Rv Conceptbegroting 2026 en jaarstukken 2024 Promen R25.000037

*R25.000037*

Raadsvoorstel verbonden partijen

Registratienummer

onderwerp

R25.000037

Conceptbegroting 2026 en jaarrekening 2024 Promen portefeuillehouder

behandelend ambtenaar

J.W. Schuurman

M. van Zijl/ K. Hoebe

datum

bijlagen

Openbaar, besloten of geheim

20 mei 2025

3

Openbaar

raadsvergadering 24/06/2025

Aan de raad van de gemeente Zuidplas Promen biedt aan de deelnemende gemeenten haar primitieve begroting voor 2026 en de jaarstukken van 2024 aan. De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld om een zienswijze over de primitieve begroting 2026 in te dienen. Beslispunten 1. Geen zienswijze in te dienen op de conceptbegroting 2026 van Promen. 2. Het bestuur van Promen hierover te informeren middels bijgevoegde brief (U25.000742).

Inhoud van het voorstel Aanleiding 1. Wat is aangeboden en waarom (begroting, jaarstukken etc.) De gemeenschappelijke regeling Promen heeft op 10 april 2025 de primitieve begroting 2026, meerjarenraming 2027-2029 en de jaarstukken 2024 van Promen aan de deelnemende gemeenten toegestuurd. Daarbij is ook de primitieve begroting 2026 en het maatschappelijk jaarverslag van Prowork ter kennisgeving toegestuurd. Promen verzoekt deelnemende gemeenten om een eventuele zienswijze uiterlijk 3 juli 2025 schriftelijke kenbaar te maken. 2. Ontwikkelingen in de verbonden partij o Beleid (Wetgeving, beleid, organisatie) 2024 Momenteel biedt Promen voor 51,2 SE (Sociale eenheden) een werkplek aan inwoners uit Zuidplas. Dit betreft inwoners met een SW-indicatie (indicatie sociale werkvoorziening). Het afgelopen jaar heeft het verzuim onder de WSW (wet sociale werkvoorziening) een vergelijkbaar patroon met 2023. Waarbij de laatste maanden van 2024 iets lager zijn dan 2023. Er maken steeds meer medewerkers gebruik van de nieuwe RVU-regeling (regeling vervroegd uittreding). Deze medewerkers zijn nog wel in dienst van Promen, maar niet meer actief binnen de bedrijfsonderdelen. De overige (PW (participatiewet) en niet doelgroep personeel) is bijna gelijk aan de benchmark (7,8% Promen, 7,9% Benchmark).

Naast het begeleiden en ontwikkelen van mensen levert Promen ook een bijdrage aan het terugdringen van laaggeletterdheid. Promen is opnieuw ingeloot voor de Tel mee met Taal-subsidie. Hierdoor was het mogelijk om de taallessen uit 2023 te vervolgen. Ook dit jaar zijn er meerdere NT1-groepen en NT2-groepen samengesteld, waardoor medewerkers op het meest passende niveau taalles konden volgen. In totaal hebben ongeveer 60 medewerkers hiervan gebruik gemaakt. Hiermee dragen zij bij aan de collegedoelstellingen op het dit thema. Daarnaast richt Promen pagina 1 van 5

onderwerp Conceptbegroting 2026 en jaarrekening 2024 Promen

registratienummer R25.000037

zich op het versterken van de fysieke vitaliteit van medewerkers. De aandachtgebieden zijn het stimuleren van gezond eten en bewegen op de werkvloer. De afgelopen periode zijn er in de Talentenpleinen op beide Promen locaties gerealiseerd, worden nieuwe routes ontwikkeld en stromen nieuwe doelgroepen uit op nieuwe banen bijvoorbeeld de opstapbanen (in samenwerking met GR IJsselgemeenten). Hierdoor worden meer mensen uit de brede doelgroep van de participatiewet in de gelegenheid gesteld hun afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen. Promen heeft per 1 juli 2024 een organisatiewijziging doorgevoerd waarbij meerdere uitvoerende bedrijfsonderdelen zijn samengevoegd tot één Werkbedrijf, naast het bestaande Ontwikkelbedrijf en cluster Bedrijfsvoering. De werkvoorbereidingsfuncties zijn gecentraliseerd en de salesfunctie is versterkt. Door deze wijziging kan Promen beter meebewegen met de krimp van de doelgroepformatie. De staf en leiding is verlaagd met 10 fte. Daarnaast zijn de omzetdoelstellingen voor 2025 en verdere jaren naar boven bijgesteld. In 2024 heeft Promen een positief operationeel resultaat behaald van € 181.000.

