Rv Conceptbegroting 2027 en jaarrekening 2025 Regio Midden Holland R26.000017

*R26.000017*

Raadsvoorstel verbonden partijen

Registratienummer

onderwerp

R26.000017

Ontwerp programmabegroting 2027-2030 en jaarrekening 2025 Regio Midden-Holland portefeuillehouder

behandelend ambtenaar

J.F. Weber

A. Keizer

datum

bijlagen

Openbaar, besloten of geheim

19 mei 2026

4

Openbaar

raadsvergadering 30/06/2026

Aan de raad van de gemeente Zuidplas De Regio Midden-Holland biedt aan de deelnemende gemeenten haar ontwerp programmabegroting 2027-2030 en de jaarstukken van 2025 aan. De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld om zienswijze over de ontwerp programmabegroting 2027-2030 in te dienen. Beslispunten 1. Een zienswijze in te dienen op de conceptbegroting voor 2027 van Regio Midden Holland. 2. Het bestuur van Regio Midden Holland hierover te informeren middels bijgevoegde brief (U26.000792). Inhoud van het voorstel Aanleiding De Regio Midden-Holland heeft op 8 april 2026 en op 15 april 2026 respectievelijk haar ontwerp programmabegroting 2027-2030 en jaarstukken 2025 aan de deelnemende gemeenten doen toekomen. De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld een zienswijze over de ontwerp programmabegroting 2027-2030 in te dienen. Daarnaast wordt de gemeenteraad gevraagd kennis te nemen van de jaarstukken 2025. Het bureau regio Midden-Holland ontwikkelt zich van een netwerkorganisatie tot een volwaardig programmabureau. Dit bureau is een eigenstandige organisatie die samen met de deelnemende gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas uitvoering geeft aan de strategische agenda van de Regio Midden-Holland. Ten gevolge van deze doorontwikkeling verschilt de ontwerp programmabegroting 2027-2030 met die van voorgaande jaren.

Er zal per 1 januari 2027 een verschuiving plaatsvinden van momenteel bij de deelnemende gemeenten werkende medewerkers (7 fte) naar het bureau Regio Midden-Holland. Deze overheveling aan de uitgavenkant enerzijds en een verhoging van de inkomsten door een stijging van het aantal inwoners anderzijds leidt tot een omvangrijkere begroting. De bijdrage van de gemeente Zuidplas zal 44007 euro hoger zijn in 2027 dan in 2026. Een deel hiervan bestaat uit gestegen kosten door indexatie en een bijdrage aan overheadskosten voor het programmabureau. Daartegenover staan weggevallen personeelskosten vanwege de overheveling van medewerkers naar de Regio MiddenHolland. Tegelijkertijd zal de inhoudelijke strategisch agenda bepalend zijn voor de doorontwikkeling van de Regio Midden-Holland. Het komende jaar zal daarom worden benut voor het onderzoeken van de pagina 1 van 4

onderwerp Conceptbegroting 2027 en jaarrekening 2025 Regio Midden Holland

registratienummer R26.000017

afweging tussen ambities, capaciteit en middelen. De uitkomst hiervan zal worden betrokken bij de bepaling van de programmabegroting 2028. De voorgestelde zienswijze wenst enkele verduidelijkingen in toekomstige begrotingen om afwegingen tussen inhoudelijke ambities en capaciteiten en middelen te ondersteunen. Argumenten 1.1 Het ordenen van de begroting volgens de lijnen van de Strategische Agenda helpt de gemeenteraad in zijn kaderstellende en controlerende taak Door de begroting zo te structureren dat deze overeenkomt met de programmatische lijnen van de Strategische Agenda wordt het duidelijk aan welke (inhoudelijke) doelen de begrote middelen toebedeeld worden. Op deze manier wordt het voor de gemeenteraad inzichtelijker en stelt het de raad beter in staat zijn kaderstellende en controlerende taak uit te voeren. 1.2 Het inzichtelijk maken van risico’s helpt in het maken van financiële en beleidskeuzes Met het onderbouwen en kwantificeren van de risico’s en daarbij motiveren van het noodzakelijke weerstandsvermogen geeft inzicht in de financiële stand van zaken en ondersteunt het maken keuzes ten aanzien van bijdragen en ten aanzien van beleidskeuzes.

