Rv Conceptbegroting 2026 GR JW R25.000045

*R25.000045*

Raadsvoorstel verbonden partijen

Registratienummer

onderwerp

R25.000045

Conceptbegroting 2026 GR JW raadsvergadering

portefeuillehouder

behandelend ambtenaar F. Acda

24/06/2025 datum

bijlagen

Openbaar, besloten of geheim

20 mei 2025

2

Openbaar

Aan de raad van de gemeente Zuidplas GR JW biedt aan de deelnemende gemeenten haar conceptbegroting voor 2026 aan. De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld om zienswijze over de conceptbegroting 2026 in te dienen. Beslispunten 1. Een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2026 en de meerjarenraming 2027-2029 van de GR Jeugd en Wmo Midden-Holland zoals inhoudelijk vastgelegd in bijgevoegde brief (U25.000822).

Inhoud van het voorstel Aanleiding Op 1 januari 2025 is de gemeenschappelijke regeling Jeugd en Wmo Midden-Holland (GR JW) in werking getreden als opvolger van de Regionale Werk Organisatie (RWO). GR JW bestaat uit Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas. De GR JW organiseert een doelmatig zorg- en ondersteuningsaanbod voor de inwoners van MiddenHolland en ondersteunt gemeenten bij het opstellen van kaderstellend beleid. Op 11 september 2025 wordt de programmabegroting 2026 vastgesteld in het bestuur van Gr Jeugd en WMO Midden-Holland (GR JW). Vooruitlopend op de vaststelling vraagt het bestuur de raden om een zienswijze in te dienen op de door het Dagelijks Bestuur GR JW op 18 april 2025 aangeboden ontwerpbegroting 2026. Argumenten 1.1 De ontwerpbegroting past in het ingezette beleid. De opgestelde begroting past binnen het bestaande beleid. Er is in de ontwerpbegroting 2026 gekozen voor een uitgebreide ontwerpbegroting die ook de taken en werkzaamheden weergeeft passend bij het beleid. In de toekomst wordt er een beknoptere versie opgesteld. 1.2 De zienswijze van de raad op de kadernota is verwerkt in de begroting 2026 van de GR JW. In de begroting van de GR JW is de zienswijze van de gemeenteraad van Zuidplas verwerkt.

Bijvoorbeeld meer inzicht in de afspraken rond het regionaal zorgaanbod, de uitspraken rondom de meetbaarheid van prestaties op de lange termijn, waarvoor de ontwikkeling in 2025 plaatsvindt en de eerste toepassing in 2026. En tot slot de beschrijving van de mogelijke scenario’s voor het Integraal Zorgakkoord (IZA), bij het mogelijk wegvallen van de middelen hiervoor.

pagina 1 van 5

onderwerp Conceptbegroting 2026 GR JW

registratienummer R25.000045

1.3 De ontwerpbegroting is sluitend De ontwerpbegroting 2026 is sluitend. De bijdrage van onze gemeente aan GR JW bedraagt in 2026 € 1.482.000 voor de organisatiekosten en € 1.029.000 voor het regionaal zorgaanbod. De begroting regionaal zorgaanbod is t.o.v. 2025 gestegen door een overheveling van lokale maatwerkvoorzieningen (Zorg in Onderwijstijd) naar regionaal inkoopbudget. Dit betreft een budgetneutrale mutatie. 1.4 De bijdrage van gemeente Zuidplas past bij de meerjarenbegroting van gemeente Zuidplas Voor de gemeenschappelijke regelingen die vallen onder de regio Hollands-Midden, waartoe ook de GRJW behoort, zijn nieuwe afspraken gemaakt voor de begrotingsperiode 2026. Dit financieel kader is aan de dagelijks besturen van deze gemeenschappelijke regelingen kenbaar gemaakt. De groei van het gemeentefonds is met ingang van 2026 gekoppeld aan de ontwikkeling van het bruto binnenlands product (bbp). Door deze aanpassing groeit het gemeentefonds aanzienlijk minder vanaf 2026, het zogenoemde ‘ravijnjaar’. Hierdoor verslechtert de financiële positie van gemeenten, waaronder Zuidplas. Er is sprake van een reële daling van het gemeentefonds met 6% tussen 2025 en 2026. De gemeenschappelijke regelingen zijn in december gevraagd een bijdrage te leveren aan de bezuinigingsopgaven waar veel gemeenten voor staan.

