Rv Conceptbegroting 2027 en jaarrekening 2025 Promen R26.000023

*R26.000023*

Raadsvoorstel verbonden partijen

Registratienummer

onderwerp

R26.000023

Conceptbegroting 2027 en jaarrekening 2025 Promen portefeuillehouder

behandelend ambtenaar

J.W. Schuuran

M. Sinan / K. Hoebe

datum

bijlagen

Openbaar, besloten of geheim

19 mei 2026

4

Openbaar

raadsvergadering 30/06/2026

Aan de raad van de gemeente Zuidplas De gemeenteschappelijke regeling Promen biedt aan de deelnemende gemeenten haar primitieve tbegroting voor 2027 en de jaarstukken van 2025 aan. De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld om zienswijze over de conceptbegroting 2027 in te dienen. Beslispunten 1. Geen zienswijze in te dienen op de primitieve begroting 2027 van Promen. 2. Het bestuur van Promen hierover te informeren middels bijgevoegde brief (U26.000786) Inhoud van het voorstel Aanleiding De gemeenschappelijke regeling Promen heeft de primitieve begroting 2027 en de jaarstukken 2025 van Promen aan de deelnemende gemeenten toegestuurd. Daarbij is ook de primitieve begroting 2027 van Prowork toegestuurd. 1. Ontwikkelingen in de verbonden partij o Beleid (Wetgeving, beleid, organisatie) In het afgelopen jaar heeft Promen de transitie naar een toekomstbestendig werkontwikkelbedrijf krachtig voortgezet, waarbij de integratie tussen het Werkbedrijf en het Ontwikkelbedrijf na de herstructurering van 2024 volledig vrucht heeft afgeworpen. Door de inzet van methodieken zoals Melba op het Talentenplein en de uitbreiding naar 450 ontwikkeltrajecten is de focus op het verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt voor kwetsbare groepen succesvol vergroot, terwijl de operationele units in de techniek, logistiek en groenvoorziening een hogere omzet dan begroot realiseerden.

Deze positieve bedrijfsresultaten, uitmondend in een overschot van € 207.000, gingen hand in hand met een daling van het ziekteverzuim naar 15,1% en een halvering van het aantal meldingen van ongewenst gedrag door een aangescherpt sociaal veiligheidsbeleid. Tegelijkertijd heeft de organisatie belangrijke stappen gezet op het gebied van duurzaamheid en digitalisering door de volledige overgang naar een Microsoft cloud-omgeving en het verduurzamen van het vastgoed en wagenpark, waarmee Promen solide gepositioneerd blijft voor het lopende strategische onderzoek naar haar toekomstige rol binnen de zeven deelnemende gemeenten. o Financieel (Bijdrage omhoog, gelijk of omlaag) Het boekjaar 2025 is afgesloten met een positief resultaat. De totale baten bedroegen € 36,3 miljoen, waarbij de omzet uit de operationele units (het Werkbedrijf) hoger uitviel dan oorspronkelijk was begroot. Door het rijk zijn impulsgelden beschikbaar gesteld voor de doorontwikkeling van SW-bedrijven. Het is pagina 1 van 4

onderwerp Conceptbegroting 2027 en jaarrekening 2025 Promen

registratienummer R26.000023

nog niet bekend op welke wijze Promen deze middelen in kan/wil inzetten. Dit is mede afhankelijk van de uitkomsten van de toekomstverkenning. Promen zal dit op een later moment in haar begroting verwerken. De Impulsgelden waren door het rijk beschikbaar gesteld aan de grootste gemeente in het samenwerkingsverband ofwel de gemeente Gouda. De gemeente Gouda maakt deze gelden vervolgens over naar Promen ter storting in de bestemmingsreserve Impulsgelden. Bestedingsplannen zullen nog volgen. Dit zal ongetwijfeld in samenhang met de bevindingen uit de toekomstverkenning die door de Galan groep wordt gedaan. 2. Eerdere door de raad ingediende zienswijze (voldoende) overgenomen? Op de begroting 2026 heeft de gemeenteraad van Zuidplas geen zienswijze ingediend. 3. Zienswijze: wel of niet? Argumenten 1.1 Financieel stabiel De keuze om geen formele zienswijze in te dienen is gebaseerd op de positieve financiële ontwikkeling van Promen. Het boekjaar is afgesloten met een overschot en de omzet van het Werkbedrijf is hoger uitgekomen dan geraamd. Daarnaast zijn er geen fundamentele budgettaire afwijkingen geconstateerd. Daarmee laat Promen zien financieel stabiel te opereren binnen de kaders van de eerder ingezette herstructurering. 1.2 Goede bedrijfsvoering Naast de positieve financiële resultaten is sprake van een verbetering in de bedrijfsvoering.