2025 Zoals elk jaar indexeert Promen in de primitieve begroting de jaarschijven uit het laatste Ondernemingsplan 2025 (OP 2025) met percentages voor loonkosten en materiële kosten zoals regionaal aan de GR-en in Midden Holland wordt geadviseerd door de werkgroep FKGR. Een meer nauwkeurige begroting van Promen volgt dan in het OP 2026 zoals dat in de herfst van 2025 aan de deelnemende gemeenten wordt aangeboden. In het OP 2026 zijn dan ook de omzet en het verloop van de SW-populatie (sociaal werkvoorziening) bijvoorbeeld meegenomen. Door de daling van het aantal SE (sociale eenheden) wijzigt de doelgroep van Promen. In januari 2025 is gestart met een toekomstverkenning. Deze toekomstverkenning wordt geleid door de Galan Groep. Het was de bedoeling dat de verkenning voor de zomer 2025 afgerond zou zijn. Dit is niet haalbaar gebleken. De oplevering van de businesscase wordt het tweede half jaar van 2025 verwacht. De toekomstverkenning is nodig om te anticiperen op de veranderende doelgroep. Door het rijk zijn impulsgelden beschikbaar gesteld voor de doorontwikkeling van SW-bedrijven. Het is nog niet bekend op welke wijze Promen deze middelen in kan/wil inzetten. Dit is mede afhankelijk van de uitkomsten van de toekomstverkenning. Promen zal dit op een later moment in haar begroting verwerken.

Op basis van het laatste OP wordt er voor 2025 een aanvullende bijdrage gevraagd van € 39.000 ten opzichte van de begroting 2025. 3. Eerdere door de raad ingediende zienswijze (voldoende) overgenomen? Op de begroting 2025 heeft de gemeenteraad van Zuidplas geen zienswijze ingediend. 4. Zienswijze: wel of niet? De financiële stukken geven geen aanleiding tot het indienen van een zienswijze. Argumenten 1.1 Indexatie valt binnen de kaders van de FKGR (Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen) pagina 2 van 5

onderwerp Conceptbegroting 2026 en jaarrekening 2024 Promen

registratienummer R25.000037

De gevraagde financiering valt binnen de kaders van de FKGR en daarmee binnen de gemeentelijke begroting 1.2 Het aantal SE neemt af Door afname van het aantal SE dalen de kosten. 1.3 Voldaan aan notitie over bezuinigingsvoorstellen Er is een notitie toegevoegd over bezuinigingsvoorstellen. Een gedeelte van het voorstel is verwerkt in de begroting (dit valt binnen de reguliere krimp). Een gedeelte volgt later bij de begrotingswijziging in het ondernemingsplan 2026. 2.1 informeren dagelijks bestuur Middels bijgaande brief wordt het dagelijks bestuur geïnformeerd over de reactie van de gemeenteraad naar aanleiding van de toegestuurde begrotingen en jaarstukken. Het Algemeen Bestuur stelt de conceptbegroting 2026 vast na het ontvangen van de reacties van de deelnemers van de GR Promen. Kanttekeningen 1.1 Geen 6% bezuiniging gehaald De voorgestelde bezuiniging betreft niet 6% van het budget. Dat is bij Promen niet haalbaar. Daarnaast is Promen een krimpbedrijf door afname van het aantal SW-medewerkers. Deze afname heeft ook gevolgen voor o.a. de grootte van de staf en leiding. Hier is in 2024 al een reorganisatie op geweest. Ook speelt de toekomstverkenning mee. In het tweede half jaar wordt verwacht dat er meer duidelijkheid is over het duurzaam voortbestaan van Promen waarbij de dienstverlening betaalbaar blijft voor de gemeenten.

