Rv Conceptbegroting 2027 en jaarrekening 2025 ODMH R26.000024

*R26.000024*

Raadsvoorstel verbonden partijen

Registratienummer

onderwerp

R26.000024

Conceptbegroting 2027 en jaarrekening 2025 ODMH raadsvergadering 30 juni 2026

portefeuillehouder

behandelend ambtenaar

W. Zijlstra

P. van Kuijk, C. Murg

J.W. Schuurman datum

bijlagen

Openbaar, besloten of geheim

19 mei 2026

5

Openbaar

Aan de raad van de gemeente Zuidplas De Omgevingsdienst Midden-Holland (hierna: ODMH) biedt aan de deelnemende gemeenten haar conceptbegroting voor 2027 en meerjarenraming 2028/2030, en de jaarstukken van 2025 aan. De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld om een zienswijze over de conceptbegroting 2027 in te dienen. Beslispunten 1. Geen zienswijze in te dienen op de conceptbegroting voor 2027 van de ODMH`. 2. Het dagelijks bestuur van de ODMH hierover te informeren middels bijgevoegde brief (U26.000785) Inhoud van het voorstel Aanleiding 1. De ODMH heeft de gemeente Zuidplas haar concept programmabegroting 2027-2030, en haar jaarstukken 2025 aangeboden ter beoordeling. 2. Ontwikkelingen Wetsvoorstel Versterking VTH-milieu De in het InterBestuurlijk Programma VTH ontwikkelde robuustheidscriteria en bijbehorende KPI’s worden verwerkt in wetgeving1. De criteria raken de (financiële) huishouding van iedere omgevingsdienst in Nederland direct vanwege de eisen die worden gesteld. Concreet betekent het dat een verdere vermindering van de begroting van de ODMH op taakgebied milieu consequenties heeft voor de huidige bestaansvorm van de ODMH, omdat we op dit moment net voldoen aan de eis op omvang. Het programma heeft ook diverse producten opgeleverd die een omgevingsdienst in de aankomende jaren mag of moet implementeren. Veel van deze producten heeft de ODMH al verwerkt.

Zoals de implementatie van de Landelijke HandhavingStrategie Omgevingsrecht (LHSO), deelname aan visitaties van OmgevingsdienstNL, de kwaliteitscriteria 3.0 of aanpassing van het mandaat van de ODMH aan het in het IBP VTH ontwikkelde modelmandaat. De Nota VTHA 2027-2030 die naar verwachting per 1 januari 2027 geldt is ontwikkeld conform de in het IBP VTH opgestelde handreiking Regionale BeleidsCyclus. ontwikkeld. Samen sterker Onder de noemer ‘Samen Sterker’ werken de vijf Zuid-Hollandse omgevingsdiensten steeds intensiever samen. Om onze taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht, pagina 1 van 6

onderwerp Conceptbegroting 2027 en jaarrekening 2025 ODMH

registratienummer R26.000024

handhaving en advisering effectiever en toekomstbestendig uit te voeren. Door kennis, capaciteit en instrumenten te bundelen, vergroten we onze kwaliteit, continuïteit en slagkracht. Onderhoud en verduurzaming Midden-Holllandhuis Het Algemeen Bestuur van de ODMH heeft 26 juni 2025 ermee ingestemd om dit groot onderhoud inclusief verduurzaming te starten. Een aantal stappen om dit te realiseren is reeds gezet. Zo zijn er externe adviseurs betrokken bij het proces om ontwerpen te realiseren die gereed zijn om aan te besteden. Het betreft de ontwerpen voor de klimaatinstallatie, de gebouwschil optimalisatie en het vernieuwde huisvestingsplan. Daarnaast is er nog een aantal stappen te zetten om het Midden-Hollandhuis toekomst- en klimaatbestendig te maken o o

Beleid (Wetgeving, beleid, organisatie) Financieel (Bijdrage omhoog, gelijk of omlaag)

3. Op de begroting 2026 heeft de gemeenteraad van Zuidplas geen zienswijze ingediend. 4. De financiële stukken geven geen aanleiding tot het indienen van een zienswijze. Argumenten 1.1 De tariefsverlaging van 2026 in het kader van de bezuiniging opdracht werkt door in het uurtarief van 2027. Het uurtarief voor 2027 is vastgesteld op basis van het gehanteerde uurtarief voor 2026, vermeerderd met de reguliere indexering conform het advies van de bestuurlijke werkgroep Financiële Kaderstelling Gemeenschappelijke Regelingen (FKGR). De geadviseerde indexatie voor 2027 bedraagt 4,53% voor beloning werknemers en 2,6% voor netto materieel. Voor de ODMH levert dit een gewogen index op van 4,15%. In het uurtarief 2026 is reeds uitvoering gegeven aan de structurele bezuinigingsopdracht die vanaf 2026 van kracht is. Een belangrijk onderdeel hiervan betreft de vervanging van een substantieel deel van de flexibele schil door vaste medewerkers. Deze maatregel leidt tot een kostenbesparing, die aan de deelnemende gemeenten wordt doorgegeven via een tariefsverlaging van 2,5%. Door het uurtarief 2026 als uitgangspunt te nemen, werkt deze tariefsverlaging automatisch door in het uurtarief voor 2027. Dit levert een uurtarief op voor 2027 van € 120,13. In 2026 is het uurtarief € 115,34.

