Rv Conceptbegroting 2026 en jaarstukken 2024 Veiligheidsregio Hollands Midden R25.000039

*R25.000039*

Raadsvoorstel verbonden partijen

Registratienummer

onderwerp

R25.000039

Conceptbegroting 2026 en jaarrekening 2024 Veiligheidsregio Hollands Midden portefeuillehouder

behandelend ambtenaar

J.F. Weber

M. de Man

datum

bijlagen

Openbaar, besloten of geheim

20 mei 2025

3

Openbaar

raadsvergadering 24/06/2025

Aan de raad van de gemeente Zuidplas Veiligheidsregio Hollands Midden biedt aan de deelnemende gemeenten haar conceptbegroting voor 2026 en de jaarstukken van 2024 aan. De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld om zienswijze over de conceptbegroting 2026 in te dienen. Beslispunten 1. Geen zienswijze in te dienen op de conceptbegroting voor 2026 van Veiligheidsregio Hollands Midden. 2. Het bestuur van Veiligheidsregio Hollands Midden hierover te informeren middels bijgevoegde brief (U25.000745). Inhoud van het voorstel Aanleiding De Veiligheidsregio Hollands Midden heeft op 22 april 2025 de programmabegroting 2026 aan de deelnemende gemeenten toegestuurd. De Jaarstukken 2024 zijn op 18 april 2025 ter kennisname aangeboden. De Veiligheidsregio Hollands Midden geeft aan dat het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling verwacht op 11 juli 2025 een besluit te nemen over de programmabegroting 2026. Een zienswijze of reactie dient voor die tijd bij de regio binnen te zijn. Ontwikkelingen De Veiligheidsregio Hollands Midden komt voor steeds meer uitdagingen te staan, zoals omgaan met de effecten van stedelijke verdichting, klimaatverandering, vergrijzing, energie- en materiaaltransitie en toenemende geopolitieke spanningen. In een traject is veelvuldig gesproken over noodzaak en mogelijkheden voor ombuigingen en bezuinigingen bij de veiligheidsregio.

Deze (ontwerp) programmabegroting hoort bij het derde uitvoeringsjaar van het regionaal beleidsplan 2024-2027 van de veiligheidsregio met de titel ‘Focus op veiligheid, vandaag én morgen’. Na vaststelling van dit beleidsplan in februari 2024 is in de organisatie een start gemaakt met de twaalf opgaven uit het plan. Inmiddels zijn in dat kader al veel resultaten behaald, maar wordt steeds opnieuw ervaren dat in deze snel veranderende wereld het moeilijk is om ‘vandaag’ te bepalen wat ‘morgen’ nodig is. Toch is ook in de programmabegroting 2026 weer naar beste kunnen vastgelegd wat de Veiligheidsregio te doen heeft in het belang van de veiligheid van onze inwoners en wat daarbij de uitgaven en inkomsten zullen zijn.

pagina 1 van 5

onderwerp Programmabegroting 2026 en jaarrekening 2024 Veiligheidsregio Hollands Midden

registratienummer R25.000039

De veiligheidsregio heeft vijf scenario’s uitgewerkt, waarin de ingrijpende gevolgen van mogelijke bezuinigingen (tot 4,72 miljoen, 6% taakstelling) uitgebreid zijn omschreven. Er is gekozen voor het scenario waarbij maximaal wordt bezuinigd zonder dat dit ten koste gaat van de operationele slagkracht. Denk hierbij aan het sluiten van brandweerkazernes of het verminderen van brandweervoertuigen. Deze programmabegroting is gebaseerd op de bestuurlijke afspraak dat de veiligheidsregio zelf via ombuigingen voorziet in structureel €1,1 miljoen voor onvermijdelijke meerkosten voor het op peil houden van de vakbekwaamheid van de brandweermensen en het beheer en onderhoud van de gebouwen. Daarnaast is een extra bezuiniging van €0,4 miljoen doorgevoerd, waaraan via een krimp in de formatie uitvoering zal worden gegeven. Tot slot is deze begroting 2026 geïndexeerd ten opzichte van de programmabegroting 2025 op basis van de hiertoe geadviseerde regels van de werkgroep financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen. Op de begroting 2024 heeft de gemeenteraad van Zuidplas geen zienswijze ingediend. De financiële stukken geven gelet op de beperkte bezuinigingsruimte geen aanleiding tot het indienen van een zienswijze voor de begroting van 2025. Argumenten 1.1 Het is niet mogelijk om meer te bezuinigen, zonder dat dit ten koste gaat van de operationele slagkracht.

Eerder, in de periode tot en met 2018, is er 16,6% bezuinigd op de veiligheidsregio. Destijds heeft een aanzienlijke taaksanering plaatsgevonden ten koste van de slagkracht, denk aan: - Sluiting twee brandweerkazernes (Leiderdorp en Oegstgeest); - het verminderen van het aantal leidinggevenden met acht fte; - het verminderen van de formatie van de adviserende afdelingen met zes fte; - het uitfaseren van zestien tankautospuiten; - het uitfaseren van zes hulpverleningsvoertuigen. In 2024 heeft de veiligheidsregio aangegeven dat er extra middelen nodig zijn voor o.a. de aanpak van PTSS en de ontwikkelingen voor het tweede loopbaanbeleid (maximaal 20 bezwarende dienstjaren). Het algemeen bestuur heeft deze ontwikkelingen erkend, maar besloten om hier geen extra middelen voor ter beschikking te stellen. Door ombuigingen is het mogelijk om deze onvermijdelijke meerkosten uit de begroting op te vangen, waardoor de ‘rek’ uit de begroting raakt. 1.2 De huidige bezuinigingsopdracht komt bovenop 10% bezuiniging van de gelden die het Rijk aan de veiligheidsregio uitkeert. Een deel van de begroting wordt ingevuld uit gelden die de veiligheidsregio jaarlijks van het rijk ontvangt. Ook deze bezuiniging dient opgevangen te worden binnen de begroting van de veiligheidsregio en gaat met name ten koste van de verdere versterking van crisisbeheersing.