1.3 Het uitwerken van de bestemmingsreserve ‘’Doorontwikkeling Regio Midden-Holland’’ geeft inzicht in de kosten van de doorontwikkeling van het programmabureau Regio Midden-Holland Door in de eerstvolgende begroting concreet en toetsbaar inzicht te geven in het doel, de scope, termijn, bestedingskaders, fasering en (voorgenomen) onttrekkingen uit de bestemmingsreserve “Doorontwikkeling Regio Midden-Holland’ wordt de doorontwikkeling transparanter en kan de verhoogde kosten voor de gemeente Zuidplas legitimeren. Kanttekeningen 1.1 De voorgestelde zienswijze heeft geen betrekking op de programmabegroting voor het jaar 2027 De ontwerp programmabegroting van 2027 is een transitiebegroting die een professionalisering van de regionale samenwerking beoogt. De in de voorgestelde zienswijze verzochte punten ter verduidelijking en verbetering helpen hierbij, maar hebben hierdoor geen betrekking op de voorgelegde begroting van 2027. Beoogd effect De gemeenteraad in de gelegenheid stellen een zienswijze in te dienen op de begroting 2027 van Regio Midden Holland. Wettelijk kader Artikel 34 en 35 van de Wet op de gemeenschappelijke regelingen. Beleidskader Gemeenschappelijke regeling van de Regio Midden Holland Kadernota Verbonden Partijen 2014, A14.001155. Financiën VP

Begroting 2025

2026

2027

2028

2029

2030

pagina 2 van 4

onderwerp Conceptbegroting 2027 en jaarrekening 2025 Regio Midden Holland

registratienummer R26.000017

Totale begroting Regio Midden Holland (lasten)

2.191.529

2.381.312

3.834.519

3.982.330

Bijdrage gemeente Zuidplas huidige begroting

258.056

269.129

269.129

269.129

15.246

15.246

0

0

Nieuwe bruto bijdrage gemeente Zuidplas

284.375

Overgang bestaand personeel naar de GR (incl. overhead opslag 17,5% in 2027 en 35% vanaf 2028)

3.982.330 3.982.330 269.129

269.129

15.246

15.246

0

0

284.375

284.375

284.375

198.674

229.383

229.383

229.383

Af: lagere salarislasten Zuidplas (1,67 fte)

-169.913

-169.913

-169.913

-169.913

Saldo voor overgang bestaand personeel

28.761

59.470

59.470

59.470

Totaal nieuwe begroting bijdrage gemeente Zuidplas

483.049

513.758

513.758

513.758

Verschil t.o.v. begroting gemeente Zuidplas: indexatie + overgang personeel

44.007

74.716

74.716

74.716

Loon- en prijsontwikkeling Nieuw beleid

Voor de overgang van personeel rekent de GR met een opslag van 35% overhead. In 2027 wordt 50% van deze kostenstijging gedekt uit de reserve Doorontwikkeling Regio Midden-Holland. Communicatie/participatie Na behandeling in de commissie Verbonden partijen van 17 juni 2026 en behandeling in de gemeenteraad van 30 juni 2026 zal het Algemeen Bestuur van de verbonden partijen geïnformeerd worden over het genomen besluit. Aanpak De conceptbegroting en zienswijze zijn geagendeerd voor het Algemeen Bestuur van Regio Midden Holland. Inclusie De Regio Midden-Holland wil vanuit een samenwerkende kracht het leven en de leefomgeving van bewoners in de deelnemende gemeente verbeteren. Deze inzet is breed: van beschikbare woningen tot openbaar vervoer en van duurzaamheid tot innovatieve zorg. Bijlagen 1. F 842 2 Conceptbegroting 2027 van Regio Midden Holland 2. Jaarstukken 2025 van Regio Midden Holland 3. Zienswijze op begroting 2027 van Regio Midden Holland 4. Aanbiedingsbrief jaarstukken 2025, begroting 2027 Regio Midden Holland

A26.001856 A26.001664 U26.000792 A26.001663

Met vriendelijke groet, Het college van burgemeester en wethouders,

J.F. Weber, Burgemeester

M. Burgmans gemeentesecretaris

pagina 3 van 4

onderwerp Conceptbegroting 2027 en jaarrekening 2025 Regio Midden Holland

registratienummer R26.000017

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Zuidplas; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 19 mei 2026; gelet op artikelen 34 en 35 van de Wet op de gemeenschappelijke regelingen; besluit: 1. Een zienswijze in te dienen op de conceptbegroting voor 2027 van Regio Midden Holland. 2. Het bestuur van Regio Midden Holland hierover te informeren middels bijgevoegde brief (U26.000792). Aldus besloten in de openbare vergadering van 30/06/2026

De raad voornoemd, De griffier,

De voorzitter,

L.J. Ligtenberg

J.F. Weber

pagina 4 van 4