Rv Conceptbegroting 2025 en jaarrekening 2023 Regio Midden-Holland R24.000056

*R24.000056*

Raadsvoorstel verbonden partijen

Registratienummer

onderwerp

R24.000056

Conceptbegroting 2025 en jaarrekening 2023 Regio Midden-Holland portefeuillehouder

behandelend ambtenaar

J.F. Weber

L. Burger

datum

Bijlagen

Openbaar, besloten of geheim

14/05/2024

4

Openbaar

raadsvergadering 18/06/2024

Aan de raad van de gemeente Zuidplas De Regio Midden-Holland biedt aan de deelnemende gemeenten haar conceptbegroting voor 2025 2028, en de jaarstukken van 2023 aan. De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld om zienswijze over de conceptbegroting 2025-2028 in te dienen. Beslispunten 1. De volgende zienswijze (U24.002934) in te dienen op de conceptbegroting 2025-2028 van de Regio Midden-Holland. 2. De regio Midden-Holland hierover te informeren middels bijgevoegde brief (U24.002934). Inhoud van het voorstel Aanleiding De regio Midden-Holland heeft op 9 april 2024 de conceptbegroting 2025-2028 aan de deelnemende gemeenten gestuurd. De jaarrekening over 2023 is op 25 april 2024 ter kennisname aangeboden. De regio Midden-Holland geeft gemeenten daarbij tot 28 juni 2024 de gelegenheid om een zienswijze in te dienen op de conceptbegroting 2025-2028. Ontwikkelingen Jaarrekening De Regio Midden-Holland heeft een positief resultaat behaald in 2023 van € 204.443,-. Dit is het gevolg van een aantal onderbestedingen en rentebaten die niet in de begroting waren opgenomen. Naast de financiële component beschrijft de Jaarrekening 2023 ook welke resultaten er in de regio behaald zijn zoals regionale informatieavonden voor raadsleden, diverse lobby trajecten op het gebied van o.a.

wonen en verkeer & vervoer, kennisuitwisseling op het gebied van duurzaamheid en verbinding leggen op het gebied van cultuur tussen de gemeenten in de regio. Conceptbegroting 2025-2028 In de conceptbegroting 2025-2028 heeft de regio Midden-Holland 5,5 fte opgenomen om zo de strategische capaciteit in de regio uit te kunnen breiden. Deze uitbreiding is de uitkomst van een meerjarig traject dat in 2021 is begonnen met het positioneringsdocument voor de regio waarin enkele kernthema’s voor de regio zijn benoemd: Groeigebied, Bereikbaarheid en Economische vitaliteit, met als aanvullend kernthema Levende bodem (gericht op defensief gebruik). In 2023 is door Berenschot onderzoek gedaan naar het Bestuurlijk Regionaal Ecosysteem (BRE rapport) in Midden-Holland. Uit dit onderzoek blijkt dat de regio goed scoort op onderdelen zoals ‘brede welvaart’ en het opstellen van gezamenlijke beleidsplannen. Op het gebied van het realiseren van deze pagina 1 van 5

onderwerp Conceptbegroting 2025-2028 en jaarrekening 2023 Regio Midden-Holland

registratienummer R24.000056

gedeelde beleidsplannen ontbreekt het aan uitvoeringscapaciteit. Het gebrek aan uitvoeringscapaciteit in combinatie met een te breed palet aan plannen leidt tot te weinig resultaat voor onze inwoners. De aanbeveling uit het rapport is dan ook om enerzijds de samenwerking te richten (‘Het Verhaal van Midden-Holland’) en anderzijds de samenwerking in te richten. De gemeenteraad is hierover geïnformeerd in de Programmacommissie verbonden partijen van 14 november 2023 en de raadsvergadering van 21 november 2023. Bij de bespreking in november 2023 heeft de gemeenteraad aangegeven om de meerwaarde van de extra investering in de samenwerking in de plannen mee te nemen. Wethouder de Haas heeft de raad toegezegd scherp en terughoudend te zullen zijn op de kosten van de regio Midden-Holland. We staan inmiddels op een kantelpunt in onze regionale samenwerking. Het Berenschot rapport dat aan de conceptbegroting 2025-2028 is toegevoegd laat zien op welke wijze de capaciteitsuitbreiding vorm kan krijgen, en welke meerwaarde het verstevigen van de regionale samenwerking biedt. De financiële vertaling is ook opgenomen in de conceptbegroting 2025-2028 en bedraagt o.a. 5,5 fte voor de gehele regio. De regio bezuinigt dus niet, maar wil door extra te investeren juist (financiële) kansen gaan benutten.

