Rv Conceptbegroting 2027 en jaarrekening 2025 GR JW R26.000021

*R26.000021*

Raadsvoorstel verbonden partijen

Registratienummer

onderwerp

R26.000021

Conceptbegroting 2027 en jaarrekening 2025 GR JW portefeuillehouder

behandelend ambtenaar

F. Klovert en D. de Haas

F. Rutjes

datum

bijlagen

Openbaar, besloten of geheim

19 mei 2026

4

Openbaar

raadsvergadering 30/06/2026

Aan de raad van de gemeente Zuidplas De Gemeenschappelijke Regeling Jeugd en WMO Midden Holland (GRJW) biedt aan de deelnemende gemeenten haar conceptbegroting voor 2027 en de ontwerp jaarstukken van 2025 aan. De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld om zienswijze over de conceptbegroting 2027 in te dienen. Beslispunten 1. De bijgevoegde zienswijze U26.000787 in te dienen op de conceptbegroting 2027 van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugd en WMO Midden Holland. Inhoud van het voorstel Aanleiding Op 1 januari 2025 is de GRJW in werking getreden als opvolger van de Regionale Werk Organisatie (RWO). In de gemeenschappelijke regeling is opgenomen dat de raden in de gelegenheid worden gesteld om een zienswijze te geven op de kadernota’s en de ontwerpbegrotingen van de GR JW. De GR JW organiseert een doelmatig regionaal zorg- en ondersteuningsaanbod voor de inwoners van Midden-Holland. GR JW waarborgt hierbij de kwaliteit, continuïteit, doelmatigheid en rechtmatigheid van het zorg- en ondersteuningsaanbod. De GR JW heeft mede tot doel de gemeentelijke colleges te ondersteunen bij het opstellen van beleid. We stemmen dit beleid op elkaar af door overleg en geven binnen de kaders van de gemeenschappelijke regeling uitvoering aan regionaal beleid dat in overleg met gemeenten is vastgesteld.

Het is de tweede keer dat een ontwerpbegroting van de GR JW onderdeel uitmaakt van het raadsvoorstel verbonden partijen. De begroting van de GRJW omvat de programma’s: - Organisatie GR JW: Onder dit programma zijn de personeelskosten opgenomen van onder andere de beleidsmedewerkers, contractmanagers, toezichthouders en de mensen in ondersteunende functies. Daarnaast is sprake van bedrijfsvoeringslasten (zoals financiën, juridische zaken, huisvesting, ICT en HRM dienstverlening). De gemeenten financieren de organisatie met gemeentelijke bijdragen. - Maatschappelijke zorg: Onder dit programma staan de baten en lasten van beschermd wonen, maatschappelijke opvang, vrouwenopvang, aanpak huiselijk geweld en bemoeizorg. De baten komen voor het merendeel vanuit het Rijk. - Regionaal zorgaanbod: pagina 1 van 5

onderwerp Conceptbegroting 2027 en jaarrekening 2025 GR JW

registratienummer R26.000021

Hier zitten de kosten in van regionaal gemaakte afspraken rondom zorgkosten die de gemeenten niet via het berichtenverkeer betalen. De lasten voor het Regionaal Zorgaanbod berekent de GRJW door aan de deelnemende gemeenten volgens de afgesproken verdeelsleutels, of worden gedekt vanuit regionale budgetten. - Programma Aanvullend Zorg en Welzijnsakkoord (AZWA): Dit is een vanuit het Rijk gefinancierd programma gericht op het op termijn betaalbaar en uitvoerbaar houden van de zorg, onder andere door preventie en verknoping van informatiesystemen. - Programma Transformatiemiddelen IZA: De regio ontvangt transformatiemiddelen voor de uitvoering van het Transformatieplan Gedeelde Zorg. Het Projectbureau Gedeelde Zorg en de vijf gemeenten dragen hierin een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Gedeelde Zorg ontvangt transformatiemiddelen en de GR JW ontvangt een specifieke uitkering (SPUK-) Transformatie via de zorgverzekeraar vanuit het Rijk. Uitgangspunt in alle programma’s is “investeer in preventie”. Om meer grip te krijgen op de autonome groei van de zorgvraag is in 2026 het project “inzicht en Impact” gestart, waarin standaarden voor data gedreven werken worden afgesproken.

