Rv Conceptbegroting 2027, begrotingswijziging 2026 en jaarrekening 2025 Stichting Zuidplas Ondersteunt R26.000025

*R26.000025*

Raadsvoorstel verbonden partijen

Registratienummer

onderwerp

R26.000025

Conceptbegroting 2027 en jaarstukken 2025 Stichting Zuidplas Ondersteunt! portefeuillehouder

behandelend ambtenaar

F. Klovert

D. van Zundert

datum

bijlagen

Openbaar, besloten of geheim

19 mei 2026

4

Openbaar

raadsvergadering 30/06/2026

Aan de raad van de gemeente Zuidplas Stichting ZO! (hierna de stichting) biedt aan de gemeente haar conceptbegroting voor 2027 en de jaarstukken van 2025 aan. De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld om een zienswijze op de conceptbegroting 2027 in te dienen. Beslispunten 1. Een zienswijze in te dienen op de conceptbegroting 2027 van Stichting ZO! 2. Het bestuur van Stichting ZO! hierover te informeren middels bijgevoegde brief (U26.000795) Inhoud van het voorstel Aanleiding 1. Wat is aangeboden en waarom (begroting, jaarstukken etc.) In artikel 14 sub 2 van de Dienstverleningsovereenkomst Gemeente Zuidplas & Stichting Zuidplas Ondersteunt! is overeengekomen dat de stichting uiterlijk op 15 april de conceptbegroting en de jaarrekening verstrekt aan de gemeenteraad. In de kaderbrief 2027 is aangegeven dat dit jaar de conceptbegroting uiterlijk 30 april ingeleverd moet zijn. De gemeenteraad heeft na moment van verstrekking acht weken om een zienswijze in te dienen op de conceptbegroting. Op 30 april 2026 heeft de stichting de conceptbegroting 2027 en de jaarstukken 2025 ingediend. 2. Ontwikkelingen in de verbonden partij De brede evaluatie van de samenwerking tussen gemeente en stichting ZO! en gemeente Zuidplas heeft geleid tot een bestuursopdracht gericht op de verdere doorontwikkeling van de samenwerking.

Doel hiervan is om middels een projectmatige aanpak te komen tot een toekomstbestendig en stabiele uitvoering van de maatschappelijke opdracht binnen het sociaal domein. De bestuursopdracht richt zich op heldere afspraken over opdracht, financiën, sturing, verantwoording en benodigde capaciteit. Dit is noodzakelijk om de stichting duurzaam en binnen de gestelde financiële kaders te laten functioneren, met behoud van passende sturing en grip vanuit de gemeente. Daarnaast is dit essentieel voor het waarborgen van de continuïteit, bereikbaarheid en kwaliteit van de dienstverlening aan inwoners. Deze doorontwikkeling is omvangrijk en vraagt zowel van de gemeente als van de stichting investering. Net als vorig jaar zijn er stappen richting die doorontwikkeling vindbaar in de conceptbegroting van de stichting. Deze doorontwikkeling heeft daarnaast op onderdelen ook al een plek gekregen in de kaderbrief 2027 pagina 1 van 5

onderwerp Conceptbegroting 2027 en jaarrekening 2025 Stichting Zuidplas Ondersteunt

registratienummer R26.000025

(U25.002946). Deze kaderbrief had beleidsmatig betrekking op: • De doorontwikkeling van heldere KPI’s • De overlegstructuur tussen gemeente en stichting • Jaarlijks een zelfevaluatie, waardoor de stichting zelf beter kan sturen Financieel had deze kaderbrief betrekking op: • Begroting past binnen het beschikbare budget wat de gemeente toewijst • De aanpassing van de planning van de P&C-cyclus • Zero-based benadering voor de wettelijke taken (toepassen van een pxq systematiek) en lump-sum financiering voor de niet-wettelijke taken.

3. Eerdere door de raad ingediende zienswijze (voldoende) overgenomen? Op de begroting 2026 heeft de gemeenteraad van Zuidplas ook een zienswijze ingediend. De stichting heeft getracht alle punten uit de vorige zienswijze over te nemen, maar een aantal zaken kunnen nog niet opgepakt worden en zijn afhankelijk van de doorontwikkeling. Vanwege de nog openstaande taakstelling, heeft de stichting een negatieve begroting 2026 ingediend en eind van dit jaar is de taakstelling ingevuld en bekend welke structurele bezuiniging gerealiseerd is. In het geheel kunnen we constateren dat de ingediende zienswijze voldoende overgenomen is, als we de (on)mogelijkheden genoemd in de Brede Evaluatie in het oog houden. Besluit om wel een zienswijze in te dienen op de conceptbegroting 2027 Argumenten 1.1 Er is geen financiële ruimte en er komt een structurele bezuinigingsopgave. De stichting heeft in de conceptbegroting 2027 een verzoek tot een kleine verhoging van het budget ingediend, gebaseerd op een overeenkomst op archiefbeheer voor de verbonden partijen. Naast deze structurele verplichting gaat de gemeente voor 2027 alleen uit van vergoeding op indexatie. De stichting is geïnformeerd over de financiële opgave waarmee de gemeente vanaf 2027 te maken heeft.

