannen op en stelt daarbij ook de financiën verder scherp. De omzetverwachting, verloop in personeel e.d. worden gedurende het jaar scherper en dit leidt dan ook tot wijzigingen. Deze wijzigingen worden elk jaar verwerkt in het Ondernemingsplan (OP) voor het komend jaar. Op 6 november 2025 heeft het Algemeen Bestuur van Promen de deelnemende gemeenten de 1ste begrotingswijziging 2026 en het OP 2026 aangeboden voor zienswijze. Het Ondernemingsplan Promen 2026 is ter zienswijze aan de gemeenteraad toegestuurd. Het Ondernemingsplan ProWork 2026 is ter kennisname toegestuurd.

Promen is een Gemeenschappelijke Regeling van zeven gemeenten waarin zij samen verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). De dienstverlening van Promen voor de overige doelgroepen van de Participatiewet (PW), is met ingang van 2018 volledig vraaggestuurd bij ProWork ondergebracht en juridisch en financieel gescheiden van de SW-dienstverlening. ProWork is een, onder de gemeenschappelijke regeling (GR) Promen ressorterende, BV. De dienstverlening omvat re-integratietrajecten, (tijdelijke) garantiebanen en de Nieuw Beschut Werk contracten. Reactie op zienswijze Bij de primitieve begroting heeft de gemeenteraad geen zienswijze ingediend. Stand van zaken pagina 1 van 6

onderwerp Eerste begrotingswijziging Promen 2026 en Ondernemingsplan Promen 2026

registratienummer R25.000107

• Ondernemingsplan 2026 Promen: de nadruk op ontwikkeling via werk is steeds meer zichtbaar Promen heeft sinds de invoering van de Participatiewet te maken met een afname van de doelgroep Wsw en een toename van de doelgroep Participatiewet, waaronder beschut werk. De instroom van de laatste groep is lager dan de uitstroom van de doelgroep Wsw. Bovendien is de afstand tot de arbeidsmarkt van de doelgroep Participatiewet over het algemeen groter en is er vaak sprake van een complexe ondersteuningsvraag. De deelnemende gemeenten doen in toenemende mate een beroep op de expertise van Promen om inwoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt te ondersteunen bij hun groei richting werk. Dit leidt ertoe dat de nadruk binnen Promen verschuift naar begeleiding en ontwikkeling van bredere doelgroepen onder de Participatiewet wat zichtbaar is in het Ondernemingsplan 2026 van Promen, Ontwikkeling is nodig voor zowel re-integratiedeelnemers als voor de duurzame inzetbaarheid van medewerkers in Wsw- en beschut werk om hen zo veel mogelijk te ontwikkelen naar werk buiten Promen. Promen investeert daarom in basisvaardigheden, werknemersvaardigheden, vakgerichte opleidingen en vitaliteit. Daarmee levert Promen een directe bijdrage aan de maatschappelijke doelstelling om mensen naar vermogen te laten meedoen en zich te ontwikkelen richting zo regulier mogelijk werk.

In het licht van ontwikkeling naar zo regulier mogelijk werk wordt in 2026 de werkcarrousel geïntroduceerd als aanvulling op het talentenplein. In de werkcarrousel kunnen medewerkers en trajectdeelnemers gericht ervaring op doen terwijl zij blijven werken aan ontwikkeling. Promen gaat in 2026 op zoek naar werkgevers die een praktijkopstelling bij Promen willen plaatsen waarmee de werkcarrousel nog meer aansluit bij de arbeidsmarkt en de werkgevers. • De bijdrage van de gemeente Zuidplas in 2026 is lager dan verwacht De gevolgen voor de begroting zijn opgenomen in de Financiële paragraaf. Promen heeft een bezuiniging kunnen realiseren van > 6 %. Dat is meer dan gevraagd. • Regionale Impulsmiddelen Sinds 2025 ontvangt Gouda als grootste gemeente binnen de GR Promen een impulsbudget van het Rijk voor versterking van de infrastructuur van sociaal ontwikkelbedrijven en het creëren van garantiebanen. De middelen worden jaarlijks aan Promen overgemaakt en, zolang het toekomstonderzoek loopt, gestort in een reservevoorziening. Besteding vindt plaats op basis van door het bestuur goed te keuren plannen. Ondernemingsplan ProWork 2026 ProWork maakt gebruik van de infrastructuur van Promen. Dat betekent dat het beleid uit het Ondernemingsplan Promen 2026, ook van toepassing is op de medewerkers en trajectdeelnemers vanuit ProWork.

