Rv Conceptbegroting 2026 en jaarstukken 2024 Regio Midden-Holland R25.000035

*R25.000035*

Raadsvoorstel verbonden partijen

Registratienummer

onderwerp

R25.000035

Conceptbegroting 2026 en jaarrekening 2024 Regio Midden-Holland portefeuillehouder

behandelend ambtenaar

J.F. Weber

L.Burger

datum

bijlagen

Openbaar, besloten of geheim

20 mei 2025

3

Openbaar

raadsvergadering 24/06/2025

Aan de raad van de gemeente Zuidplas Regio Midden-Holland biedt de deelnemende gemeenten haar conceptbegroting voor 2026 en de jaarstukken van 2024 aan. De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld om zienswijze over de conceptbegroting 2026 in te dienen. Beslispunten 1. Een zienswijze in te dienen op de conceptbegroting voor 2026 van Regio Midden-Holland 2. Het bestuur van Regio Midden-Holland hierover te informeren middels bijgevoegde brief (U25.000740). Inhoud van het voorstel Aanleiding De Regio Midden Holland heeft op 3 april 2025 de Programmabegroting 2026-2029 aan de deelnemende gemeenten toegestuurd. De Jaarstukken 2024 zijn op 6 april 2025 ter kennisname aangeboden. De Regio Midden Holland geeft aan dat het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling verwacht op 2 juli 2025 een besluit te nemen over de Programmabegroting 2026-2029. Een zienswijze of reactie dient voor die tijd bij de regio binnen te zijn. Ontwikkelingen Jaarrekening De Regio Midden Holland heeft in 2024 een aantal belangrijke resultaten voor de regio (en dus voor Zuidplas) gerealiseerd zoals: - Erkenning vanuit het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor Regio MiddenHolland als cultuurregio. Vanuit de status als cultuurregio bijdragen aan het opstellen van de nieuwe landelijke en regionale cultuurconvenanten. - Nieuw treinstation Gouda-Zuidplas inpasbaar.

Een mogelijk nieuw treinstation ‘Gouda-Zuidplas’ op de spoorlijn Rotterdam-Gouda is haalbaar en kan worden ingepast in de toekomst. Dit blijkt uit onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van de gemeenten Gouda, Zuidplas en de Regio Midden-Holland - Strategische bijdrage aan het Ontwikkelperspectief en de Realisatieagenda Groene Hart. Er is gestart met het samenstellen van een investeringsagenda Groene Hart Midden-Holland. - In totaal is er via de regionale coördinatie ca 1,5 miljoen subsidies toegekend aan subsidies voor de regio, met name op het gebied van verkeer (1,2 miljoen) en cultuur (ca 0,3 miljoen).

pagina 1 van 6

onderwerp Conceptbegroting 2026 en jaarrekening 2024 Regio Midden-Holland

registratienummer R25.000035

Financieel was er een positief resultaat van ca. € 130.000. Dit komt grotendeels door budgetonderschrijding van de verschillende tafels, lagere apparaatskosten en een hoger dan verwacht rentevoordeel. De budgetoverschotten van de tafels worden overgeheveld naar 2025 als aannemelijk is dat de kosten in 2025 gemaakt worden. Programmabegroting 2026-2029 De belangrijkste ontwikkeling in de regio momenteel betreft de ontwikkeling van een regio bureau om de samenwerking in de regio te intensiveren. Een betere samenwerking zorgt ervoor dat de gemeenten in Midden Holland (en dus ook Zuidplas) beter in staat zijn hun doelen te realiseren. Vanaf eind 2024 is er een stuurgroep gestart en een kwartiermaker aangesteld om het regiobureau te realiseren. Momenteel is het regiobureau nog niet van start. Daarom is de begroting 2026 en verder nog ingericht op basis van de begroting 2025-2028. Zodra het nieuwe regiobureau staat en de plannen aanleiding geven tot een begrotingswijziging dan wordt deze weer aan de gemeenteraden van de regio voorgelegd. Vanuit de werkgroep Financiële Kaderstelling Gemeenschappelijke Regelingen (FKGR) is voorgesteld om aan alle gemeenschappelijke regelingen te vragen om een voorstel te doen voor 6% bezuinigingen. De regio Midden Holland heeft hier in het bestuur over gesproken en besloten om hier geen gehoor aan te geven.

