Rv Conceptbegroting 2027 en jaarrekening 2025 Hecht en RDOG R26.000022

*R26.000030*

Raadsvoorstel verbonden partijen

Registratienummer

onderwerp

R26.000022

Conceptbegroting 2027 en jaarrekening 2025 Hecht raadsvergadering 30/06/2026

portefeuillehouder

behandelend ambtenaar

D.A. de Haas

H. van Poppel/K. Hoebe

F. Klovert datum

bijlagen

Openbaar, besloten of geheim

19 mei 2026

4

Openbaar

Aan de raad van de gemeente Zuidplas Hecht biedt aan de deelnemende gemeenten haar conceptbegroting voor 2027 en de jaarstukken van 2025 aan. De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld om zienswijze over de conceptbegroting 2027 in te dienen. Beslispunten 1. Een zienswijze in te dienen op de conceptbegroting 2027 van Hecht 2. Het bestuur van Hecht hierover te informeren middens bijgevoegde brief (U26.000789) Inhoud van het voorstel Aanleiding De Gemeenschappelijke Regeling Hecht biedt de deelnemende gemeenten de volgende stukken aan: • Conceptbegroting 2027; • Concept jaarstukken van 2025. De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen op de conceptbegroting 2027. Wanneer de gemeenteraad kiest voor deze mogelijkheid, dan wordt deze zienswijze door Hecht meegewogen in de behandeling tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur (AB) op 8 juli 2026. 1. Ontwikkelingen in de verbonden partij o Beleid (Wetgeving, beleid, organisatie) Strategische koers en organisatiestructuur Hecht werkt verder aan de uitvoering van de strategische koers “Gezond Vooruit!”, met focus op de beweging van zorg naar gezondheid, een weerbare samenleving en sterke teams. Ook bereidt de organisatie zich voor op een structurele doorontwikkeling van de GGD door samenvoeging van drie RVE’en tot één RVE GGD per 2027, gericht op meer samenhang en efficiëntie.

Toenemende zorg- en uitvoeringsvraag Er is sprake van een toenemende en complexere zorg- en uitvoeringsvraag, onder meer door stijgende infectieziekten (zoals TBC), vluchtelingenstromen en maatschappelijke ontwikkelingen. Binnen de publieke gezondheid worden onder andere de volgende taken structureel uitgebreid of geborgd, mede als gevolg van nieuwe wetgeving: - Infectieziektebestrijding en pandemische paraatheid (VIP/LFI) - Seksuele en reproductieve gezondheid (SRG) pagina 1 van 5

onderwerp Conceptbegroting 2027 en jaarrekening 2025 Hecht

-

registratienummer R26.000030

Nu Niet Zwanger (NNZ) Toezicht en inspectietaken kinderopvang

o Financieel (Bijdrage omhoog, gelijk of omlaag) Bezuinigingsopgave (6% taakstelling) Hecht voert de laatste fase uit van de structurele bezuiniging van 6%. In 2027 wordt het resterende deel van de taakstelling gerealiseerd. Dit leidt tot structurele verlaging van de kostenbasis, maar vraagt tegelijk om organisatorische aanpassingen en efficiëntiemaatregelen. Hieronder vallen onder andere herinrichting van teams en processen. Frictiekosten door reorganisatie De bezuinigingsopgave leidt tot incidentele frictiekosten, zoals van-werk-naar-werk-trajecten, mogelijke ontslag- en WW-verplichtingen en transitiekosten. Deze kosten zijn in de begroting nog niet volledig opgenomen en kunnen, na besluitvorming, (deels) bij gemeenten worden neergelegd. Indexering en loonontwikkeling De gemeentelijke bijdrage stijgt door een gewogen indexering van 5,56%, waarbij voor personele lasten een hogere stijging (6,3%) wordt gehanteerd dan het regionale FKGR-advies. Dit leidt tot een structurele verhoging van de gemeentelijke bijdragen en vormt een belangrijk verklarend onderdeel van de kostentoename. Toename van structurele taakuitbreidingen De begroting bevat meerdere nieuwe of geïntensiveerde taken (o.a. infectieziektebestrijding, seksuele gezondheid, NNZ en TBC).

Deze leiden tot structurele extra lasten, die grotendeels via verhoging van de gemeentelijke bijdrage worden gefinancierd en daarmee het kostenniveau verder verhogen. 2. Eerdere zienswijze 2025 In de vergadering van 24 juni 2025 heeft de gemeenteraad besloten een zienswijze in te dienen en heeft daarbij aandacht gevraagd voor de volgende onderwerpen: a. Begroting 2026 De raad vroeg Hecht of het geraamde positieve resultaat van €1,3 miljoen in de begroting van 2026 realistisch was. De raad plaatste daarbij een kanttekening, omdat het positieve resultaat in het voorgaande jaar pas tot stand kwam na een tussentijdse begrotingswijziging met extra bijdragen van gemeenten. Daardoor werd twijfel uitgesproken of de financiële uitgangspositie en prognose structureel houdbaar zijn. b. Ook had de raad vragen omtrent de haalbaarheid van de voorgenomen 4,6% bezuiniging op gezamenlijk ingekochte diensten. De raad gaf aan dat deze besparing onzeker is en voor Zuidplas een deel lager uitvalt door de aanpak van JeugdMATCH via subregionale inkoop. Daarnaast werd gevraagd om verdere uitwerking van aanvullende besparingen richting 6% in 2027, met aandacht voor het beschermen van kwetsbare doelgroepen. 3. Zienswijze: wel of niet? De financiële stukken geven wel aanleiding tot het indienen van een zienswijze.

