Rv Conceptbegroting 2026 en jaarrekening 2024 recreatieschap Hitland R25.000032
Tekst van het document
*R25.000032*
Raadsvoorstel verbonden partijen
Registratienummer
onderwerp
R25.000032
Conceptbegroting 2026 en jaarrekening 2024 recreatieschap Hitland portefeuillehouder
behandelend ambtenaar
D.A. de Haas
E.J.M. van Rijen
datum
bijlagen
Openbaar, besloten of geheim
20 mei 2025
3
Openbaar
raadsvergadering 24/06/2025
Aan de raad van de gemeente Zuidplas Recreatieschap Hitland biedt de deelnemende gemeenten haar conceptbegroting 2026 (zienswijze of reactiebrief) en de jaarstukken van 2024 en de bijgestelde begroting 2025 aan (ter kennisgeving). De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld om een zienswijze over de conceptbegroting 2026 in te dienen. Beslispunten 1. Geen zienswijze in te dienen op de conceptbegroting 2026 van recreatieschap Hitland. 2. Het bestuur van recreatieschap Hitland hierover te informeren middels bijgevoegde brief (U25.000732). Inhoud van het voorstel Aanleiding Wat krijgt u aangeboden? Het recreatieschap Hitland heeft het jaarverslag 2024, de jaarrekening 2024, de bijgestelde begroting 2025, de beleidsbegroting 2026 en de concept begroting 2026 aangeboden. Volgens de gemeenschappelijke regeling worden de jaarstukken ter kennisgeving aangeboden en worden gemeenteraden van de deelnemers in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen op de concept begroting. Ontwikkelingen binnen de verbonden partij. o Beleid (Wetgeving, beleid, organisatie) Er zijn geen ontwikkelingen in de verbonden partij. o Financieel (Bijdrage omhoog, gelijk of omlaag) In verband met de gevraagde bezuinigingen is op de deelnemersbijdrage 2026 geen indexatie toegepast. In de bijgestelde begroting 2025 is de doorgevoerde indexatie 2025 teruggedraaid.
De provincie ZuidHolland stelt een subsidie voor beheer van recreatiegebieden beschikbaar. Hitland maakt aanspraak op deze subsidie. Naar verwachting krijgt Hitland de provinciale beschikking voor het vaststellen van de begroting. De zienswijze van Zuidplas op de begroting 2025. Op de begroting 2025 heeft de gemeenteraad van Zuidplas geen zienswijze ingediend. Zienswijze of reactiebrief pagina 1 van 5
onderwerp Conceptbegroting 2026 en jaarrekening 2024 recreatieschap Hitland
registratienummer R25.000032
De financiële stukken geven geen aanleiding tot het indienen van een zienswijze. Argumenten 1.1 De begroting is in lijn met het financiële kader. De conceptbegroting is opgesteld binnen het voor het recreatieschap Hitland geldende financiële kader. Zie verder onder het kopje ‘financiën’. 1.2 De concept begroting is positief Zowel de baten als de lasten zijn naar beneden bijgesteld. De begroting 2026 heeft een begroot positief resultaat van 35.000. 1.3 Het algemeen bestuur informeren. Het Algemeen Bestuur stelt de conceptbegroting 2026 vast na het ontvangen van de reacties van de deelnemers. Kanttekeningen n.v.t Beoogd effect De gemeenteraad in de gelegenheid stellen een zienswijze in te dienen op de conceptbegroting 2026 van recreatieschap Hitland. Wettelijk kader Artikel 34 en 35 van de Wet op de gemeenschappelijke regelingen. Beleidskader Kadernota Verbonden Partijen 2014 (A14.001155). Financiën Jaarstukken 2024 Het resultaat over 2024 is € 48.006 negatief. Er wordt voorgesteld om het resultaat 2024 te onttrekken uit de bestemmingsreserve. Conceptbegroting 2026 Er is een sluitende begroting opgeleverd met een begroot resultaat van € 35.000. De deelnemersbijdrage van de gemeente Zuidplas is met 7.270 afgenomen ten opzichte van 2025, dit is 2,76%. Het niet toepassen van de indexatie van 5,2% heeft een besparing van de deelnemersbijdrage gebracht van 13.968.
