Rv Conceptbegroting 2026 en jaarstukken 2024 Streekarchief Midden-Holland R25.000034

*R25.000034*

Raadsvoorstel verbonden partijen

Registratienummer

onderwerp

R25.000034

Conceptbegroting 2026 en jaarrekening 2024 Streekarchief Midden-Holland portefeuillehouder

behandelend ambtenaar

D.A. de Haas

J. Lut

datum

bijlagen

Openbaar, besloten of geheim

20 mei 2025

3

Openbaar

raadsvergadering 24/06/2025

Aan de raad van de gemeente Zuidplas Streekarchief Midden-Holland biedt aan de deelnemende gemeenten haar conceptbegroting voor 2026 en de jaarstukken van 2024 aan. De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld om zienswijze over de conceptbegroting 2026 in te dienen. Beslispunten 1. Geen zienswijze in te dienen op de conceptbegroting voor 2026 van Streekarchief Midden-Holland 2. Het bestuur van Streekarchief Midden-Holland hierover te informeren middels bijgevoegde brief (U25.000739). Inhoud van het voorstel Aanleiding Het Streekarchief Midden-Holland heeft de gemeente Zuidplas de concept Programmabegroting 20262029, alsmede de jaarstukken 2024 aangeboden ter beoordeling. Jaarstukken 2024 Het jaar 2024 wordt afgesloten met een positief resultaat van € 13.710. Er zijn extra incidentele bijdragen ontvangen voor een tweetal projecten. Daar staan echter incidentele uitgaven voor diezelfde projecten tegenover. Het voorstel is om het positieve resultaat toe te voegen aan de algemene reserve ter verhoging van het weerstandsvermogen. In de jaarstukken blikt het SAMH terug op en legt verantwoording af over, de activiteiten en resultaten in 2024. De jaarstukken gaan vergezeld van de goedkeurende controleverklaring. Begroting 2026 Voor 2026 hanteert het SAMH een gewogen indexering van 2,3%.

Voor de jaren 2027 t/m 2029 is in de programmabegroting een indexering van 2% toegepast op zowel de inkomsten als de indexgevoelige uitgaven. Uitzondering daarop zijn de dotatie aan de voorziening voor het onderhoud van het Gouwedepot en de huur van de Chocoladefabriek. Hiervoor wordt respectievelijk uitgegaan van een index van 7,5% en 3,5%. Belangrijke ontwikkelingen zijn onder andere: - De verdere ontwikkeling en inrichting van het e-Depot voor de aangesloten gemeenten, inclusief de berekening van een verdeelsleutel voor de kosten. - Het uitvoeren van de wettelijke advies- en inspectietaak, evenals de overige wettelijke taken als beschikbaarstelling en beheer, zoals verwoord in de Archiefwet. pagina 1 van 5

onderwerp Conceptbegroting 2026 en jaarrekening 2024 Streekarchief Midden-Holland

-

registratienummer R25.000034

Het digitaliseringsbeleid, waardoor meer bronnen gedigitaliseerd kunnen worden, toegankelijk gemaakt en via internet beschikbaar worden gesteld aan de burger.

Op de begroting 2025 heeft de gemeenteraad van Zuidplas geen zienswijze ingediend. De financiële stukken voor 2026 e.v. geven eveneens geen aanleiding tot het indienen van een zienswijze. Argumenten 1.1 De begroting past binnen de afgesproken kaders De kaders waarbinnen de begroting is opgesteld zijn ontleend aan wet- en regelgeving, vastgesteld beleid, beleidsontwikkelingen en vastgesteld financieel kader. 2.1 Het algemeen bestuur informeren. Het Algemeen Bestuur stelt de conceptbegroting 2026 vast na het ontvangen van de reacties van de deelnemers. Kanttekeningen 1.1 Bezuinigingsmogelijkheden Het streekarchief voert voor gemeente Zuidplas uitsluitend wettelijke taken uit. Daardoor zijn bezuinigingsmogelijkheden bij het Streekarchief beperkt. De huidige inhuur kan vervangen worden door een vaste medewerker, de bijdragen voor het leveren van reproducties kunnen iets omhoog. Daarnaast kunnen de onderhoudsverplichtingen aan het Gouwedepot kritisch bekeken worden, waarbij uiteraard het onderhoudsniveau ook bewaakt wordt. Deze maatregelen tezamen resulteren in een bezuiniging van 1,42% (€ 28.618), die in deze begroting is verwerkt. Beoogd effect De gemeenteraad in de gelegenheid stellen een zienswijze in te dienen op de begroting 2026 van Streekarchief Midden-Holland.

