Rv Conceptbegroting 2027 en jaarrekening 2025 Recreatieschap Hitland R26.000019

*R26.000019*

Raadsvoorstel verbonden partijen

Registratienummer

onderwerp

R26.000019

Conceptbegroting 2027 en jaarrekening 2025 Recreatieschap Hitland portefeuillehouder

behandelend ambtenaar

D.A. de Haas

A.G.J. Rozendaal

datum

bijlagen

Openbaar, besloten of geheim

19 mei 2026

6

Openbaar

raadsvergadering 30/06/2026

Aan de raad van de gemeente Zuidplas Recreatieschap Hitland biedt aan de deelnemende gemeenten haar conceptbegroting voor 2027, incl. de beleids- en financiële begroting en de jaarstukken met het jaarverslag van 2025 aan. De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld om zienswijze over de conceptbegroting 2027 in te dienen. Beslispunten 1. Geen zienswijze in te dienen op de conceptbegroting voor 2027 van Recreatieschap Hitland. 2. Het bestuur van recreatieschap Hitland hierover te informeren middels bijgevoegde brief (U26.000790). Inhoud van het voorstel Aanleiding Het recreatieschap Hitland heeft het jaarverslag 2025, de jaarrekening 2025, de beleidsbegroting 2027, de financiële begroting 2027 en meerjarenraming 2028-2030 aangeboden. Volgens de gemeenschappelijke regeling worden de jaarstukken ter kennisgeving aangeboden en worden gemeenteraden van de deelnemers in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen op de conceptbegroting. Belangrijke ontwikkelingen Er zijn geen nieuwe beleidsontwikkelingen te melden over het recreatieschap Hitland. Wat betreft financiële ontwikkelingen; de deelnemersbijdrage 2027 stijgt met 14.222 dit is een stijging van 5,4%. De provincie Zuid-Holland stelt een subsidie voor beheer van recreatiegebieden beschikbaar. Hitland maakt aanspraak op deze subsidie.

Naar verwachting krijgt Hitland de provinciale beschikking voor het vaststellen van de begroting. Zienswijze Op de begroting 2026 heeft de gemeenteraad van Zuidplas geen zienswijze ingediend. Een zienswijze uit 2025 is uitgevoerd. De financiële stukken geven geen aanleiding tot het indienen van een nieuwe zienswijze.

Argumenten 1.1 De begroting is in lijn met het financiële kader. pagina 1 van 4

onderwerp Conceptbegroting 2027 en jaarrekening 2025 Recreatieschap Hitland

registratienummer R26.000019

De conceptbegroting is opgesteld binnen het voor het recreatieschap Hitland geldende financiële kader. Zie verder onder het kopje ‘financiën’. 1.2 De concept begroting is positief Zowel de baten als de lasten zijn Geïndexeerd. De begroting 2027 heeft een begroot positief resultaat van 4.000. 2.1 Het algemeen bestuur informeren. Het Algemeen Bestuur stelt de conceptbegroting 2027 vast na het ontvangen van de reacties van de deelnemers. Kanttekeningen n.v.t Beoogd effect De gemeenteraad in de gelegenheid stellen een zienswijze in te dienen op de conceptbegroting 2027 van recreatieschap Hitland. Wettelijk kader Artikel 34 en 35 van de Wet op de gemeenschappelijke regelingen. Beleidskader Kadernota Verbonden Partijen 2014 (A14.001155). Financiën Jaarstukken 2025 Het resultaat na bestemming over 2025 is € 7.000 positief. In 2025 is 32.000 besteed van de bestemmingsreserve voor de uitvoering van de toekomstvisie. Er wordt voorgesteld om het resultaat 2025 toe te voegen aan de bestemmingsreserve. Conceptbegroting 2027 Er is een sluitende begroting opgeleverd met een begroot resultaat van € 4.000. De deelnemersbijdrage 2027 van de gemeente Zuidplas is met € 14.222 toegenomen ten opzichte van 2026, dit is een toename van 5,4 %. Wij constateren uit de financiële producten van Hitland dat de verhouding vreemd vermogen hoog is ten opzichte van het eigen vermogen.

Ultimo 2025 is het langlopende vreemd vermogen 5.150.000 ten opzichte van 912.711 aan eigen vermogen (85/15). Wij achten het hierdoor raadzaam om geen nieuwe financiering aan te trekken voor de uitvoering van de toekomstvisie. Dit zou de verhouding vreemd vermogen ten opzichte van eigen vermogen namelijk verslechteren.

pagina 2 van 4

onderwerp Conceptbegroting 2027 en jaarrekening 2025 Recreatieschap Hitland

registratienummer R26.000019

Raming 2028

Raming 2029

Raming 2030

2.400.000

2.435.000

2.470.000

263.460

263.460

263.460

263.460

4.101

14.222

14.222

14.222

14.222

7.269

-

-

-

-

277.682 14.222

277.682 14.222

277.682 14.222

277.682 14.222

Recreatieschap Hitland

2026

Totale Begroting VP

2.445.000

2.362.500

266.628

Bijdrage Gemeente Zuidplas Loon- en prijsontwikkeling

Raming 2027

Nieuw beleid Bezuiniging Nieuwe bijdrage Gemeente Zuidplas Verschil t.o.v. Begroting Gemeente Zuidplas

263.460 7.269

Communicatie/participatie Na behandeling in de commissie Verbonden partijen van 17 juni 2026 en behandeling in de gemeenteraad van 30 juni 2026 zal het Algemeen Bestuur van de verbonden partijen geïnformeerd worden over het genomen besluit. Aanpak De conceptbegroting en reactiebrief zijn geagendeerd voor het Algemeen Bestuur van Recreatieschap Hitland. Inclusie Het doel van het recreatieschap is in de gemeenschappelijke regeling het mogelijk maken en bevorderen van openluchtrecreatie, natuur- en landschapsschoon. Dit doel heeft als uitwerking dat er verschillende voorzieningen zijn, bijvoorbeeld zowel laarzenpaden als geasfalteerde paden. Iedereen is welkom, niet iedereen kan overal gebruik van maken. Bijlagen 1. F 854 1 Conceptbegroting 2027 van Recreatieschap Hitland 2. F 853 Jaarstukken 2025 van Recreatieschap Hitland 3. F 853 1 Jaarverslag 2025 Recreatieschap Hitland 4. Reactiebrief op begroting 2027 van Recreatieschap Hitland 5. F 854 2 Financiële begroting 2027 en meerjarenraming 2028-2030 6. F 854 Aanbieding begroting en mrj 2028-2030 Recreatieschap Hitland

A26.001778 A26.001781 A26.001782 U26.000790 A26.001779 A26.001780

Met vriendelijke groet, Het college van burgemeester en wethouders,

J.F. Weber, Burgemeester

M. Burgmans gemeentesecretaris

pagina 3 van 4

onderwerp Conceptbegroting 2027 en jaarrekening 2025 Recreatieschap Hitland

registratienummer R26.000019

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Zuidplas; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 19 mei 2026; gelet op artikelen 34 en 35 van de Wet op de gemeenschappelijke regelingen; besluit: 1. Geen zienswijze in te dienen op de conceptbegroting voor 2027 van Recreatieschap Hitland 2. Het bestuur van recreatieschap Hitland hierover te informeren middels bijgevoegde brief (U26.000790). Aldus besloten in de openbare vergadering van 30/06/2026

De raad voornoemd, De griffier,

De voorzitter,

L.J. Ligtenberg

J.F. Weber

pagina 4 van 4