1.2 Er wordt rekening gehouden met de structurele bezuinigingsopgave van 4% In het algemeen bestuur van de ODMH zijn bezuinigingsscenario’s doorgenomen, er is besloten tot een structurele taakstelling van 4%. Deze is verwerkt in de begroting 2027. Hiervan is 2,5% reeds structureel gerealiseerd via een korting op het uurtarief ingaande 2026. Voor de resterende 1,5% wordt in 2026 en 2027 een korting gegeven op de gemeentelijke- en provinciale bijdragen. Het algemeen bestuur heeft ook besloten dat individuele deelnemers de eerstkomende (4) jaren na de taakstelling geen gebruik maken van de mogelijkheid om 2,5% (frictiekostenloos) te bezuinigen. Dit om een stapeling van bezuinigingen tegen te gaan, ervoor te zorgen dat de ODMH zijn taken adequaat kan blijven uitvoeren en te voorkomen dat niet kan worden voldaan aan robuustheidscriteria die aan omgevingsdiensten zijn opgelegd. 2.1 Het algemeen bestuur van de ODMH dient uiterlijk 9 juni geïnformeerd te worden Op grond van artikel 28, lid 1 van de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst MiddenHolland wordt de gemeenteraad de mogelijkheid geboden om een zienswijzen op de ontwerpprogrammabegroting in te dienen.

pagina 2 van 6

onderwerp Conceptbegroting 2027 en jaarrekening 2025 ODMH

registratienummer R26.000024

De zienswijze dient uiterlijk 9 juni 2026 kenbaar gemaakt te worden. Alle ontvangen zienswijzen worden samen met de ontwerp-programmabegroting aan het algemeen bestuur van de ODMH aangeboden. Na de vaststelling op 25 juni 2026 ontvangt u de definitieve programmabegroting. Gelet hierop zal een conceptreactie aan de ODMH worden verzonden. Kanttekeningen 1.1 De gevolgen van mondiale ontwikkelingen zoals kostenstijgingen en marktwerking kunnen effect hebben op de werkzaamheden van de ODMH Per 2 maanden overlegt de ODMH een rapportage met daarin de realisatie tot dan toe. Hierop kan tijdig bijgestuurd worden indien nodig. Beoogd effect De gemeenteraad in de gelegenheid te stellen een reactie in te dienen op de begroting 2027 van ODMH. Wettelijk kader Artikel 34 en 35 van de Wet op de gemeenschappelijke regelingen. Beleidskader Artikel 28 lid 1 van de gemeenschappelijke regeling van de ODMH Kadernota VP 2014, A14.001155. Financiën Jaarstukken 2025 In 2025 heeft de ODMH een positief exploitatieresultaat behaald van € 910.157. De oorzaak van de onderbesteding heeft een grotendeels incidenteel karakter en komt met name door het verschil tussen de gehanteerde index van 4,92% en de daadwerkelijke cao-stijging in 2025 van 1,97%, waardoor de personeelskosten lager uitvielen dan begroot.

Ook zorgen lagere kosten dan begroot in 2025 (door een latere start) voor de gezamenlijke IB&P-office (informatiebeveiliging & privacy), hogere realisatie en ontvangen subsidies en specifieke uitkeringen (SPUK’s) voor een financiële meevaller. Deze factoren gezamenlijk hebben geleid tot het positieve resultaat. Voorgesteld wordt om bij de resultaatbestemming het exploitatieresultaat van € 910.157 voor ongeveer 2/3 deel in te zetten voor toekomstige ontwikkelingen en voor het op peil brengen van het weerstandsvermogen en voor ongeveer 1/3 deel te restitueren aan de deelnemers. De resultaatbestemming ziet er als volgt uit: - € 590.000 storten in diverse bestemmingsreserves en de algemene reserve - € 320.157 eenmalig restitueren aan de deelnemers.

pagina 3 van 6

onderwerp Conceptbegroting 2027 en jaarrekening 2025 ODMH

registratienummer R26.000024

Programmabegroting 2027 De concept-programmabegroting 2027–2030 is sluitend voor alle jaren binnen deze periode. De deelnemersbijdrage van de gemeente Zuidplas is met € 173.305 toegenomen ten opzichte van de programmabegroting 2026. Echter, de jaarplannen 2026 wijken af van de programmabegroting 2026. De deelnemersbijdrage van de gemeente Zuidplas is met € 123.305 toegenomen ten opzichte van de Jaarplannen 2026.