Om het de raad mogelijk te maken verantwoorde keuzes te maken, wordt aan de stichting gevraagd scenario’s uit te werken met verschillende bandbreedtes. 1.2 Doorontwikkeling doen we gezamenlijk. De doorontwikkeling heeft ook effecten op het begrotingsproces. De doorontwikkeling start dit jaar en zal doorlopen volgend jaar. Hierbij lopen de kosten voor de opbrengsten uit. De huidige conceptbegroting 2027 is opgesteld, terwijl de doorontwikkeling nog niet gestart is. Het gelijktijdig lopen van deze twee processen vraagt het nodige van beide organisaties en deze zienswijze is ook bedoeld als hulpmiddel om zo goed mogelijk de functie als toegang van het sociaal domein uit te kunnen voeren, zeker nu de financiën zo onder druk staan.

Kanttekeningen 1.1 & 1.2 Een structurele bezuinigingsopgave vraagt om prioritering en bezuinigingsmaatregelen. De continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening van de stichting is van groot belang. De stichting staat voor de uitdaging om haar dienstverlening efficiënter in te richten zonder verlies van kwaliteit en continuïteit. Door samen met de stichting te kijken naar de prioritering, alsook de eventuele bezuinigingsmaatregelen, wordt verwacht dat de dienstverlening in kwaliteit kan worden behouden.

pagina 2 van 5

onderwerp Conceptbegroting 2027 en jaarrekening 2025 Stichting Zuidplas Ondersteunt

registratienummer R26.000025

Beoogd effect De gemeenteraad in de gelegenheid stellen een zienswijze in te dienen op de begroting 2027 van Stichting Zuidplas Ondersteunt Beleidskader Kadernota Verbonden Partijen 2014 (A14.001155). Financiën Stichting Zuidplas Ondersteunt!

2025

2026

Raming 2028

Raming 2029

Raming 2030

Totale Begroting VP

7.140.755

7.596.967

7.767.693

7.767.693

7.767.693

7.767.693

Bijdrage Gemeente Zuidplas

7.417.927

7.417.927

7.417.927

7.417.927

7.417.927

7.417.927

306.421

306.421

306.421

306.421

8.168

8.168

8.168

8.168

7.732.516

7.732.516

7.732.516

7.732.516

-314.589

-314.589

-314.589

-314.589

Loon- en prijsontwikkeling

-

Nieuw beleid

-

Nieuwe bijdrage Gemeente Zuidplas Verschil t.o.v. Begroting Gemeente Zuidplas

7.417.927

Raming 2027

7.417.927 -

Jaarstukken 2025 Het resultaat over 2025 is €195.543 positief. Het saldo over 2025 wordt toegevoegd aan de (weerstands)reserve van Stichting ZO!.Tussen Stichting en Gemeente wordt nog nader overleg gevoerd over een mogelijke bestemming van dit resterende saldo. Na toevoeging zit er een bedrag van €216.809 in de algemene reserve van de stichting. Conceptbegroting 2027 Er wordt een aanvulling op de bijdrage gevraagd van in totaal € 314.588. Voor het grootste deel van € 306.421 betreft dit indexering die is toegepast volgens de kaders vanuit de FKGR. € 8.168 wordt gevraagd voor de kosten van archiefbeheer. Dit komt voort uit een wettelijk verplichte taak. Niet in de conceptbegroting opgenomen is de incidentele inzet i.v.m. de doorontwikkeling, een post die wel noodzakelijk is om zorg te dragen voor capaciteit voor deze doorontwikkeling aan de zijde van de stichting. Communicatie/participatie Na behandeling in de commissie Verbonden partijen van 17 juni 2026 en behandeling in de gemeenteraad van 30 juni 2026 zal de bestuurder van de stichting worden geïnformeerd over het genomen besluit. Aanpak Na behandeling in de gemeenteraad van 30 juni 2026 zal de bestuurder van de stichting worden geïnformeerd over het genomen besluit. De stichting zal bij de verwerking richting de definitieve begroting de gemeente informeren op welke wijze de zienswijze is verwerkt.

Daarnaast gaat het college na besluitvorming op korte termijn in gesprek. Inclusie Het doel van de stichting is haar bijdrage te leveren aan een inclusieve samenleving waarin iedereen mee kan doen en niemand wordt uitgesloten.

pagina 3 van 5

onderwerp Conceptbegroting 2027 en jaarrekening 2025 Stichting Zuidplas Ondersteunt

Bijlagen 1. 2. 3. 4.

registratienummer R26.000025

Zienswijze brief conceptbegroting 2027 Stichting ZO! F 848 2 Conceptbegroting 2027 Stichting ZO! F 848 Financieel verslag 2025 Stichting ZO! F 848 1 Inhoudelijk verslag 2025 Stichting ZO!

U26.000795 A26.002231 A26.002229 A26.002230

Met vriendelijke groet, Het college van burgemeester en wethouders,

J.F. Weber, Burgemeester

M. Burgmans gemeentesecretaris

pagina 4 van 5

onderwerp Conceptbegroting 2027 en jaarrekening 2025 Stichting Zuidplas Ondersteunt

registratienummer R26.000025

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Zuidplas; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 19 mei 2026; gelet op artikelen 34 en 35 van de Wet op de gemeenschappelijke regelingen; besluit: 1. 2.

Een zienswijze in te dienen op de conceptbegroting 2027 van Stichting ZO! Het bestuur van Stichting ZO! hierover te informeren middels bijgevoegde brief (U26.000795)

Aldus besloten in de openbare vergadering van 30/06/2026

De raad voornoemd, De griffier,

De voorzitter,

L.J. Ligtenberg

J.F. Weber

pagina 5 van 5