Belangrijkste reden hiervoor is dat er onlangs is een besluit in alle gemeenteraden is genomen om extra te investeren in de samenwerking van de regio en dat de uitwerking van deze plannen in volle gang is. Daarbij heeft de regio al een lange periode (2012-2022) geen indexatie toegepast in de bijdrage per gemeente. Deze niet doorgevoerde indexatie bedraagt ruim meer dan 6%. Zienswijze Eerder ingediende zienswijze Bij de behandeling van de begroting 2025-2028 op 18 juni 2024 heeft de gemeenteraad op drie punten een zienswijze ingediend: (1) Inzage in de prioriteiten voor het volgend jaar. De prioriteiten voor dit jaar zijn inzichtelijk, maar nog niet op basis van de nieuwe samenwerking en programmalijnen. Daarom wordt voorgesteld om hierop een nieuwe zienswijze in te dienen om hier aandacht voor te blijven vragen. Zie het laatste aandachtsstreepje onder nieuwe zienswijze. (2) Inzage in de concrete resultaten De Jaarrekening 2024 geeft per onderdeel weer welke resultaten er concreet zijn behaald. In dit raadsvoorstel leest u daar enkele voorbeelden van. (3) Na vijf jaar de samenwerking te evalueren. Het is nog te vroeg om hier op te kunnen reflecteren.

Voorgestelde zienswijze Om de raad goed te blijven informeren wordt een zienswijze voorgesteld op de ontwikkeling van het op te richten regiobureau op drie onderdelen: - We verzoeken de regio Midden Holland om per kwartaal een raadinformatiebrief te verstrekken waarin een update wordt gegeven over het proces versterken en verstevigen van de regio, totdat dit proces is afgerond;

pagina 2 van 6

onderwerp Conceptbegroting 2026 en jaarrekening 2024 Regio Midden-Holland

-

-

registratienummer R25.000035

We verzoeken dat de raden vierjaarlijks mogen besluiten over het strategisch programma van de regio middels een zienswijzeprocedure. We denken dan in het derde of vierde kwartaal in het jaar van het aanstellen van de nieuwe gemeenteraden. We verzoeken om een duidelijke koppeling te kunnen maken tussen de strategische programmadoelen en de inzet van middelen door de volgende programmabegroting in te delen volgens de drie programmalijnen. Deze indeling moet inzichtelijk maken welke inspanningen aan welke doelstellingen worden gekoppeld en binnen de begroting van de regio zelf worden gerealiseerd.

Argumenten 1.1 De begroting past binnen de afgesproken kaders De begroting past binnen de gestelde financiële kaders van de gemeenteraad 1.2 Informatiepositie gemeenteraad Door deze zienswijze in te dienen versterken we de informatiepositie van de gemeenteraad bij de ontwikkeling van het regiobureau. 1.3 Inzicht in doelen en inzet Door een duidelijke koppeling te vragen tussen de programmadoelen en de inzet van de middelen blijft de gemeenteraad grip houden op de doelmatige inzet van middelen. 1.4 Hernieuwde prioritering voor nieuwe raad Met een nieuwe prioritering door de nieuwe gemeenteraad blijft de gemeenteraad in Zuidplas invloed houden op de inzet van de samenwerking en dat deze samenwerking ook blijft bijdragen aan onze lokale en regionale belangen. 2.1 Het algemeen bestuur informeren. Het Algemeen Bestuur stelt de conceptbegroting 2026 vast na het ontvangen van de reacties van de deelnemers. De zienswijzebrief zal voor de Algemeen Bestuursvergadering van 2 juli bij de regio binnen zijn. Kanttekeningen 1.1 Geen invulling aan de 6% taakstelling FKGR In de begroting 2026 en verder is geen invulling gegeven aan de 6% taakstelling zoals de FKGR had verzocht. Doordat er juist net is geïnvesteerd in de regio en de regio tien jaar lang niet heeft geïndexeerd is dit te rechtvaardigen.