De invulling van deze opdracht heeft de GR JW in de kadernota 2026 opgenomen, waar uw raad een positieve zienswijze op heeft gegeven op 03 maart 2025. De begroting van de GR JW sluit hier naadloos op aan. De GR JW voldoet gedeeltelijk aan de richtinggevende bezuinigingsopgave van 6%, via een verlaging van 6% ten aanzien van de incidentele budgetten binnen dit programma. Bij de totstandkoming van de GR JW heeft de GR daarnaast een structurele taakstelling meegekregen om per 2027 € 500.000 structureel te besparen. Op de andere programma’s van de GR JW wordt op dit moment geen invulling aan de taakstelling van 6% gegeven. Hier heeft uw raad in maart 2025 een positieve zienswijze op gegeven. De keuzes van de GR JW dragen bij aan de verbetering van de financiële positie van de gemeente Zuidplas. In de voorgestelde zienswijze verzoekt de raad aan de GR JW om naar aanleiding van het uit te voeren formatieonderzoek in 2026, te adviseren of er meer structurele ruimte is voor bezuiniging. Voor gemeenten is het belangrijk om bewuste keuzes te maken in relatie tot de kosten en de te bereiken effecten. Ook de GR JW wordt gevraagd om keuzes te maken binnen alle programma’s. De GR JW heeft dit in de ontwerpbegroting genoemd als belangrijke hoofdlijn.

Daarnaast blijkt uit de bijgevoegde begroting dat wordt voldaan aan het toegestane indexeringspercentage, zoals eerder bleek uit de kadernota 2026 GR JW. 1.5 Het indienen van een zienswijze is een belangrijk sturingsinstrument van de raad. Op grond van artikel 35 lid 3 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen kunnen de raden van de deelnemende gemeenten hun zienswijze op de ontwerpbegroting naar voren te brengen. Met het geven van een zienswijze stuurt de raad zowel financieel als beleidsinhoudelijk. De zienswijze wordt betrokken bij de vaststelling van de ontwerpbegroting 2026 door het Algemeen Bestuur van GR JW op 11 september 2025. Kanttekeningen 1.1 Er is nog geen algemene reserve c.q. weerstandsvermogen. Aangezien de GR JW in werking is getreden op 1 januari 2025 is er nog geen algemene reserve c.q. weerstandsvermogen opgebouwd. Hierdoor komen de risico's (€ 5.900.000, -) volledig voor rekening van de deelnemende gemeenten. Op basis van de verdeelsleutel vertaalt dit zich in een risico van € 1,1 mln voor Zuidplas. Dit risico wordt afgedekt door het weerstandsvermogen van de gemeente waarbij alle verbonden partijen worden meegewogen. pagina 2 van 5

onderwerp Conceptbegroting 2026 GR JW

registratienummer R25.000045

Beoogd effect De gemeenteraad in de gelegenheid stellen een zienswijze in te dienen op de conceptbegroting 2026 van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugd en Wmo Midden- Holland. Wettelijk kader Artikel 34 en 35 van de Wet op de gemeenschappelijke regelingen. Beleidskader Kadernota Verbonden Partijen 2014 (A14.001155). Financiën De GR JW voldoet gedeeltelijk aan de richtinggevende bezuinigingsopgave van 6% door in 2026 6% te bezuinigen op de incidentele budgetten binnen het programma voor de organisatie GR JW. Er is, in overeenstemming met de Kadernota 2026, geen invulling gegeven aan de taakstelling op de programma’s Maatschappelijke zorg, Regionaal zorgaanbod en IZA. Er wordt nu geen invulling gegeven aan een structurele taakstelling 6% op de organisatie, aangezien bij de totstandkoming van de organisatie al is aangegeven dat ten opzichte van de uitgangssituatie €500K moet worden bespaard vanaf 2027. Daarmee heeft de GR JW al een structurele taakstelling. Met een extra verlaging van de structurele kosten van 6% (480k) zou bovendien worden vooruitgelopen op de uitkomsten van het huisvestings- en formatie onderzoek dat in 2026 gepland is. In de zienswijze wordt nadrukkelijk aandacht gevraagd voor het behalen van de taakstelling in de toekomst. Onderstaande tabel maakt de meerjarige ontwikkeling van de bijdragen inzichtelijk.

