Rv Conceptbegroting 2027 en jaarrekening 2025 Veiligheidsregio Hollands Midden R26.000018

*R26.000018*

Raadsvoorstel verbonden partijen

Registratienummer

onderwerp

R26.000018

Conceptbegroting 2027 en jaarrekening 2025 Veiligheidsregio Hollands Midden portefeuillehouder

behandelend ambtenaar

J.F. Weber

M. de Man/ K. Hoebe

datum

bijlagen

Openbaar, besloten of geheim

19 mei 2026

3

Openbaar

raadsvergadering 30/06/2026

Aan de raad van de gemeente Zuidplas Veiligheidsregio Hollands Midden biedt aan de deelnemende gemeenten haar conceptbegroting voor 2027, de meerjarenraming 2028-2030 en de jaarstukken van 2025 aan. De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld om zienswijze over de conceptbegroting 2027 in te dienen. Beslispunten 1. Een zienswijze in te dienen op de conceptbegroting 2027 van Veiligheidsregio Hollands Midden. 2. Het bestuur van Veiligheidsregio Hollands Midden hierover te informeren middels bijgevoegde brief (U26.000793). Inhoud van het voorstel Aanleiding Op vrijdag 17 april 2026 heeft de Veiligheidsregio de ontwerp-programmabegroting 2027 voorgelegd aan de gemeenteraad met de mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze. Daarnaast wordt de raad gevraagd kennis te nemen van de meerjarenraming 2028-2030. In januari 2025 is bij de begrotingsvoorbereiding voor 2026 een intensief bestuurlijk traject gevoerd over de mogelijkheden en gevolgen bij het niet laten groeien van de begroting 2026 van de VRHM. Bij die extra bestuursvergaderingen is afgesproken dat in de begroting 2026 een bedrag ter grootte van € 1,1 miljoen voor onvermijdelijke meerkosten via interne ombuigingen moet worden bekostigd én een extra bezuiniging van € 0,4 miljoen moet worden doorgevoerd. Die ombuigingen en taakstelling zijn verwerkt en worden in 2026 nauwkeurig gemonitord.

In de ontwerp-Programmabegroting 2027 zijn de ombuigingen en taakstelling structureel en op dezelfde wijze verwerkt. In de huidige zittingsperiode van de gemeenteraad zijn geen zienswijzen ingediend op de begroting van de Veiligheidsregio Hollands Midden. Om moverende redenen wordt voorgesteld dat nu wel te doen. Argumenten 1.1 De gemeenteraad constateert dat de Veiligheidsregio Hollands Midden gedurende de huidige raadsperiode structureel aanzienlijke positieve jaarresultaten heeft gerealiseerd: €936.000 in 2023, €3.205.220 in 2024 en €2.020.000 in 2025. Doordat er structureel sprake is van overschotten, ontstaat de vraag in hoeverre de afwijking van het advies van de FKGR niet gedekt kan worden vanuit de eigen begroting. Dit gelet op de financiële druk bij gemeenten en om het feit dat de Veiligheidsregio Hollands Midden goede redenen heeft om te willen afwijken, maar hier bij de gemeente geen inkomsten tegenover staan. 1.2 Beleidsmatige keuzes en prioriteiten moeten primair via de begroting worden gemaakt, zodat het algemeen bestuur en de gemeenteraden hierop kunnen sturen. Het achteraf pagina 1 van 4

onderwerp Conceptbegroting 2027 en jaarrekening 2025 Veiligheidsregio Hollands Midden

