Rv Conceptbegroting 2026 en jaarrekening 2024 Hecht

*R25.000038*

Raadsvoorstel verbonden partijen

Registratienummer

onderwerp

R25.000038

Conceptbegroting 2026 en jaarrekening 2024 Hecht portefeuillehouder

behandelend ambtenaar

D.A. de Haas

M. Versteeg

F. Klovert

K. Hoebe

datum

Bijlagen

Openbaar, besloten of geheim

20 mei 2025

4

Openbaar

raadsvergadering 24/06/2025

Aan de raad van de gemeente Zuidplas Hecht biedt aan de deelnemende gemeenten haar conceptbegroting voor 2026 en de jaarstukken van 2024 aan. De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld om een zienswijze over de conceptbegroting 2026 in te dienen. Beslispunten 1. Een zienswijze in te dienen op de conceptbegroting 2026 van Hecht. 2. Het bestuur van Hecht hierover te informeren middels bijgevoegde brief (U25.000744). Inhoud van het voorstel Aanleiding De Gemeenschappelijke Regeling Hecht biedt de deelnemende gemeenten de volgende stukken aan: • Conceptbegroting 2026; • Concept jaarstukken van 2024. De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen op de de conceptbegroting 2026. Wanneer de gemeenteraad kiest voor deze mogelijkheid, dan wordt deze zienswijze door Hecht meegewogen in de behandeling tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur (AB) op 9 juli 2025. 1. Ontwikkelingen in de verbonden partij In Hecht zijn de gemeentelijke taken op het gebied van openbare gezondheid en veiligheid samengebracht. Deze taken worden uitgevoerd voor de 18 gemeenten van de regio Hollands Midden. Alles wat Hecht doet leidt tot verbetering van de kwaliteit van het leven, meer positief ervaren gezondheid, meer veiligheid en meer kansen voor inwoners in de regio Hollands Midden.

Takendiscussie/besparingen Als gevolg van teruglopende rijksbijdragen vanaf 2026, bezuinigen de gemeenten in Hollands Midden op de gemeenschappelijke regelingen. Op 2 april 2025 nam het AB een besluit over besparingen binnen Hecht. De volgende besluiten zijn genomen: 1. Er wordt in 2026 € 2,9 miljoen bespaard op ondersteunende diensten van Hecht. Dit is 4,6% van het gemeenschappelijk gefinancierde deel van Hecht; 2. Hecht bezuinigt in 2027 1,4% extra door middel van innovatie en efficiency. Zo werkt Hecht toe naar het uitgangspunt van een besparing van 6%. pagina 1 van 6

onderwerp Conceptbegroting 2026 en jaarrekening 2024 Hecht

registratienummer R25.000038

3. Hecht onderzoekt onder welke voorwaarden individuele gemeenten de producten waarop gemeenschappelijk wordt bespaard, extra kunnen afnemen als aanvullende dienst. De besparing van € 2,9 miljoen wordt gerealiseerd door: • Efficiencyslagen in de gehele organisatie van Hecht en extra besparen op ondersteunende diensten (€ 1.350k). • Collectieve producten minder intensief uit te voeren of af te bouwen (€ 550k): • Gezondheidsbevordering minder intensief; • Data, duiding en onderzoek minder intensief; • Inspectie Kinderopvang minder intensief; • Regionale coördinatie JeugdMATCH afbouwen; • Studio Hecht afbouwen. • Persoonsgerichte producten anders te organiseren, minder intensief uit te voeren of af te bouwen (€ 1.020.000): • Prenatale voorlichting anders organiseren; • Websites en social media CJG minder intensief; • Gezinsverpleegkundige afbouwen; • Basiszorgcoördinatie Kwetsbare Kinderen afbouwen; • Formatie Groei- en Ontwikkelingspoli afbouwen; • Overig: minder inhuur personeel en flexibilisering takenpakketten. Deze voorgenomen besparingen zijn in de begroting 2026 verwerkt. Ten opzichte van 2025 zijn voor 2026 alleen autonome wijzigingen aangebracht, te weten toename van het aantal inwoners en kinderen van 0-4 jaar, alsmede indexatie van 2,22% (conform financieringswijze FKGR).