Argumenten 1.1 Met een zienswijze kan de gemeente sturen op de voorgestelde richting Met het indienen van een zienswijze kan de gemeenteraad haar visie meegeven op de concept programmabegroting 2027. Door hier gebruik van te maken kan zij sturing uitoefenen op de richting die pagina 2 van 5

onderwerp Conceptbegroting 2027 en jaarrekening 2025 Hecht

registratienummer R26.000030

Hecht voorstelt. Het Algemeen Bestuur van Hecht stelt de conceptbegroting 2027 vast na het ontvangen van de reacties van de deelnemers. 1.2 Onvoldoende aansluiting bij regionale financiële afspraken De gehanteerde indexering (5,56%) wijkt af van het advies van de FKGR en leidt tot een aanzienlijke stijging van de gemeentelijke bijdrage. Dit vraagt om een nadere bestuurlijke onderbouwing en afweging, mede in het licht van de financiële positie van gemeenten. 1.3 Aanwezigheid van financiële onzekerheden en open-einde risico’s In de begroting zijn meerdere risico’s en potentiële kosten, zoals frictiekosten en effecten van landelijke ontwikkelingen, nog niet concreet verwerkt. Hierdoor is de uiteindelijke financiële impact voor gemeenten onvoldoende voorspelbaar. 1.4 Structurele groei van taken en kosten zonder duidelijke prioritering De begroting bevat diverse taakuitbreidingen en intensiveringen die leiden tot hogere structurele lasten. Een expliciete afweging tussen noodzakelijke en wenselijke taken ontbreekt, waardoor sturing op betaalbaarheid onder druk staat. 1.5 Beperkte transparantie in financiële doorwerking van ontwikkelingen Belangrijke ontwikkelingen, zoals cao-aanpassingen en het Aanvullend Zorg- en Welzijnsakkoord, zijn nog onvoldoende financieel uitgewerkt. Hierdoor ontbreekt volledig inzicht in de structurele effecten op de gemeentelijke bijdrage.

Kanttekeningen De mogelijkheid tot het opnemen van kanttekeningen is zorgvuldig onderzocht. Hieruit zijn geen punten naar voren gekomen die van zodanig gewicht zijn dat deze afzonderlijk in dit voorstel benoemd dienen te worden. Beoogd effect De gemeenteraad in de gelegenheid stellen een zienswijze in te dienen op de begroting 2027 van Hecht. Wettelijk kader Artikel 34 en 35 van de Wet op de gemeenschappelijke regelingen. Beleidskader Artikel 26 van de gemeenschappelijke regeling van de Hecht Kadernota VP 2014, A14.001155.

pagina 3 van 5

onderwerp Conceptbegroting 2027 en jaarrekening 2025 Hecht

registratienummer R26.000030

Financiën Hecht Totale Begroting VP Bijdrage Gemeente Zuidplas

Raming 2028

Raming 2029

Raming 2030

127.250.000

2025

127.250.000

2026

Raming 2027 166.649.000

166.649.000

166.649.000

166.649.000

3.633.000

3.601.000

3.601.000

3.601.000

3.601.000

3.601.000

201.000

201.000

201.000

201.000

14.000

14.000

14.000

14.000

3.816.000

3.816.000

3.816.000

3.816.000

-215.000

-215.000

-215.000

-215.000

Loon- en prijsontwikkeling Nieuw beleid Nieuwe bijdrage Gemeente Zuidplas Verschil t.o.v. Begroting Gemeente Zuidplas

3.633.000 -

3.601.000 -

Communicatie/participatie Na behandeling in de commissie Verbonden partijen van 17 juni 2026 en behandeling in de gemeenteraad van 30 juni 2026 zal het Algemeen Bestuur van de verbonden partijen geïnformeerd worden over het genomen besluit. Aanpak De conceptbegroting en zienswijze zijn geagendeerd voor het Algemeen Bestuur van Hecht. Inclusie Het doel van Hecht is in de gemeenschappelijke regeling verwoord als “het openbaar lichaam heeft ten doel de belangen te behartigen van de aan de regeling deelnemende gemeenten op het terrein van de openbare gezondheidszorg, de volksgezondheid, kwetsbare inwoners op het grensvlak van zorg en veiligheid en de ambulancezorg”. Bijlagen 1. F 834 1 Conceptbegroting 2027 van Hecht (A26.001278) 2. F 834 2 Jaarstukken 2025 van Hecht (A26.001279) 3. Zienswijze op begroting 2027 van Hecht (U26.000789) 4. F 834 Aanbiedingsbrief Ontwerpbegroting 2027 en conceptjaarstukken 2025 Hecht (E26.000942)

Met vriendelijke groet, Het college van burgemeester en wethouders,

J.F. Weber, Burgemeester

M. Burgmans gemeentesecretaris

pagina 4 van 5

onderwerp Conceptbegroting 2027 en jaarrekening 2025 Hecht

registratienummer R26.000030

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Zuidplas; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 19 mei 2026; gelet op artikelen 34 en 35 van de Wet op de gemeenschappelijke regelingen; besluit: 1. Een zienswijze in te dienen op de conceptbegroting 2027 van Hecht 2. Het bestuur van Hecht hierover te informeren middens bijgevoegde brief (U26.000789) Aldus besloten in de openbare vergadering van 30 juni 2026.

De raad voornoemd, De griffier,

De voorzitter,

L.J. Ligtenberg

J.F. Weber

pagina 5 van 5