Gelet op de actuele geopolitieke situatie, de noodzaak om te werken aan een weerbare samenleving en de rol van de veiligheidsregio hierin, stelt dit de veiligheidsregio voor een grote uitdaging. 1.3 De bezuinigingsdiscussie vindt plaats in een periode van grote veranderingen en ontwikkelingen. Deze veranderingen en ontwikkelingen vergroten de risico’s in de samenleving. Het gaat hierbij om toenemende stedelijke verdichtingen, energie- en materiaaltransitie, klimaatverandering, digitalisering, vergrijzing en toenemende geopolitieke dreiging. Dit vraagt om meer operationele voorbereiding, opleiding en oefening en leidt tot meerkosten als er geen ruimte is in de begroting om hierin te kunnen investeren. Een paraatheidsorganisatie kan niet zonder een constante en betrouwbare geldstroom. pagina 2 van 5

onderwerp Programmabegroting 2026 en jaarrekening 2024 Veiligheidsregio Hollands Midden

registratienummer R25.000039

2.1 Het Algemeen Bestuur van de VRHM informeren Op 12 september 2024 zal de concept programmabegroting 2025 van de VRHM met inachtneming van eventuele zienswijzen worden besproken in het algemeen bestuur van de VRHM. Na behandeling in de raad op 18 juni 2024 dient het Algemeen Bestuur van de VRHM geïnformeerd te worden over het ingenomen besluit. Kanttekeningen Geen Beoogd effect De gemeenteraad in de gelegenheid stellen zienswijze in te dienen op de begroting 2025 van de Veiligheidsregio Hollands Midden. Wettelijk kader - Wet gemeenschappelijke regelingen, in het bijzonder artikelen 34 en 35 - Wet veiligheidsregio’s Beleidskader Kadernota Verbonden Partijen 2014, A14.001155. Financiën Jaarstukken 2024 Het resultaat over 2024 is € €3.152.807 positief. Er wordt voorgesteld om het resultaat 2024 te benutten voor het verhogen van de algemene reserve (€650.000), het vormen van een bestemmingsreserve voor het thema weerbaarheid (€733.000) en een restitutie van het resterende deel (€1.769.807) aan de deelnemende gemeenten. Conceptbegroting 2026 Er is een sluitende begroting opgeleverd met een begroot resultaat van € €79.884.904. De deelnemersbijdrage van de gemeente Zuidplas is met €73.399 toegenomen ten opzichte van 2025. Dit komt neer op een taakstelling van 2.2%.

Communicatie/participatie Na behandeling in de commissie Verbonden partijen van 11 juni 2025 en behandeling in de gemeenteraad van 24 juni 2025 zal het Algemeen Bestuur van de verbonden partij geïnformeerd worden over het genomen besluit. pagina 3 van 5

onderwerp Programmabegroting 2026 en jaarrekening 2024 Veiligheidsregio Hollands Midden

registratienummer R25.000039

Aanpak De conceptbegroting en reactiebrief zijn geagendeerd voor het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Hollands Midden. Inclusie Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) staat voor ‘samen sterk’, voor veiligheid én continuïteit van de samenleving in onze regio. Door de inzet op risicobeheersing, incidentbestrijding en crisisbeheersing voorkomen en beperken zij schade en leed, en zorgen zij ervoor dat het dagelijks leven doorgang vindt of zich na een verstoring kan herstellen. Dit doen zij niet alleen, het is een gezamenlijke inspanning van hulpdiensten, gemeenten, partners, burgers, instellingen en het bedrijfsleven. Bijlagen 1. Reactiebrief op begroting 2026 van Veiligheidsregio Hollands Midden 2. Aanbiedingsbrief en concept programmabegroting 2026 VRHM 3. Voorlopige jaarstukken 2024 van Veiligheidsregio Hollands Midden

U25.000745 E25.001890 E25.001889.

Met vriendelijke groet, Het college van burgemeester en wethouders,

J.F. Weber, Burgemeester

M. Burgmans gemeentesecretaris

pagina 4 van 5

onderwerp Programmabegroting 2026 en jaarrekening 2024 Veiligheidsregio Hollands Midden

registratienummer R25.000039

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Zuidplas; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 mei 2025; gelet op artikelen 34 en 35 van de Wet op de gemeenschappelijke regelingen; besluit: 1. Geen zienswijze in te dienen op de concept programmabegroting 2026 van de Veiligheidsregio Hollands Midden. 2. De Veiligheidsregio Hollands Midden hierover te informeren middels bijgevoegde reactiebrief (U25.000745).

Aldus besloten in de openbare vergadering van 24/06/2025.

De raad voornoemd, De griffier,

De voorzitter,

M.L. Engelsman

J.F. Weber

pagina 5 van 5