registratienummer R26.000018

(noodzakelijk) moeten bestemmen van incidentele overschotten baart zorgen, omdat deze opgaven structureel en transparant onderdeel moeten zijn van de begrotingsafweging. 1.3 De omvang van bestemmingsreserves betreft €5,4 miljoen en voorgesteld wordt om hier €2,0 miljoen aan toe te voegen. Gelet op de totale begroting, en de aanwezige algemene reserve van €1,9 miljoen, is dit aanzienlijk. Het verzoek aan de Veiligheidsregio Hollands Midden is om kritisch te beoordelen of de aanwezige reserves nog steeds noodzakelijk en van deze omvang moeten zijn. Kanttekeningen 1.1 Een zienswijze kan opgevat worden als kritiek, terwijl de voorgestelde kadernota grotendeels voortkomt uit keuzes die na een intensief bestuurlijk traject in het Algemeen Bestuur zijn genomen. Het indienen van een zienswijze zou ervaren kunnen worden als het leveren van kritiek. Dit is niet de insteek. Het is een gelegenheid om vanuit de gemeenteraad aan de Veiligheidsregio Hollands Midden haar visie op ontwikkelingen mee te geven. Begrijpelijkerwijs is er mogelijk terughoudend omgegaan met het aangaan van uitgaven en financiële verplichtingen. Vanuit dat perspectief is een positief jaarresultaat beter verdedigbaar dan een begrotingstekort dat uiteindelijk aanvullend op de deelnemende gemeenten zou drukken. Financiële voorzichtigheid is in de huidige omstandigheden een legitiem uitgangspunt.

Het positieve resultaat is dan ook geen ‘afrekening’. Beoogd effect De gemeenteraad in de gelegenheid stellen een zienswijze in te dienen op de begroting 2027 van Veiligheidsregio Hollands Midden Wettelijk kader Artikel 34 en 35 van de Wet op de gemeenschappelijke regelingen. Beleidskader Artikel 48 van de gemeenschappelijke regeling van de Veiligheidsregio Hollands Midden Kadernota VP 2014, A14.001155.

pagina 2 van 4

onderwerp Conceptbegroting 2027 en jaarrekening 2025 Veiligheidsregio Hollands Midden

registratienummer R26.000018

Financiën Veiligheidsregio 2025

2026

Totale Begroting VP

70.154.000

79.884.904

Raming Raming Raming Raming 2027 2028 2029 2030 86.811.000 86.453.000 86.093.000 85.987.000

Bijdrage Gemeente Zuidplas Loon- en prijsontwikkeling Nieuw beleid

3.469.347

3.515.989

3.542.747

3.542.747

3.542.747

3.542.747

175.000

175.000

175.000

175.000

5.370

5.370

5.370

5.370

Nieuwe bijdrage Gemeente Zuidplas Verschil t.o.v. Begroting Gemeente Zuidplas

3.469.347

3.723.117

3.723.117

3.723.117

3.723.117

-180.370

-180.370

-180.370

-180.370

3.515.989

-

-

Communicatie/participatie Na behandeling in de commissie Verbonden partijen van 17 juni 2026 en behandeling in de gemeenteraad van 30 juni 2026 zal het Algemeen Bestuur van de verbonden partijen geïnformeerd worden over het genomen besluit. Aanpak De conceptbegroting en zienswijzebrief zijn geagendeerd voor het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Hollands Midden. Inclusie n.v.t. Bijlagen 1. Ontwerp programmabegroting 2027 en meerjarenraming 2028-2030 2. Jaarstukken 2025 van Veiligheidsregio Hollands Midden 3. Zienswijze op begroting 2027 van Veiligheidsregio Hollands Midden

A26.001869 A26.001972 U26.000793

Met vriendelijke groet, Het college van burgemeester en wethouders,

J.F. Weber, Burgemeester

M. Burgmans gemeentesecretaris

pagina 3 van 4

onderwerp Conceptbegroting 2027 en jaarrekening 2025 Veiligheidsregio Hollands Midden

registratienummer R26.000018

Raadsbesluit De raad van de gemeente Zuidplas; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 19 mei 2026; gelet op artikelen 34 en 35 van de Wet op de gemeenschappelijke regelingen; besluit: 1. Een zienswijze in te dienen op de conceptbegroting 2027 van Veiligheidsregio Hollands Midden. 2. Het bestuur van Veiligheidsregio Holland Midden hierover te informeren middels bijgevoegde brief (U26.000793).

Aldus besloten in de openbare vergadering van 30/06/2026.

De raad voornoemd, De griffier,

De voorzitter,

L.J. Ligtenberg

J.F. Weber

pagina 4 van 4