Rv Conceptbegroting 2027 en jaarrekening 2025 Recreatieschap Rottemeren R26.000020

*R26.000020*

Raadsvoorstel verbonden partijen

Registratienummer

onderwerp

R26.000020

Conceptbegroting 2027 en jaarrekening 2025 Recreatieschap Rottemeren portefeuillehouder

behandelend ambtenaar

D.A. de Haas

A.G.J. Rozendaal

datum

bijlagen

Openbaar, besloten of geheim

19 mei 2026

5

Openbaar

raadsvergadering 30/06/2026

Aan de raad van de gemeente Zuidplas Recreatieschap Rottemeren biedt aan de deelnemende gemeenten haar conceptbegroting voor 2027, en de jaarstukken van 2025 aan. De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld om zienswijze over de conceptbegroting 2027 in te dienen. Beslispunten 1. Geen zienswijze in te dienen op de conceptbegroting voor 2027 van recreatieschap Rottemeren 2. Het bestuur van recreatieschap Rottemeren hierover te informeren middels bijgevoegde brief (U26.000791).

Inhoud van het voorstel Aanleiding Volgens de gemeenschappelijke regeling worden de jaarstukken ter kennisgeving aangeboden en worden gemeenteraden van de deelnemers in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen op de conceptbegroting. Belangrijke ontwikkelingen Er zijn geen nieuwe beleidsontwikkelingen te melden over het recreatieschap Rottemeren. Wat betreft financiële ontwikkelingen is het volgende te melden. In verband met de gevraagde bezuinigingen is op de deelnemersbijdrage 2027 geen indexatie toegepast. Aanvullend is te melden dat de provincie ZuidHolland een subsidie voor beheer van recreatiegebieden beschikbaar heeft gesteld. Rottemeren maakt aanspraak op deze subsidie. De beschikking van deze provinciale subsidie is reeds ontvangen. Zienswijze Op de begroting 2026 heeft de gemeenteraad van Zuidplas geen zienswijze ingediend. Zienswijzen uit voorgaande jaren zijn reeds uitgevoerd. De financiële stukken geven geen aanleiding tot het indienen van een nieuwe zienswijze. Argumenten 1.1 De begroting is in lijn met het financiële kader. De conceptbegroting is opgesteld binnen het voor het recreatieschap Rottemeren geldende financiële kader. Zie verder onder het kopje ‘financiën’. 1.2 De conceptbegroting is positief pagina 1 van 4

onderwerp Conceptbegroting 2027 en jaarrekening 2025 Recreatieschap Rottemeren

registratienummer R26.000020

Het schap dient een begroting in met een financiële overschot van 580.000 in 2027. Ook het begrote resultaat na bestemming is positief met een saldo van 25.000. Tevens heeft de meerjarenbegroting een positief saldo. 2.1 Het algemeen bestuur informeren. Het Algemeen Bestuur stelt de conceptbegroting 2027 vast na het ontvangen van de reacties van de deelnemers. Kanttekeningen N.v.t. Beoogd effect De gemeenteraad in de gelegenheid stellen een zienswijze in te dienen op de begroting 2027 van Recreatieschap Rottemeren. Wettelijk kader Artikel 34 en 35 van de Wet op de gemeenschappelijke regelingen. Beleidskader Kadernota Verbonden Partijen 2014 (A14.001155). Financiën Jaarstukken 2025 Het resultaat over 2025 is € 80.000 negatief. Er wordt voorgesteld om deze € 80.000 te onttrekken aan de algemene reserve. De algemene reserve is ruimschoots voldoende hiervoor. Conceptbegroting 2027 Er is een sluitende begroting opgeleverd met een begroot resultaat van € 580.000 positief. In de meerjarenbegroting is voor de periode 2027-2029 een beheervergoeding van de provincie opgenomen van jaarlijks 1.880.000. De deelnemersbijdrage van de gemeente Zuidplas is wederom niet geïndexeerd en hiermee gelijk gebleven aan de bijdrage van 2026. Recreatieschap Rottemeren

2026

Totale Begroting VP

5.934.780

7.402.025

179.600

290.367

Bijdrage Gemeente Zuidplas Loon- en prijsontwikkeling Nieuw beleid

Raming 2027

Raming 2028

Raming 2029

Raming 2030

7.402.025

7.402.025

7.402.025

290.367

290.367

290.367

12.213

-

98.554 -

Nieuwe bijdrage Gemeente Zuidplas Verschil t.o.v. Begroting Gemeente Zuidplas

290.367

290.367

290.367

-

-

-

290.367

290.367

-

-

pagina 2 van 4

onderwerp Conceptbegroting 2027 en jaarrekening 2025 Recreatieschap Rottemeren

registratienummer R26.000020

Communicatie/participatie Na behandeling in de commissie Verbonden partijen van 17 juni 2026 en behandeling in de gemeenteraad van 30 juni 2026 zal het Algemeen Bestuur van de verbonden partijen geïnformeerd worden over het genomen besluit. Aanpak De conceptbegroting en reactiebrief zijn geagendeerd voor het Algemeen Bestuur van Recreatieschap Rottemeren. Inclusie Het doel van het recreatieschap is in de gemeenschappelijke regeling het mogelijk maken en bevorderen van openluchtrecreatie, natuur- en landschapsschoon. Dit doel heeft als uitwerking dat er verschillende voorzieningen zijn, bijvoorbeeld zowel laarzenpaden als geasfalteerde paden. Iedereen is welkom, niet iedereen kan overal gebruik van maken. Bijlagen 1. F 835 4 Concept Programmabegroting 2027 van Recreatieschap Rottemeren A26.001616 2. F 835 3 Voorstel Rottemeren Programmabegroting 2027 A26.001615 3. F 835 2 Concept jaarverslag 2025 RM DB 31 maart 2026 A26.001614 4. F 853 1 Voorstel Rottemeren concept jaarstukken 2025 A26.001613 5. Reactiebrief op begroting 2027 van Recreatieschap Rottemeren U26.000791

Met vriendelijke groet, Het college van burgemeester en wethouders,

J.F. Weber, Burgemeester

M. Burgmans gemeentesecretaris

pagina 3 van 4

onderwerp Conceptbegroting 2027 en jaarrekening 2025 Recreatieschap Rottemeren

registratienummer R26.000020

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Zuidplas; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 19 mei 2026; gelet op artikelen 34 en 35 van de Wet op de gemeenschappelijke regelingen; besluit: 1. Geen zienswijze in te dienen op de conceptbegroting voor 2027 van recreatieschap Rottemeren 2. Het bestuur van recreatieschap Rottemeren hierover te informeren middels bijgevoegde brief (U26.000791).

Aldus besloten in de openbare vergadering van 30/06/2026

De raad voornoemd, De griffier,

De voorzitter,

L.J. Ligtenberg

J.F. Weber

pagina 4 van 4