Verslechtering financiële positie gemeente In onze reactiebrief op uw concept programmabegroting 2025/onze zienswijze op uw concept programmabegroting 2025/eerdere correspondentie bent u geïnformeerd over de verslechterde financiële positie van de gemeente. Daarin werd aangegeven dat we van u een notitie verwachten waarin u inzichtelijk maakt welke opties er zijn om ook vanuit uw zijde invulling te kunnen geven aan de bezuinigingsopgave en de maatschappelijke impact die dit met zich meebrengt. Deze notitie was bedoeld ter voorbereiding van de begroting 2026.
pagina 2 van 5
onderwerp Conceptbegroting 2026 en jaarrekening 2024 recreatieschap Hitland
registratienummer R25.000032
Wij constateren dat u voor het algemeen bestuur een notitie heeft gemaakt over het invullen van bezuinigingsopties. Ook constateren wij dat u concrete bezuinigingsvoorstellen doet in uw conceptbegroting 2026. Deze bezuinigingsvoorstellen leiden tot een besparing van 5,2% op de bijdrage van de gemeente. Aanvullend ontvangen wij de aangepaste begroting 2025. Hierin draait u de doorgevoerde indexatie van 2025 van 2,76% terug. Hiermee komt de gerealiseerde bezuiniging op de gemeentelijke bijdrage op 7,96%. Wij willen u danken voor uw bijdrage in onze financiële opgave en wensen u veel succes met de uitvoering van deze maatregelen.
Raming 2027
Raming 2028
Raming 2029
2.192.500
2.192.500
2.192.500
270.729
270.729
270.729
270.729
7.270
7.270
7.270
7.270
263.459
263.459
263.459
263.459
7.270
7.270
7.270
7.270
Recreatieschap Hitland
2025
Totale Begroting VP
2.445.000
2.192.500
266.628
Bijdrage Gemeente Zuidplas Loon- en prijsontwikkeling
4.101
Nieuw beleid Nieuwe bijdrage Gemeente Zuidplas Verschil t.o.v. Begroting Gemeente Zuidplas
Raming 2026
270.729 4.101
Communicatie/participatie Na behandeling in de commissie Verbonden partijen van 11 juni 2025 en behandeling in de gemeenteraad van 24 juni 2025 zal het Algemeen Bestuur van de verbonden partijen geïnformeerd worden over het genomen besluit. Aanpak De conceptbegroting 2026 en reactiebrief zijn geagendeerd voor het Algemeen Bestuur van recreatieschap Hitland. Inclusie Het doel van het recreatieschap is in de gemeenschappelijke regeling het mogelijk maken en bevorderen van openluchtrecreatie, natuur- en landschapsschoon. Dit doel heeft als uitwerking dat er verschillende voorzieningen zijn, bijvoorbeeld zowel laarzenpaden als geasfalteerde paden. Iedereen is welkom, niet iedereen kan overal gebruik van maken.
Bijlagen 1. Reactiebrief op conceptbegroting 2026 2. Jaarverslag 2024 recreatieschap Hitland 3. Bijgestelde Begroting 2025 en begroting 2026-2029 recreatieschap Hitland
U25.000732 E25.002051 E25.002050
Met vriendelijke groet, Het college van burgemeester en wethouders, pagina 3 van 5
-
onderwerp Conceptbegroting 2026 en jaarrekening 2024 recreatieschap Hitland
J.F. Weber, Burgemeester
registratienummer R25.000032
M. Burgmans gemeentesecretaris
pagina 4 van 5
onderwerp Conceptbegroting 2026 en jaarrekening 2024 recreatieschap Hitland
registratienummer R25.000032
Raadsbesluit
De raad van de gemeente Zuidplas; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 mei 2025; gelet op artikelen 34 en 35 van de Wet op de gemeenschappelijke regelingen; besluit: 1. Geen zienswijze in te dienen op de conceptbegroting 2026 van recreatieschap Hitland. 2. Het bestuur van recreatieschap Hitland hierover te informeren middels bijgevoegde brief (U25.000732).
Aldus besloten in de openbare vergadering van 24 juni 2025.
De raad voornoemd, De griffier,
De voorzitter,
M.L. Engelsman
J.F. Weber
pagina 5 van 5