Wat betreft de cao informeert de raad middels schrijven over de gevolgen van een nieuw cao-akkoord voor de begroting 2026. In de begroting is een standaard indexering verwerkt. In eerdere jaren bleek deze indexering vaak lager dan de werkelijke cao-kosten, waardoor Hecht moest bijsturen via het Eigen Vermogen of een begrotingswijziging. Voor 2025 en 2026 verwacht Hecht dat de cao-kosten wél binnen het beschikbare budget passen. Ook is er ruimte voor een aanvulling op het Eigen Vermogen, zoals afgesproken. Hecht wil hiermee zorgen wegnemen en duidelijk maken dat de begroting verantwoord is opgesteld. 2. Eerdere zienswijze 2024 In de vergadering van 18 juni 2024 heeft de gemeenteraad besloten een zienswijze in te dienen en heeft daarbij aandacht gevraagd voor de volgende onderwerpen: a. Begroting 2025 en begrotingswijziging 2024 De zienswijze ging inhoudelijk niet in op de begroting van Hecht, maar benoemde dat deze te laat was aangeboden. In de vergadering van 22 november 2023 heeft de gemeenteraad een zienswijze ingediend op de begrotingswijziging van Hecht. Deze zienswijze had ook geen inhoudelijke opmerkingen over de begroting, maar constateerde weer dat de stukken te laat waren aangeboden. De raad maakte zich zorgen over het structureel verlate aanleveren en verzoek Hecht om in de toekomst stukken tijdig aan te bieden.

pagina 2 van 6

onderwerp Conceptbegroting 2026 en jaarrekening 2024 Hecht

registratienummer R25.000038

b. Ontwikkelagenda/takendiscussie De raad heeft kenbaar gemaakt verheugd te zijn te vernemen dat Hecht is gestart met de ontwikkelagenda waar de takendiscussie een onderdeel van is. De raad verzocht Hecht om de raad op de hoogte te houden over deze ontwikkeling. De raad verwacht van Hecht een notitie waarin inzichtelijk wordt gemaakt welke opties er zijn voor de invulling van de bezuinigingsopgave en de maatschappelijke impact hiervan. Dit ter voorbereiding van de begroting 2026. c. GHOR Tot slot verzocht de raad Hecht het proces in gang te zetten om de bestuurlijke en ook begrotingstechnische aanpassingen te doen in verband met de overgang van GHOR-taken naar de veiligheidsregio. Wat is hiermee gedaan Hecht heeft de begroting 2026 tijdig aangeleverd. Hierbij is een notitie beschikbaar waarin inzichtelijk wordt welke opties er zijn voor de invulling van de bezuinigingsopgave en de maatschappelijke impact hiervan. Tot slot is de Gemeenschappelijke Regeling gewijzigd vanwege de overgang van de GHORtaken naar de veiligheidsregio. 3. Zienswijze: wel of niet? De financiële stukken geven wel aanleiding tot het indienen van een zienswijze. Argumenten 1.1 Met een zienswijze kan de gemeente sturen op de voorgestelde richting Met het indienen van een zienswijze kan de gemeenteraad haar visie meegeven op de concept programmabegroting 2026.

Door hier gebruik van te maken kan zij sturing uitoefenen op de richting die Hecht voorstelt. Het Algemeen Bestuur van Hecht stelt de conceptbegroting 2026 vast na het ontvangen van de reacties van de deelnemers. 1.2 Takendiscussie/besparingen Met de voorgestelde besparingen op de diensten van Hecht, wordt een bezuiniging van 4,6% gerealiseerd. Dit betekent dat er nog gezocht moet worden naar een verdere besparing van 1,4%. De huidige voorgestelde besparingen hebben betrekking op het gemeenschappelijk gefinancierde deel van Hecht, veelal diensten gericht op kinderen en gezinnen. Er bestaat nog een wettelijke verplichting tot het werken met een verwijsindex. De gemeente zal de invulling van deze taak daarom alsnog moeten beleggen. Ook ten aanzien van de Groei- en Ontwikkelingspoli bestaat in Midden Holland de behoefte deze inzet te behouden. Hiervoor wordt onderzocht of dit gefinancierd kan worden uit IZAmiddelen. 1.3 Financiële onzekerheden Er bestaat zorg over hoe haalbaar en realistisch de 6% bezuinigingstaakstelling in twee jaar is, in combinatie met een ambitie om het weerstandsvermogen in een periode van drie jaar weer volledig te herstellen. Om de beoogde doelstellingen te behalen moet alles mee zitten. Dit roept de vraag op hoe wordt omgegaan met tegenvallers en of er in dit geval een plan b achter de hand is.