Beoogd effect De gemeenteraad in de gelegenheid stellen een zienswijze in te dienen of reactie te geven op de primitieve begroting 2025 van Promen. Wettelijk kader Artikel 34 en 35 van de Wet op de gemeenschappelijke regelingen. Beleidskader Kadernota Verbonden Partijen 2014, A14.001155. Financiën Jaarstukken 2024 Het resultaat over 2024 is € 181.000. Er wordt voorgesteld om het resultaat 2024 toe te voegen aan de algemene reserve. Conceptbegroting 2026 Er is een sluitende begroting opgeleverd met een begroot resultaat van € 0,00. De deelnemersbijdrage van de gemeente Zuidplas is met € 28.000 afgenomen ten opzichte van 2025. Het verschil ten opzichte van de huidige begroting van Zuidplas bedraagt € 86.000 nadelig Verslechtering financiële positie gemeente Wij constateren dat Promen in de conceptbegroting 2026 deels gehoor heeft gegeven aan ons verzoek.

pagina 3 van 5

onderwerp Conceptbegroting 2026 en jaarrekening 2024 Promen

registratienummer R25.000037

In de conceptbegroting 2026 hebben zij rekening gehouden met de verslechtering van de financiële positie van de gemeente en hebben zij deels invulling gegeven aan de bezuinigingsopgave. Dit wordt op een later moment verwerkt in de gewijzigde begroting bij het ondernemingsplan 2026.

Werkvoorzieningschap Promen

2024

2025

Raming 2027

Raming 2028

Raming 2029

Totale Begroting VP

24.800.000

24.590.000

24.733.000

23.800.000

22.805.000

21.484.000

Bijdrage Gemeente Zuidplas

1.897.000

1.856.000

1.781.000

1.697.000

1.578.000

1.578.000

Loon- en prijsontwikkeling

-72.000

39.000

106.000

106.000

106.000

106.000

Groeiontwikkeling

-20.000

-7.000

37.000

-62.000

Taakstelling 6%

-

-

-

-

Nieuw beleid Nieuwe bijdrage Gemeente Zuidplas Verschil t.o.v. Begroting Gemeente Zuidplas

Raming 2026

1.825.000

1.895.000

1.867.000

1.796.000

1.721.000

1.622.000

72.000

-39.000

-86.000

-99.000

-143.000

-44.000

Communicatie/participatie Na behandeling in de commissie Verbonden partijen van 11 juni 2025 en behandeling in de gemeenteraad van 24 juni 2025 zal het Algemeen Bestuur van de verbonden partijen geïnformeerd worden over het genomen besluit. Aanpak De conceptbegroting en reactiebrief zijn geagendeerd voor het Algemeen Bestuur van Promen op 3 juli 2025. Inclusie De sociale werkvoorziening biedt inwoners met een arbeidsbeperking de mogelijkheid om te werken en zich te ontwikkelen. Bijlagen 1. Reactiebrief op begroting 2026 van Promen U25.000742 2. Primitieve begroting 2026 van Promen en primitieve begroting van Prowork E25.001733 3. Jaarstukken 2024 van Promen en maatschappelijk jaarverslag van Prowork E25.001732

Met vriendelijke groet, Het college van burgemeester en wethouders,

J.F. Weber, Burgemeester

M. Burgmans gemeentesecretaris

pagina 4 van 5

onderwerp Conceptbegroting 2026 en jaarrekening 2024 Promen

registratienummer R25.000037

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Zuidplas; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 mei 2025; gelet op artikelen 34 en 35 van de Wet op de gemeenschappelijke regelingen; besluit: 1. Geen zienswijze in te dienen op de conceptbegroting 2026 van Promen. 2. Het bestuur van Promen hierover te informeren middels bijgevoegde brief (U25.000742).

Aldus besloten in de openbare vergadering van 24 juni 2025.

De raad voornoemd, De griffier,

De voorzitter,

M.L. Engelsman

J.F. Weber

pagina 5 van 5