Wettelijk kader Artikel 34 en 35 van de Wet op de gemeenschappelijke regelingen. Beleidskader Kadernota VP 2014, A14.001155. Financiën Jaarstukken 2024 Het resultaat over 2024 is € 13.710 positief. Er wordt voorgesteld om het resultaat 2024 toe te voegen aan de algemene reserve ter verhoging van het weerstandsvermogen. Conceptbegroting 2026 Er is een sluitende begroting opgeleverd met een begroot resultaat van € 0. De deelnemersbijdrage van de gemeente Zuidplas bedraagt voor 2026 € 340.313. Verslechtering financiële positie gemeente In onze reactiebrief op uw concept programmabegroting 2025 bent u geïnformeerd over de verslechterde financiële positie van de gemeente. Daarin werd aangegeven dat we van u een notitie pagina 2 van 5

onderwerp Conceptbegroting 2026 en jaarrekening 2024 Streekarchief Midden-Holland

registratienummer R25.000034

verwachten waarin u inzichtelijk maakt welke opties er zijn om ook vanuit uw zijde invulling te kunnen geven aan de bezuinigingsopgave en de maatschappelijke impact die dit met zich meebrengt. Deze notitie was bedoeld ter voorbereiding van de begroting 2026. Wij constateren dat u voor het algemeen bestuur een notitie heeft gemaakt over het invullen van bezuinigingsopties. Ook constateren wij dat u concrete bezuinigingsvoorstellen doet in uw conceptbegroting 2026. Deze bezuinigingsvoorstellen leiden tot een besparing van 1,42% op de bijdrage van de gemeente. Wij willen u danken voor uw bijdrage in onze financiële opgave en wensen u veel succes met de uitvoering van deze maatregelen. VP

Realisatie

Begroting

2024

2025

2026

2027

2028

2029

1.963.000

2.094.000

2.094.000

2.094.000

2.094.000

2.094.000

308.000

339.528

339.528

339.528

339.528

339.528

Loon- en prijsontwikkeling

0

0

6.000

6.000

6.000

6.000

Bezuinigingen Nieuwe bijdrage Gemeente Zuidplas

0

0

-5.215

-5.215

-5.215

-5.215

308.000

339.528

340.313

340.313

340.313

340.313

-785

-785

-785

-785

Totale Begroting VP Streekarchief MiddenHolland Bijdrage Gemeente Zuidplas

Verschil t.o.v. Begroting Gemeente Zuidplas

0

0

Communicatie/participatie Na behandeling in de commissie Verbonden partijen van 11 juni 2025 en behandeling in de gemeenteraad van 24 juni 2025 zal het Algemeen Bestuur van de verbonden partijen geïnformeerd worden over het genomen besluit. Aanpak De conceptbegroting 2026 en reactiebrief zijn geagendeerd voor het Algemeen Bestuur van Streekarchief Midden-Holland van 11 juli 2025. Inclusie Streekarchief Midden-Holland beheert het geheugen van de regio Midden-Holland. Iedereen die iets wil weten over de geschiedenis van zijn familie, huis of buurt in deze regio kan terecht in de studiezaal van het streekarchief. Alle boeken, archiefstukken, et cetera zijn gratis in te zien.

Bijlagen 1. Reactiebrief op begroting 2026 van Streekarchief Midden-Holland 2. Conceptbegroting 2026 van Streekarchief Midden-Holland (F796) 3. Jaarstukken 2024 van Streekarchief Midden-Holland (795)

U25.000739 E25.001813 E25.001812

Met vriendelijke groet, Het college van burgemeester en wethouders, pagina 3 van 5

onderwerp Conceptbegroting 2026 en jaarrekening 2024 Streekarchief Midden-Holland

J.F. Weber, Burgemeester

registratienummer R25.000034

M. Burgmans gemeentesecretaris

pagina 4 van 5

onderwerp Conceptbegroting 2026 en jaarrekening 2024 Streekarchief Midden-Holland

registratienummer R25.000034

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Zuidplas; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 mei 2025; gelet op artikelen 34 en 35 van de Wet op de gemeenschappelijke regelingen; besluit: 1. Geen zienswijze in te dienen op de conceptbegroting voor 2026 van Streekarchief Midden-Holland 2. Het bestuur van Streekarchief Midden-Holland hierover te informeren middels bijgevoegde brief (U25.000739).

Aldus besloten in de openbare vergadering van 24 juni 2025.

De raad voornoemd, De griffier,

De voorzitter,

M.L. Engelsman

J.F. Weber

pagina 5 van 5