Voor de toeleiding naar werk van mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt, koopt de GR IJsselgemeenten onder meer dienstverlening van ProWork B.V. in voor re-integratietrajecten, beschut werk, garantiebanen en opstapbanen. De GR IJsselgemeenten Sociale Zaken rapporteert hierover in haar bestuursrapportages. In de gewijzigde begroting 2026 van ProWork is rekening gehouden met de invoering van een vast percentage loonkostensubsidie van 68% voor Beschut werk zoals door het rijk besloten in het voorjaar van 2025. De wetswijziging gaat naar verwachting in per 1 januari 2028. Voor de werkontwikkelbedrijven is landelijk de afspraak gemaakt om nu al te gaan handelen in de geest van de pagina 2 van 6

onderwerp Eerste begrotingswijziging Promen 2026 en Ondernemingsplan Promen 2026

registratienummer R25.000107

nieuwe wet. Om dit te financieren heeft het Rijk het budget voor de begeleiding beschut werk met ingang van 2025 verhoogd met € 2.971 per beschut werker per jaar om dit te bekostigen. De loonafspraken Cao aan de slag voor de medewerkers beschut werken zijn nog niet bekend. De verwachting is dat de loonkosten zullen stijgen. De gemeente wordt daarvoor gecompenseerd in het budget voor loonkostensubsidie als onderdeel van de BUIG. De loonkostensubsidie wordt via IJsselgemeenten betaald aan Promen. Als de loonkosten stijgen betekent dat mogelijk dat het participatiebudget van IJsselgemeenten daarop aangepast moet worden. Advies wel of geen zienswijze op het Ondernemingsplan 2026 U wordt voorgesteld geen zienswijze in te dienen op het Ondernemingsplan 2026 van Promen. • Argumenten 1.1 De bijdrage van de gemeente Zuidplas in 2026 is lager dan verwacht De gemeentelijke bijdrage aan Promen is gebaseerd op het aantal SE Wsw. Promen baseert de prognose op de gemiddelde afname Wsw in de afgelopen jaren. De bijdrage van Zuidplas is gedaald ten opzichte van de primitieve begroting omdat de uitstroom van Wsw in Zuidplas in 2025 hoger is dan verwacht. De meerjarige prognose in het Ondernemingsplan 2026 is daarop aangepast.

1.2 Promen voldoet aan de gevraagde bezuiniging In de aanbiedingsbrief van de Primitieve begroting 2026 aan colleges en raden zijn met het oog op de bezuinigingsopgave van de gemeenten een krimp van 3 fte's niet doelgroep-personeel en kostenbesparingen door efficiencymaatregelen van € 0,25 mln. aangekondigd. Het betreft hier de bezuiniging op overhead. De 3 fte’s krimp niet doelgroep personeel is al verwerkt in de Primitieve begroting Promen 2026 (van 122 fte’s in het OP 2025 naar 119 fte’s in de Primitieve begroting 2026). Deze krimp is gerealiseerd. Daarnaast is toegezegd om € 0,25 mln. te besparen door het nemen van efficiencymaatregelen in de overige bedrijfskosten. Promen is een aantal grotere opdrachten vanuit gemeenten kwijtgeraakt wat zorgt voor een lagere omzet. Zo zijn het winterwerk in het groen voor de gemeente Krimpenerwaard en de opdracht voor de groenwerkzaamheden in Waddinxveen vervallen. Ook de cateringwerkzaamheden in het gemeentehuis Capelle aan den IJssel zijn verminderd. Deze bezuinigingen zijn meegenomen voor de target voor Promen, een bezuiniging realiseren van 6%. Promen heeft meer dan de gevraagde besparingsopgave gerealiseerd: uitgaande van een netto besparingsopgave van € 250k en een correctie van circa € 115k door het vervallen van opdrachten, resteerde een taakstelling van € 135.000.

In de begroting is uiteindelijk voor circa € 180.000 aan besparingen gerealiseerd, waardoor meer bezuinigd is dan de taakstelling. 1.3 Het ondernemingsplan geeft invulling aan ambities uit Zuidplas Naast het bieden van een werk- en ontwikkelplek voor inwoners met een arbeidsbeperking biedt Promen ook meer ondersteuning die past bij de ambities van de gemeente Zuidplas. Het vergroten van de taal- en digitale vaardigheid van werknemers, de aandacht voor (beginnende) schulden onder medewerkers en duurzame inzetbaarheid en vitaliteit zijn daar mooie voorbeelden van. Tevens is aandacht voor de steeds groter wordende groep inburgeraars.

pagina 3 van 6

onderwerp Eerste begrotingswijziging Promen 2026 en Ondernemingsplan Promen 2026

registratienummer R25.000107

Mensen die moeten inburgeren worden na een brede intake, waar de leerbaarheidstoets onderdeel van uitmaakt, in een route geplaatst. Er zijn drie routes Z-route (gericht op zelfredzaamheid en kunnen participeren, vaak blijft het taalniveau laag), B1-route (taalniveau B1) en onderwijsroute (veelal stroomt deze groep uit naar mbo 2 en hoger). De inwoners die de Zroute volgen of hebben gevolgd, hebben vaak een afstand tot de arbeidsmarkt. Op het talentenplein van Promen worden ook kandidaten begeleid die vanuit inburgering de Z-route volgen/hebben gevolgd 2.1 Bestuur informeren Middels bijgevoegde brief wordt het bestuur geïnformeerd over de reactie op de eerste begrotingswijziging en ondernemingsplan Promen 2026. • Kanttekeningen 1.1 Hogere loonkosten moeten gedekt worden In het Ondernemingsplan Promen 2026 wordt rekening gehouden met een hogere loonstijging. Deze stijging wordt opgevangen door een hogere omzet. Hierdoor blijft het totaal van de bijdrage van alle gemeenten gelijk. 1.2 Er is een afwijking in de begroting van het Ondernemingsplan Promen 2026 ten opzichte van de financiële kaderbrief 2026 Promen rekent in het Ondernemingsplan 2026 met een loonstijging van 4%, dat is hoger dan de 2,1% uit de financiële kaderbrief en de primitieve begroting. Deze inschatting is gebaseerd op de Loon- en Prijs Ontwikkeling (LPO) 2025 voor de Wsw (5,4%).