Zo is het ziekteverzuim gedaald naar 15,1% en is het aantal meldingen rondom sociale veiligheid met circa 50% afgenomen. Deze ontwikkelingen wijzen op een stabielere organisatie en een verbeterde werkomgeving. Gelet hierop acht de gemeente Zuidplas het passend om te volstaan met een reactiebrief in plaats van gebruik te maken van het instrument van een formele zienswijze. Kanttekeningen 1.1 Inzet impulsgelden nog onvoldoende concreet Hoewel geen zienswijze wordt ingediend, blijft de gemeente Zuidplas de verdere beleidsmatige ontwikkelingen nauwgezet volgen. Op dit moment is nog onvoldoende duidelijk hoe de gereserveerde impulsgelden concreet zullen worden ingezet. De gemeente acht het van belang dat de besteding van deze middelen in samenhang wordt beoordeeld met de uitkomsten van de recent afgeronde toekomstverkenning door de Galan Groep. 1.2. Blijvende aandacht voor strategische ontwikkelingen Het achterwege laten van een zienswijze betekent niet dat de ontwikkelingen minder kritisch worden gevolgd. Met de reactiebrief wordt juist beoogd de vinger aan de pols te houden bij strategische keuzes die van invloed kunnen zijn op de structurele kostenbeheersing en de kwaliteit van de dienstverlening aan cliënten en inwoners. Beoogd effect De gemeenteraad in de gelegenheid stellen een zienswijze in te dienen op de begroting 2027 van Promen.

Wettelijk kader Artikel 34 en 35 van de Wet op de gemeenschappelijke regelingen. pagina 2 van 4

onderwerp Conceptbegroting 2027 en jaarrekening 2025 Promen

registratienummer R26.000023

Beleidskader Kadernota VP 2014, A14.001155. Financiën Werkvoorzieningschap Promen

2025

2026

Raming 2028

Raming 2029

Raming 2030

Totale Begroting VP

24.590.000

24.738.000

25.467.000

24.988.000

23.991.000

22.938.000

Bijdrage Gemeente Zuidplas

1.897.000

1.867.000

1.796.000

1.721.000

1.622.000

1.622.000

-60.000

66.000

106.000

128.000

52.000

1.807.000

1.862.000

1.827.000

1.750.000

1.674.000

60.000

-66.000

-106.000

-128.000

-52.000

Loon- en prijsontwikkeling Nieuw beleid Nieuwe bijdrage Gemeente Zuidplas Verschil t.o.v. Begroting Gemeente Zuidplas

Raming 2027

1.897.000 -

Communicatie/participatie Na behandeling in de commissie Verbonden partijen van 17 juni 2026 en behandeling in de gemeenteraad van 30 juni 2026 zal het Algemeen Bestuur van de verbonden partijen geïnformeerd worden over het genomen besluit. Aanpak De conceptbegroting en reactiebrief zijn geagendeerd voor het Algemeen Bestuur van Promen. Inclusie

Bijlagen 1. F 849 1 Begroting 2027 Promen 2. F 849 2 Begroting 2027 Prowork 3. F 850 2 Jaarstukken 2025 van Promen 4. Reactiebrief op begroting 2027 van Promen

A26.002251 A26.002252 A26.002253 U26.000786

.

Met vriendelijke groet, Het college van burgemeester en wethouders,

J.F. Weber, Burgemeester

M. Burgmans gemeentesecretaris

pagina 3 van 4

onderwerp Conceptbegroting 2027 en jaarrekening 2025 Promen

registratienummer R26.000023

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Zuidplas; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 19 mei 2026; gelet op artikelen 34 en 35 van de Wet op de gemeenschappelijke regelingen; besluit: 1. Geen zienswijze in te dienen op de Begroting 2027 van Promen. 2. Het bestuur van Promen hierover te informeren middels bijgevoegde brief (U26.000786)

Aldus besloten in de openbare vergadering van 30/06/2026

De raad voornoemd, De griffier,

De voorzitter,

L.J. Ligtenberg

J.F. Weber

pagina 4 van 4