Deze bijdragen hebben alleen betrekking op de organisatie van de GRJW. Het regionaal zorgaanbod is hierin niet opgenomen omdat deze onder aparte taakvelden vallen. Omdat de begroting 2025 van de GRJW te laat is vastgesteld voor verwerking in onze eigen programmabegroting het afgelopen jaar worden óók deze wijzigingen in de zomernota 2025 meegenomen. Dit betekent ook dat er twee indexeringen worden verwerkt. Deze ontwikkelingen inclusief kostenstijgingen rondom de oprichting van de GR zijn aangekondigd in de begroting 2025 (kostenstijgingen sociaal domein). GR Jeugd en WMO Midden Holland

Raming 2026

Raming 2027

Raming 2028

Raming 2029

Totale Begroting VP

2024 NVT

2025 8.080.000

7.767.000

7.200.000

7.200.000

7.200.000

Bijdrage Gemeente Zuidplas

NVT

1.534.000

1.534.000

1.339.000

1.339.000

1.339.000

Loon- en prijsontwikkeling

NVT

35.000

28.000

28.000

28.000

Groeiontwikkeling

7.000

7.000

7.000

7.000

Taakstelling 6%

-94.000

Nieuw beleid

NVT

Nieuwe bijdrage Gemeente Zuidplas Verschil t.o.v. Begroting Gemeente Zuidplas

NVT

1.534.000

1.482.000

1.374.000

1.374.000

1.374.000

NVT

-653.000

-469.000

-454.000

-454.000

-454.000

Ten opzichte van 2024 stijgen de gemeentelijke bijdragen aan de GR daarom fors. Dit heeft met name te maken met het feit dat in 2024 een groot deel van de bedrijfsvoeringskosten is gedekt vanuit de reserve van de (toen nog) Regionale werkorganisatie (RWO). Het gaat hierbij zowel om incidentele als structurele kostenposten (effect ca. €360k). De indexering voor 2025 bedroeg 5,4% en voor 2026 (2,7% personeel en 2,1% materieel).In 2025 en 2026 zijn tevens incidentele transitiemiddelen opgenomen die vanaf 2027 weer komen te vervallen. In het kader van de gevraagde bezuinigingen (6% taakstelling) is het incidentele budget 2026 gehalveerd ten opzichte van de initiële raming. Dit levert een bedrag op van € 94.000 in 2026. Communicatie/participatie Na behandeling in de commissie Verbonden partijen van 11 juni 2025 en behandeling in de gemeenteraad van 24 juni 2025 zal het Algemeen Bestuur van de verbonden partijen geïnformeerd pagina 3 van 5

onderwerp Conceptbegroting 2026 GR JW

registratienummer R25.000045

worden over het genomen besluit. Hierna zal de GR JW tot een definitieve begroting komen waarbij de weging van de verschillende ingediende zienswijzen worden teruggekoppeld. Aanpak De conceptbegroting 2026 en zienswijze zijn geagendeerd voor het Algemeen Bestuur van GR JW. Inclusie Met het indienen van een zienswijze op de conceptbegroting 2026 scheppen we voorwaarden om inwoners in Zuidplas zo goed mogelijk te ondersteunen vanuit het aanbod van de GR JW.

Bijlagen 1. Zienswijzebrief op begroting 2026 van GR JW Midden-Holland 2. Conceptbegroting 2026 van de GR JW Midden-Holland

U25.000822 A25.001477

Met vriendelijke groet, Het college van burgemeester en wethouders,

J.F. Weber, Burgemeester

M. Burgmans gemeentesecretaris

pagina 4 van 5

onderwerp Conceptbegroting 2026 GR JW

registratienummer R25.000045

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Zuidplas; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 mei 2025; gelet op artikelen 34 en 35 van de Wet op de gemeenschappelijke regelingen; besluit: 1. Een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2026 en de meerjarenraming 2027-2029 van de GR Jeugd en Wmo Midden-Holland zoals inhoudelijk vastgelegd in bijgevoegde brief.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 24/06/2025

De raad voornoemd, De griffier,

De voorzitter,

M.L. Engelsman

J.F. Weber

pagina 5 van 5