De verhoging van het WML (wettelijk minimum loon) per 1 juli 2025 van 2,4% is onderdeel van deze LPO 2025 en is verwerkt in de primitieve begroting 2026. De resterende 3% is de loonstijging per januari 2026. Voor de tweede helft van 2026 (per 1 juli) wordt voorlopig uitgegaan van een beperkte stijging van 2% op halfjaarbasis (1% op jaarbasis). De loonstijging van 4% is een echter een voorzichtige raming, omdat de Cao Wsw eind 2025 afloopt en de nieuwe loonafspraken nog niet bekend zijn. Dit is een risico voor de gemeente. Echter dit risico is beperkt omdat ook de Wsw bijdrage van het rijk aangepast wordt op loon en prijsstijgingen bij de meicirculaire. Van Promen wordt verwacht dat zij realistisch begroten. Door af te wijken van de kaderbrief, voldoen zij hier aan. Beoogd effect Het aanbieden van de Ondernemingsplannen Promen en ProWork BV heeft tot doel u te informeren over de bedrijfsvoering van Promen en over de eventuele financiële consequenties ervan voor onze gemeente en u in staat te stellen daarop een zienswijze in te brengen. Wettelijk kader De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) heeft de gemeenten in zijn geheel overgedragen aan de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Promen. Daarnaast biedt Promen voorzieningen gericht op arbeidsinschakeling, zoals bedoeld in artikel 7, eerste lid, onder a, van de Participatiewet.

Conform artikel 35, derde en vijfde lid van de Wet gemeenschappelijke regelingen is de gemeenteraad bevoegd een zienswijze uit te brengen over de ontwerpbegroting en wijzigingen van de begroting bij het dagelijks bestuur van de GR Promen. pagina 4 van 6

onderwerp Eerste begrotingswijziging Promen 2026 en Ondernemingsplan Promen 2026

registratienummer R25.000107

Beleidskader In artikel 29 van de Gemeenschappelijke Regeling Promen is bepaald dat het bestuur van de GR Promen jaarlijks een (ontwerp)begroting met toelichting opstelt en deze voorlegt aan de raden van de deelnemende gemeenten, alvorens deze aan het algemeen bestuur ter vaststelling wordt aangeboden. Actieplan op weg naar Werk Ondernemingsplan Promen 2025 Primitieve begroting Promen 2026 Financiën De daling in het aantal SE Wsw resulteert in een daling in de bijdrage van Zuidplas. Ten opzichte van de vastgestelde bijdrage uit de primitieve begroting 2026 levert dit een voordeel op van € 60.000 in jaarschijf 2026. De wijziging in de bijdrage zal tezamen met de aanstaande primitieve begroting 2027 worden verwerkt in de zomernota 2026. Communicatie / participatie De ondernemingsplannen worden ter kennisname aangeboden aan de Adviesraad Sociaal Domein. Aanpak Na besluitvorming van de gemeenteraad wordt Promen hierover geïnformeerd door middel van de bijgesloten reactiebrief. Inclusie Promen biedt met het Sociaal Werkbedrijf een werk- en ontwikkelplek voor inwoners met een arbeidsbeperking. Op deze wijze kunnen zij participeren in de maatschappij. Bijlagen 1. Reactie op ondernemingsplan 2026 en eerste gewijzigde begroting 2026 U25.002924 2. Begeleidende brief bij Ondernemingsplan Promen 2026 en 1ste begrotingswijziging Promen 2026 E25.005242 3.

Ondernemingsplan Promen 2026 en 1ste begrotingswijziging Promen 2026 A25.004103 4. Ondernemingsplan ProWork 2026 A25.004104 Met vriendelijke groet, Het college van burgemeester en wethouders,

J.F. Weber, Burgemeester

M. Burgmans gemeentesecretaris

pagina 5 van 6

onderwerp Eerste begrotingswijziging Promen 2026 en Ondernemingsplan Promen 2026

registratienummer R25.000107

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Zuidplas; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 november 2025; gelet op de artikelen 34 en 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen; besluit: 1. Geen zienswijze in te dienen op de 1ste begrotingswijziging Promen 2026 en Ondernemingsplan van Promen 2026. 2. Het bestuur van Promen hierover te informeren middels bijgevoegde reactiebrief (U25.002924).

Aldus besloten in de openbare vergadering van 09/12/2025

De raad voornoemd, De griffier,

De voorzitter,

L.J. Ligtenberg

J.F. Weber

pagina 6 van 6