De toename van de deelnemersbijdrage komt door de onderstaande oorzaken: 1. De prijsindexatie voor het jaar 2027, welke is opgeknipt in een index voor de beloning van werknemers en in een index voor materieel. Respectievelijk bedragen deze 4,53% en 2,6%. In deze indexcijfers zijn correcties meegenomen voor de jaren 2025 en 2026. Op basis van langjarige gemiddelden is een gewogen indexcijfer bepaald. Dit gewogen indexcijfer bedraagt 4,15%. 2. De prijsindexatie vanaf 2027, welke is opgeknipt in een index voor de beloning van werknemers en in een gewogen index vanuit de provincie voor gemeenschappelijke regelingen voor personele en materiele lasten. Respectievelijk bedragen deze 4,53% en 3,7% 3. De verhoging van het uurtarief voor 2027.Dit is vastgesteld op basis van het gehanteerde uurtarief voor 2026, vermeerderd met de reguliere indexering conform het advies van de bestuurlijke werkgroep Financiële Kaderstelling Gemeenschappelijke Regelingen (FKGR). De geadviseerde indexatie voor 2027 bedraagt 4,53% voor beloning werknemers en 2,6% voor netto materieel. Voor de ODMH levert dit een gewogen index op van 4,15%.

pagina 4 van 6

onderwerp Conceptbegroting 2027 en jaarrekening 2025 ODMH

registratienummer R26.000024

Hieronder een overzicht van de realisatie van 2025, de reeds vastgestelde begroting 2026 en de concept-programmabegroting 2027 en verder: VP

Realisatie

Begroting

2025

2026

2027

2028

2029

2030

25.955.000

27.983.000

30.100.000

30.753.000

31.992.000

33.310.000

4.242.488

4.173.062

4.346.367

4.346.367

4.346.367

4.346.367

Financiële ontwikkelingen

173.305

173.305

173.305

173.305

Nadeel t.o.v. Begroting Gemeente Zuidplas

123.305

123.305

123.305

123.305

Totale Begroting VP ODMH (Omgevingsdienst Midden Holland) Bijdrage Gemeente Zuidplas

*De begroting van de ODMH geeft alleen de gemeentelijke bijdrage over 2027

Communicatie/participatie Na behandeling in de commissie Verbonden partijen van 17 juni 2026 en behandeling in de gemeenteraad van 30 juni 2026 zal het Algemeen Bestuur van de verbonden partijen geïnformeerd worden over het genomen besluit. Aanpak De conceptbegroting en reactiebrief zijn geagendeerd voor het Algemeen Bestuur van ODMH. Inclusie Het doel van de ODMH is zoals de gemeenschappelijke regeling verwoord: bijdragen aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving. Dit doen zij door het uitvoeren van milieutaken voor de hele regio Midden-Holland, waaronder ook de gemeente Zuidplas. Als ook de BWT taken voor Zuidplas. Bijlagen 1. F 837 1 Conceptbegroting 2027 ODMH 2. F 837 Aanbiedingsbrief concept begroting 2027 ODMH 3. F 840 Jaarstukken 2025 ODMH 4. F 840 Aanbiedingsbrief jaarstukken 2025 ODMH 5. Reactiebrief Begroting 2027 van ODMH

A26.001629 E26.001117 A26.001762 E26.001238 U26.000785

Met vriendelijke groet, Het college van burgemeester en wethouders,

J.F. Weber, Burgemeester

M. Burgmans gemeentesecretaris

pagina 5 van 6

onderwerp Conceptbegroting 2027 en jaarrekening 2025 ODMH

registratienummer R26.000024

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Zuidplas; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 19 mei 2026; gelet op artikelen 34 en 35 van de Wet op de gemeenschappelijke regelingen; besluit: 1. Geen zienswijze in te dienen op de conceptbegroting voor 2027 van de ODMH. 2. Het dagelijks bestuur van de ODMH hierover te informeren middels bijgevoegde brief (U26.000785).

Aldus besloten in de openbare vergadering van 30 juni 2026

De raad voornoemd, De griffier,

De voorzitter,

L.J. Ligtenberg

J.F. Weber

pagina 6 van 6