Rv Conceptbegroting 2026 en jaarstukken 2024 recreatieschap Rottemeren R25.000040

*R25.000040*

Raadsvoorstel verbonden partijen

Registratienummer

onderwerp

R25.000040

Conceptbegroting 2026 en jaarrekening 2024 recreatieschap Rottemeren portefeuillehouder

behandelend ambtenaar

D.A. de Haas

E.J.M. van Rijen

datum

bijlagen

Openbaar, besloten of geheim

20 mei 2025

2

Openbaar

raadsvergadering 24/06/2025

Aan de raad van de gemeente Zuidplas Recreatieschap Rottemeren biedt aan de deelnemende gemeenten haar conceptbegroting voor 2026 en de jaarstukken van 2024 aan. De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld om zienswijze over de conceptbegroting 2026 in te dienen. Beslispunten 1. Geen zienswijze in te dienen op de conceptbegroting voor 2026 van recreatieschap Rottemeren 2. Het bestuur van recreatieschap Rottemeren hierover te informeren middels bijgevoegde brief (U25.000746). Inhoud van het voorstel Aanleiding Wat krijgt u aangeboden? Volgens de gemeenschappelijke regeling worden de jaarstukken ter kennisgeving aangeboden en worden gemeenteraden van de deelnemers in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen op de concept begroting. Ontwikkelingen binnen de verbonden partij. o Beleid (Wetgeving, beleid, organisatie) Er zijn geen ontwikkelingen in de verbonden partij. o Financieel (Bijdrage omhoog, gelijk of omlaag) In verband met de gevraagde bezuinigingen is op de deelnemersbijdrage 2026 geen indexatie toegepast. De provincie ZuidHolland stelt een subsidie voor beheer van recreatiegebieden beschikbaar. Rottemeren maakt aanspraak op deze subsidie. Naar verwachting krijgt Rottemeren de provinciale beschikking voor het vaststellen van de begroting. De zienswijze van Zuidplas op de begroting 2025.

Op de begroting 2025 heeft de gemeenteraad van Zuidplas wel een zienswijze ingediend. In de zienswijze op de begroting 2025 heeft Zuidplas Rottemeren gevraagd om een begroting die structureel in balans is. Hiernaast is gevraagd om een bijdrage te leveren voor het invullen van de bezuinigingen. Op de deelnemersbijdragen 2026 is geen indexatie toegepast als tegemoetkoming aan de oproep van de deelnemers om mogelijke bezuinigingsmogelijkheden te onderzoeken. pagina 1 van 5

onderwerp Conceptbegroting 2026 en jaarrekening 2024 recreatieschap Rottemeren

registratienummer R25.000040

De deelnemersbijdragen blijven daardoor gelijk aan die van 2025, hiermee wordt de indexatie van 5,2% bezuinigd. De ingediende concept begroting 2026 is niet structureel in balans, zoals gevraagd is. Het schap verwacht dit alsnog te bereiken zodra de bijdragen uit de nieuwe beheerregeling recreatieschappen Zuid-Holland ingeboekt kunnen worden. Zienswijze of reactiebrief De financiële stukken geven geen aanleiding tot het indienen van een zienswijze. Argumenten 1.1 De begroting is in lijn met het financiële kader. De conceptbegroting is opgesteld binnen het voor het recreatieschap Rottemeren geldende financiële kader. Zie verder onder het kopje ‘financiën’. 1.2 De concept begroting is negatief Het schap dient een begroting in met een financieel tekort van 430k in 2025 oplopend tot circa 635k vanaf 2029. Dit tekort wordt gecompenseerd door de te verwachten bijdragen in beheer van de provincie, echter is de exacte hoogte op dit moment nog onzeker (PM post). 1.3 Het algemeen bestuur informeren. Het Algemeen Bestuur stelt de conceptbegroting 2026 vast na het ontvangen van de reacties van de deelnemers. Kanttekeningen N.v.t. Beoogd effect De gemeenteraad in de gelegenheid stellen een zienswijze in te dienen op de conceptbegroting 2026 van recreatieschap Rottemeren. Wettelijk kader Artikel 34 en 35 van de Wet op de gemeenschappelijke regelingen.