Het afgelopen jaar is er een positief resultaat gerealiseerd, maar wel na een tussentijdse begrotingswijziging met flinke aanvullende gemeentelijke bijdragen. pagina 3 van 6

onderwerp Conceptbegroting 2026 en jaarrekening 2024 Hecht

registratienummer R25.000038

Beoogd effect De gemeenteraad in de gelegenheid stellen een zienswijze in te dienen op de begroting 2026 van Hecht. Wettelijk kader • Artikel 34 en 35 van de Wet op de gemeenschappelijke regelingen, • Gemeentewet, • Wet gemeenschappelijke regelingen, in het bijzonder artikel 34 en 35, • Wet publieke gezondheid, • Wet veiligheidsregio’s, • Tijdelijke Wet ambulancezorg, • Wet kinderopvang, • Wet op de lijkbezorging, • Jeugdwet, • Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, • Wet verplichte ggz, • Archiefwet 1995

Beleidskader • Artikel 26 van de gemeenschappelijke regeling van de Hecht • Kadernota Verbonden Partijen 2014, A14.001155 Financiën Jaarstukken 2024 Het resultaat over 2024 is € 179k positief. Er wordt voorgesteld om het onverdeelde resultaat 2024 van de programma’s GGD, GHOR, ZVH en RAV toe te voegen c.q. te onttrekken aan de algemene reserves van elk van deze programma’s. Conceptbegroting 2026 Er is een sluitende begroting opgeleverd met een begroot resultaat van € 1,3 mln. De deelnemersbijdrage van de gemeente Zuidplas is met € 29k afgenomen ten opzichte van 2025. Hecht

Raming 2027

Raming 2028

Raming 2029

127.250.000

127.250.000

127.250.000

127.250.000

127.250.000

127.250.000

Bijdrage Gemeente Zuidplas

3.419.000

3.419.000

3.630.000

3.630.000

3.630.000

3.630.000

Loon- en prijsontwikkeling

211.000

359.000

78.000

78.000

78.000

78.000

Groeiontwikkeling

50.000

50.000

50.000

50.000

Taakstelling 6%

-181.000

-181.000

-181.000

-181.000

Totale Begroting VP

Nieuw beleid Nieuwe bijdrage Gemeente Zuidplas Verschil t.o.v. Begroting Gemeente Zuidplas

2024

2025

-

Raming 2026

-145.000

24.000

24.000

24.000

24.000

3.630.000

3.633.000

3.601.000

3.601.000

3.601.000

3.601.000

-211.000

-214.000

29.000

29.000

29.000

29.000

Verslechtering financiële positie gemeente Wij constateren dat u voor het algemeen bestuur een notitie heeft gemaakt over het invullen van bezuinigingsopties. Ook constateren wij dat u concrete bezuinigingsvoorstellen doet in uw conceptbegroting 2026. Deze bezuinigingsvoorstellen leiden tot een besparing van 4,6% op de bijdrage van de gemeente. pagina 4 van 6

onderwerp Conceptbegroting 2026 en jaarrekening 2024 Hecht

registratienummer R25.000038

Wij willen u danken voor uw bijdrage in onze financiële opgave en wensen u veel succes met de uitvoering van deze maatregelen. Communicatie/participatie Na behandeling in de commissie Verbonden partijen van 11 juni 2025 en behandeling in de gemeenteraad van 24 juni 2025 zal het Algemeen Bestuur van de verbonden partijen geïnformeerd worden over het genomen besluit. Aanpak De conceptbegroting en zienswijze zijn geagendeerd voor het Algemeen Bestuur van Hecht. Inclusie Het doel van Hecht is in de gemeenschappelijke regeling verwoord als “het openbaar lichaam heeft ten doel de belangen te behartigen van de aan de regeling deelnemende gemeenten op het terrein van de openbare gezondheidszorg, de volksgezondheid, kwetsbare inwoners op het grensvlak van zorg en veiligheid en de ambulancezorg”.

Bijlagen 1. Zienswijze op begroting 2026 van Hecht 2. Conceptbegroting 2026 van Hecht en jaarstukken 2024 3. Stukken en opname raadsinformatiebijenkomst besparingen Hecht 4. Informatiebrief financiën Hecht

U25.000744 E25.001335 E25.001432 E25.002060

Met vriendelijke groet, Het college van burgemeester en wethouders,

J.F. Weber, Burgemeester

M. Burgmans gemeentesecretaris

pagina 5 van 6

onderwerp Conceptbegroting 2026 en jaarrekening 2024 Hecht

registratienummer R25.000038

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Zuidplas; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 mei 2025; gelet op artikelen 34 en 35 van de Wet op de gemeenschappelijke regelingen; besluit: 1. Een zienswijze in te dienen op de conceptbegroting 2026 van Hecht. 2. Het bestuur van Hecht hierover te informeren middels bijgevoegde brief (U25.000744).

Aldus besloten in de openbare vergadering van 24 juni 2025.

De raad voornoemd, De griffier,

De voorzitter,

M.L. Engelsman

J.F. Weber

pagina 6 van 6