Argumenten 1.1 De beleidsbegroting past in de visie op het sociaal domein van Zuidplas De thema’s inzet op preventie, datagedreven werken en grip op autonome groei door verbeteren van samenwerking worden zowel door de GRJW als in de visie van Zuidplas op het sociaal domein als speerpunten benoemd. Dit is een consequente lijn die wederzijds dus versterkt wordt. 1.2 De eerdere zienswijzen zijn goed verwerkt in de begroting 2027 van de GR JW. In eerdere zienswijzen werd aandacht gevraagd voor doelmatig en efficiënt organiseren, geen stijging van kosten en transparantie en tijdige afstemming over innovaties en verschuiving van middelen tussen de lokale en regionale begrotingen. Dit zijn herkenbare punten die meegenomen zijn bij het opstellen van de ontwerpbegroting 2027. Ook is de verwachting opgenomen dat op basis van het formatieonderzoek inzicht verkregen kan worden in mogelijke structurele besparingen per 2027. 1.3 De bijdrage van Zuidplas past binnen de gemeentelijke meerjarenbegroting. De bijdrage van de gemeente Zuidplas voor 2027 bedraagt € 2.253.000. Zie de specificatie onder “Financiën”. In de zienswijze is het voorstel aan de GR JW om af te blijven stemmen hoe regionale acties (vanuit datagedreven werken) en lokale acties (om te zorgen voor effectievere besteding van middelen) op elkaar inwerken, zodat mogelijke besparingen niet dubbel worden ingeboekt.

1.4 Door het indienen van een zienswijze draagt de gemeenteraad bij aan een goede afstemming tussen GR en deelnemende gemeenten. Beide partijen investeren intensief in de samenwerking op lokaal en regionaal niveau. De complexe aanbestedingen en contractmanagement, maar ook de regionale samenwerking en -afstemming met de zorgsector en andere partners krijgen hierdoor een impuls. Met het geven van een zienswijze geeft ook de gemeenteraad aan dat zij waarde hecht aan samenwerking en afstemming. Kanttekeningen Beoogd effect De gemeenteraad in de gelegenheid stellen een zienswijze in te dienen op de begroting 2027 van GR JW. pagina 2 van 5

onderwerp Conceptbegroting 2027 en jaarrekening 2025 GR JW

registratienummer R26.000021

Wettelijk kader Artikel 34 en 35 van de Wet op de gemeenschappelijke regelingen. Beleidskader Artikel 30 van de gemeenschappelijke regeling van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugd en Wmo Midden-Holland. Kadernota VP 2014, A14.001155. Financiën Bedragen in duizendtallen GR Jeugd en WMO Midden Holland Totale Begroting VP

Bijdrage Gemeente Zuidplas Loon- en prijsontwikkelin g

2025

Raming 2027

2026

Raming 2028

Raming 2029

Raming 2030

9.557

13.484

12.465

12.484

12.503

12.522

1.773

2.511

2.139

2.139

2.139

2.139

114

117

132

58

2.253

2.256

2.271

2.197

-114

-117

-132

-58

Nieuw beleid Nieuwe bijdrage Gemeente Zuidplas Verschil t.o.v. Begroting Gemeente Zuidplas

1.773

2.511

-

-

Communicatie/participatie Na behandeling in de commissie Verbonden partijen van 17 juni 2026 en behandeling in de gemeenteraad van 30 juni 2026 zal het Algemeen Bestuur van de verbonden partijen geïnformeerd worden over het genomen besluit. Aanpak De conceptbegroting 2027 en zienswijze zijn geagendeerd voor het Algemeen Bestuur van GR JW op 9 juli 2026. Inclusie Met het indienen van een zienswijze op de conceptbegroting 2026 scheppen we voorwaarden om inwoners in Zuidplas zo goed mogelijk te ondersteunen vanuit het aanbod van de GR JW. pagina 3 van 5

onderwerp Conceptbegroting 2027 en jaarrekening 2025 GR JW

registratienummer R26.000021

Bijlagen 1. F 851 2 Ontwerpbegroting 2027 van GR JW 2. F 851 3 Voorlopige Jaarrekening 2025 van GR JW 3. Zienswijze op begroting 2027 van GR JW 4. F 851 Oplegnotitie begroting 2027 GR JW

A26.001751 A26.001750 U26.000787 A26.001874

Met vriendelijke groet, Het college van burgemeester en wethouders,

J.F. Weber, Burgemeester

M. Burgmans gemeentesecretaris

pagina 4 van 5

onderwerp Conceptbegroting 2027 en jaarrekening 2025 GR JW

registratienummer R26.000021

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Zuidplas; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 19 mei 2026; gelet op artikelen 34 en 35 van de Wet op de gemeenschappelijke regelingen; besluit: 1. De bijgevoegde zienswijze U26.000787 in te dienen op de conceptbegroting 2027 van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugd en WMO Midden Holland. Aldus besloten in de openbare vergadering van 30/06/2026

De raad voornoemd, De griffier,

De voorzitter,

L.J. Ligtenberg

J.F. Weber

pagina 5 van 5