Beoogd effect De gemeenteraad in de gelegenheid stellen een zienswijze in te dienen op de begroting 2026 van Regio Midden-Holland. Wettelijk kader Artikel 34 en 35 van de Wet op de gemeenschappelijke regelingen. Beleidskader Kadernota VP 2014, A14.001155. Financiën pagina 3 van 6

onderwerp Conceptbegroting 2026 en jaarrekening 2024 Regio Midden-Holland

registratienummer R25.000035

Jaarstukken 2024 Het resultaat over 2024 is € 130.000. Dit komt grotendeels door budgetonderschrijding van de verschillende tafels, lagere apparaatskosten en een hoger dan verwacht rentevoordeel. De budgetoverschotten van de tafels worden overgeheveld naar 2025 als aannemelijk is dat de kosten in 2025 gemaakt worden. Conceptbegroting 2026 Er is een sluitende begroting opgeleverd met een begroot resultaat van € 0. De deelnemersbijdrage van de gemeente Zuidplas is met € 11.073 toegenomen. Verslechtering financiële positie gemeente In de zienswijze op de concept programmabegroting 2025 is de regio Midden Holland geïnformeerd over de verslechterde financiële positie van de gemeente. In de zienswijze is gevraagd om hier rekening mee te houden. De werkgroep Financiële Kaderstelling Gemeenschappelijke Reglingen (FKGR) heeft daarnaast verzocht om een notitie waarin inzichtelijk gemaakt wordt welke opties er zijn om ook vanuit de regio Midden Holland invulling te kunnen geven aan de bezuinigingsopgave en de maatschappelijke impact die dit met zich meebrengt. Deze notitie was bedoeld ter voorbereiding van de begroting 2026. Het algemeen bestuur van de regio Midden Holland heeft een notitie gemaakt over het invullen van bezuinigingsopties. Hierbij is er gekozen om geen invulling te geven aan de bezuinigingsopgave.

Dit wordt onderbouwd door aan te geven dat er onlangs is besloten in alle gemeenteraden om extra te investeren in de samenwerking van de regio en dat de uitwerking van deze plannen in volle gang is. Daarbij heeft de regio al een lange periode (2012-2022) geen indexatie toegepast in de bijdrage per gemeente. Deze niet doorgevoerde indexatie bedraagt ruim meer dan 6%.

Communicatie/participatie Na behandeling in de commissie Verbonden partijen van 11 juni 2025 en behandeling in de gemeenteraad van 24 juni 2025 zal het Algemeen Bestuur van de verbonden partijen geïnformeerd worden over het genomen besluit. Aanpak De conceptbegroting en zienswijze zijn geagendeerd voor het Algemeen Bestuur van Regio MiddenHolland. Inclusie Het doel van de Regio Midden Holland is het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de regio op het gebied van Ruimte, Wonen, Verkeer en Vervoer, Economie en Arbeidsmarkt, Cultuur en Natuur. De regio zet zich daarmee ook in voor goede bereikbaarheid en toegankelijkheid van deze aspecten voor alle inwoners. pagina 4 van 6

onderwerp Conceptbegroting 2026 en jaarrekening 2024 Regio Midden-Holland

registratienummer R25.000035

Bijlagen 1. Zienswijze op begroting 2026 van Regio Midden-Holland 2. Conceptbegroting 2026-2029 van Regio Midden-Holland 3. Jaarstukken 2024 van Regio Midden-Holland

U25.000740 E25.001630 E25.001673

Met vriendelijke groet, Het college van burgemeester en wethouders,

J.F. Weber, Burgemeester

M. Burgmans gemeentesecretaris

pagina 5 van 6

onderwerp Conceptbegroting 2026 en jaarrekening 2024 Regio Midden-Holland

registratienummer R25.000035

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Zuidplas; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 mei 2025; gelet op artikelen 34 en 35 van de Wet op de gemeenschappelijke regelingen; besluit: 1. Een zienswijze in te dienen op de conceptbegroting voor 2026 van Regio Midden-Holland 2. Het bestuur van Regio Midden-Holland hierover te informeren middels bijgevoegde brief (U25.000740).

Aldus besloten in de openbare vergadering van 24 juni 2025.

De raad voornoemd, De griffier,

De voorzitter,

M.L. Engelsman

J.F. Weber

pagina 6 van 6