Rv Conceptbegroting 2025 en jaarstukken 2023 recreatieschap Rottemeren R24.000037

*R24.000037*

Raadsvoorstel

registratienummer

onderwerp conceptbegroting 2025 en jaarstukken 2023 recreatieschap Rottemeren

R24.000037

portefeuillehouder

behandelend ambtenaar

D.A. de Haas

E.J.M.L van Rijen

datum

bijlagen

Openbaar, besloten of geheim

14-5-2024

5

Openbaar

raadsvergadering 18-6-2024

Aan de raad van de gemeente Zuidplas Toelichting op de beslispunten Het recreatieschap Rottemeren biedt aan de deelnemende gemeenten haar conceptbegroting voor 2025 en de jaarstukken van 2023 aan (A24.000675). De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld om een zienswijze over de conceptbegroting 2025 in te dienen. Beslispunten 1. Een zienswijze in te dienen op de conceptbegroting 2025 van het recreatieschap Rottemeren. 2. Het bestuur van receatieschap Rottemeren hierover te informeren middels bijgevoegde brief (U24.002694). Inhoud van het voorstel • Aanleiding Het Dagelijks Bestuur van het recreatieschap Rottemeren heeft op 13 maart 2024 ingestemd met de concept stukken. Aan de gemeenteraden van de deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling wordt aangeboden: de conceptbegroting 2025 (A24.000677) en de jaarstukken 2023 (A24.000676). • Argumenten 1.1 De conceptbegroting is in lijn met het financiële kader. De conceptbegroting 2025 is opgesteld binnen het voor het recreatieschap Rottemeren geldende financiële kader. Zie verder onder het kopje ‘financiën’. 1.2 Zuidplas heeft geen zienswijze ingediend op de gewijzigde gemeenschappelijke regeling. In de gewijzigde gemeenschappelijke regeling is een andere sleutel voor de deelnemersbijdragen opgenomen. Deze heeft financiële gevolgen voor de gemeente Zuidplas.

De gewijzigde gemeenschappelijke regeling wordt voor 1 juli 2024 vastgesteld door het college. In de conceptbegroting 2025 van het recreatieschap Rottemeren is deze andere sleutel verwerkt. 1.3 Zienswijze op de conceptbegroting 2025. In de zienswijze van de gemeente Zuidplas op de conceptbegroting 2023 is aangegeven dat een overzicht van de financiële consequenties van diverse ambities duidelijker zou moeten worden. Hier is duidelijk aan gewerkt. De concept meerjarenbegroting is sluitend. Hoe om te gaan met de, financiële consequenties van, ambities en de eventuele wens tot bezuinigen is nog pagina 1 van 4

onderwerp conceptbegroting 2025 en jaarstukken 2023 recreatieschap Rottemeren

registratienummer R24.000037

niet vertaald. Daarom wordt u geadviseerd om een zienswijze op de concept begroting 2025 in te dienen • Kanttekeningen n.v.t. Beoogd effect De gemeenteraad in de gelegenheid te stellen een zienswijze in te dienen op de conceptbegroting 2025 van het recreatieschap Rottemeren. Wettelijk kader De Wet op de gemeenschappelijke regelingen, artikel 34 en 35. Beleidskader Artikel 28 van de (vigerende) gemeenschappelijke regeling van het recreatieschap Rottemeren. Kadernota Verbonden Partijen (A14.001155). Financiën Jaarstukken (A24.000676) Het recreatieschap heeft in 2023 een positief rekening resultaat van 421.000,-. In de najaarsnota van 2023 was al een voordelig saldo van 286.000 gerapporteerd. Het extra voordeel is ontstaan door lagere doorbelasting dienstverlening en hogere rentebaten. Aan de lasten kant waren er nadelen als gevolg van afvaldumpingen en naheffing waterschapslasten afvalwater. Het recreatieschap stelt voor het rekening resultaat van 421.000,- toe te voegen aan de algemene reserve. Hiermee verstevigd de algemene reserve waardoor er projecten vanuit de uitvoeringsagenda gefinancierd kunnen worden. Conceptbegroting 2025 (A24.000677) In de begroting 2025 worden de begrote deelnemersbijdrage geïndexeerd met 6,8% conform de prijsindex Kring Gemeentesecretarissen Rotterdam-Rijnmond. De begroting komt hiermee € 300.000,positief uit in 2025.

Het schap geeft aan dat deze financiële ruimte nodig is omdat de Terreinbeheermodel (TBM) geactualiseerd zal worden en men verwacht hier een forse kostenstijging in het groot onderhoud van met name asfaltwerken. Per 2025 is de aanpassing in de verdeling van de deelnemersbijdrage doorgevoerd naar inwonersaantallen. Deze wijziging heeft per 2025 een financieel effect voor Zuidplas van € 110.767,inclusief indexatie.

Communicatie / participatie Na behandeling in de commissie Verbonden partijen van…. En behandeling inde gemeenteraad van …. Zal het Algemeen bestuur van de verbonden partij geïnformeerd worden over het besluit.

Aanpak pagina 2 van 4

onderwerp conceptbegroting 2025 en jaarstukken 2023 recreatieschap Rottemeren

registratienummer R24.000037

Op 28 maart 2024 zijn de stukken van het recreatieschap Rottemeren ontvangen. De reactietermijn van 12 weken is op 20 juni 2024. De conceptbegroting en de daarbij behorende zienswijzen/reactiebrieven zijn geagendeerd voor het Algemeen Bestuur van 1 juli 2024 van het recreatieschap Rottemeren. Inclusie Het doel zoals vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling is het mogelijk maken en bevorderen van openluchtrecreatie, natuur en landschapsschoon. Dit doel is vertaald in verschillende voorzieningen, bijvoorbeeld zowel laarzenpaden als geasfalteerde paden. Iedereen is welkom, niet iedereen kan overal gebruik van maken.

Bijlagen 1. Begeleidend schrijven bij de jaarstukken 2023 en de concept begroting 2025 recreatieschap Rottemeren A24.000675 2. Jaarstukken 2023 van het recreatieschap Rottemeren. A24.000676 3. Conceptbegroting 2025 van het recreatieschap Rottemeren A24.000677 4. Zienswijze op de conceptbegroting 2025 van het recreatieschap Rottemeren. U24.002694 5. Oplegnotitie conceptbegrotingen gemeenschappelijke regelingen Z24.001243

Met vriendelijke groet, Het college van burgemeester en wethouders,

J.F. Weber, Burgemeester

M. Burgmans gemeentesecretaris

pagina 3 van 4

onderwerp conceptbegroting 2025 en jaarstukken 2023 recreatieschap Rottemeren

registratienummer R24.000037

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Zuidplas; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 mei 2024; gelet op artikelen 34 en 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen; besluit: 1. Een zienswijze in te dienen op de conceptbegroting 2025 van het recreatieschap Rottemeren. 2. Het bestuur van receatieschap Rottemeren hierover te informeren middels bijgevoegde reactiebrief (U24.002694).

Aldus besloten in de openbare vergadering van

De raad voornoemd, De griffier,

De voorzitter,

M.L. Engelsman

J.F. Weber

pagina 4 van 4