Beleidskader Kadernota Verbonden Partijen 2014 (A14.001155). Financiën Jaarstukken 2024 Het resultaat over 2024 is € 474.000 positief. Er wordt voorgesteld om € 407.000 toe te voegen aan de algemene reserve, om aldaar te onttrekken ten gunste van de voorziening voor groot onderhoud. Conceptbegroting 2026 Er is een niet sluitende begroting opgeleverd met een begroot resultaat van € 430.000 negatief. Het recreatieschap verwacht echter met het vaststellen van de provinciale beheervergoeding, de begroting alsnog sluitend te krijgen. De deelnemersbijdrage van de gemeente Zuidplas is niet geïndexeerd en hiermee gelijk gebleven aan de bijdrage van 2025. Verslechtering financiële positie gemeente pagina 2 van 5

onderwerp Conceptbegroting 2026 en jaarrekening 2024 recreatieschap Rottemeren

registratienummer R25.000040

In onze reactiebrief op uw concept programmabegroting 2025/onze zienswijze op uw concept programmabegroting 2025/eerdere correspondentie bent u geïnformeerd over de verslechterde financiële positie van de gemeente. Daarin werd aangegeven dat we van u een notitie verwachten waarin u inzichtelijk maakt welke opties er zijn om ook vanuit uw zijde invulling te kunnen geven aan de bezuinigingsopgave en de maatschappelijke impact die dit met zich meebrengt. Deze notitie was bedoeld ter voorbereiding van de begroting 2026. De bezuinigingsopgave is in de zienswijze niet gekwantificeerd. Het recreatieschap Rottemeren maakt geen onderdeel uit van de werkgroep Financiële Kaderstelling Gemeenschappelijke Regelingen. De bezuinigingsopgave is verwoord in het begeleidend schrijven (E25.001632). Wij constateren dat u voor het algemeen bestuur een notitie heeft gemaakt over het invullen van bezuinigingsopties. Ook constateren wij dat u concrete bezuinigingsvoorstellen doet in uw conceptbegroting 2026. Deze bezuinigingsvoorstellen leiden tot een besparing van 5,2% op de bijdrage van de gemeente. Wij willen u danken voor uw bijdrage in onze financiële opgave en wensen u veel succes met de uitvoering van deze maatregelen.

Raming 2027

Raming 2028

Raming 2029

5.995.525

5.995.525

5.995.525

290.367

290.367

290.367

290.367

15.099 -/15.099

15.099 -/15.099

15.099 -/15.099

15.099 -/15.099

290.367

290.367

290.367

290.367

-

-

-

-

Recreatieschap Rottemeren

2025

Totale Begroting VP

5.934.780

5.995.525

179.600 12.213

Bijdrage Gemeente Zuidplas Loon- en prijsontwikkeling Nieuw beleid Nieuwe bijdrage Gemeente Zuidplas Verschil t.o.v. Begroting Gemeente Zuidplas

98.554 290.367 110.767

Raming 2026

Communicatie/participatie Na behandeling in de commissie Verbonden partijen van 11 juni 2025 en behandeling in de gemeenteraad van 24 juni 2025 zal het Algemeen Bestuur van de verbonden partijen geïnformeerd worden over het genomen besluit. Aanpak De conceptbegroting 2026 en reactiebrief zijn geagendeerd voor het Algemeen Bestuur van recreatieschap Rottemeren. Inclusie Het doel van het recreatieschap is in de gemeenschappelijke regeling het mogelijk maken en bevorderen van openluchtrecreatie, natuur- en landschapsschoon. Dit doel heeft als uitwerking dat er verschillende voorzieningen zijn, bijvoorbeeld zowel laarzenpaden als geasfalteerde paden. Iedereen is welkom, niet iedereen kan overal gebruik van maken. pagina 3 van 5

onderwerp Conceptbegroting 2026 en jaarrekening 2024 recreatieschap Rottemeren

registratienummer R25.000040

Bijlagen 1. Reactiebrief op begroting 2026 van recreatieschap Rottemeren 2. Conceptbegroting 2026, meerjarenraming en Jaarstukken 2024

U25.000746 E25.001632

Met vriendelijke groet, Het college van burgemeester en wethouders,

J.F. Weber, Burgemeester

M. Burgmans gemeentesecretaris

pagina 4 van 5

onderwerp Conceptbegroting 2026 en jaarrekening 2024 recreatieschap Rottemeren

registratienummer R25.000040

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Zuidplas; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 mei 2025; gelet op artikelen 34 en 35 van de Wet op de gemeenschappelijke regelingen; besluit: 1. Geen zienswijze in te dienen op de conceptbegroting voor 2026 van recreatieschap Rottemeren 2. Het bestuur van recreatieschap Rottemeren hierover te informeren middels bijgevoegde brief (U25.000746).

Aldus besloten in de openbare vergadering van 24 juni 2025.

De raad voornoemd, De griffier,

De voorzitter,

M.L. Engelsman

J.F. Weber

pagina 5 van 5