Hiermee verstevigen we de regionale samenwerking en kunnen we uitvoeren wat al reeds is vastgesteld in het beleid. Zienswijze Vorig jaar heeft de gemeente Zuidplas geen zienswijze ingediend bij de begroting 2024-2027. In november 2023 heeft de gemeente wel een inhoudelijke reactiebrief gestuurd op de uitkomsten van het BRE rapport en de adviezen van Berenschot en aangegeven de plannen voor 2025-2028 bij raadsbehandeling te beoordelen. Deze begroting ligt nu voor. In de nu voorliggende zienswijze wordt aangegeven dat de gemeente Zuidplas ziet dat er stappen in de goede richting worden gezet om de regionale samenwerking verder te verbeteren. Er is een strategische agenda en op onderdelen wordt gezamenlijk gelobbyd, zoals Zuidplas en Gouda doen bij de stationslobby. Maar er is meer nodig om dit verder uit te bouwen en de kansen te benutten. De regionale samenwerking is nodig om op diverse belangrijke thema’s voor Zuidplas (wonen, mobiliteit, duurzaamheid) resultaat te kunnen halen. Enerzijds door samen te werken op onderwerpen die de gemeentegrenzen overstijgen. Anderzijds omdat de regio in sommige gevallen de schaalgrootte is voor gesprekken en/of subsidie bij het Rijk of de Provincie. Zuidplas zal daarbij scherp blijven kijken naar de meerwaarde die de regionale samenwerking biedt en vraagt.

Argumenten 1.1 Extra capaciteit om kansen te benutten Door 5,5 fte toe te voegen aan de organisatie van de Regio Midden-Holland verstreken we strategische uitvoeringscapaciteit van de regio. Hierdoor is de regio beter in staat om de financiële en beleidsmatige kansen beter te benutten. De regio Midden-Holland is daarbij ook voor gemeenten de mogelijkheid om makkelijker aan tafel te komen bij de Provincie en het Rijk. Een overzicht van mogelijke kansen is eerder gedeeld in november 2023. 1.2 Focus aanbrengen leidt tot gerichte inzet Door focus aan te brengen in de thema’s en onderwerpen wordt de slagkracht van datgene waarin we regionaal samenwerken groter en blijft de capaciteitsuitbreiding beperkt. Het rapport van Berenschot laat zien op welke onderdelen er focus aangebracht wordt en waar de regionale kansen liggen.

pagina 2 van 5

onderwerp Conceptbegroting 2025-2028 en jaarrekening 2023 Regio Midden-Holland

registratienummer R24.000056

1.3 De regio hanteert een lage gemeentelijke bijdrage Het is moeilijk om regio’s met elkaar te vergelijken omdat iedere regio op een andere manier en op andere thema’s samenwerkt. Desondanks laat een vergelijking met bijvoorbeeld Holland Rijnland zien dat de regio Midden-Holland een kleine organisatie betreft en daarmee een lage gemeentelijke bijdrage per inwoner kost. De regio Midden-Holland rekent in de begroting 2025-2028 met een gemeentelijke bijdrage van € 5,49. De regio Holland Rijnland kende een gemeentelijke bijdrage van € 11,51 in 2024. Na de verhoging tot € 5,49 voor 2025 betalen we in de regio Midden-Holland nog altijd minder dan de helft van de bijdrage in 2024 zoals deze in Holland Rijnland geldt. 2.1 Informeren van het bestuur Met het versturen van de reactiebrief informeren we de Regio Midden-Holland over het raadsbesluit van de gemeenteraad van Zuidplas. Kanttekeningen 1.1 Beperkte financiële middelen De capaciteitsuitbreiding van de regio vindt plaats in een periode dat de gemeente Zuidplas beperkte financiële middelen heeft. Met het investeren in de regio wordt een multiplier effect beoogd waardoor de investering juist (financiële) meerwaarde voor Zuidplas gaat opleveren. Beoogd effect De gemeenteraad in de gelegenheid stellen een zienswijze in te dienen op de begroting 2025-2028 van de regio Midden-Holland.

Wettelijk kader Artikel 34 en 35 van de Wet op de gemeenschappelijke regelingen. Beleidskader Artikel 24 van de gemeenschappelijke regeling van de Regio Midden-Holland. Kadernota VP 2014, A14.001155. Financiën

Het verstevigen van de regionale samenwerking in de regio Midden-Holland kost onze gemeente € 162.614. De overige kosten stijging van € 6.329 bedraagt de indexatie én het groeiende aandeel dat Zuidplas uitmaakt van de regio. Onze inwoneraantal groeit harder dan het gemiddelde in de regio waardoor ons aandeel in de regio groter wordt. Communicatie/participatie Na behandeling in de commissie Verbonden partijen van 5 juni 2024 en behandeling in de gemeenteraad van 18 juni 2024 zal het Algemeen Bestuur van de verbonden partijen geïnformeerd worden over het genomen besluit. pagina 3 van 5

onderwerp Conceptbegroting 2025-2028 en jaarrekening 2023 Regio Midden-Holland

registratienummer R24.000056

Aanpak De conceptbegroting en zienswijze zijn geagendeerd voor het Algemeen Bestuur van Regio MiddenHolland. Met dit raadsvoorstel wordt toezegging 1943 afgedaan. Inclusie De Regio Midden-Holland werkt aan verschillende thema’s op het gebied van Economie, Onderwijs en Arbeidsmarkt, Verkeer en Vervoer, Ruimte en Wonen, Duurzaamheid, Sociaal Domein en Cultuur. Op ieder van deze thema’s wordt op een andere manier ingezet op inclusie. Van voldoende woonruimte realiseren in de regio voor iedereen tot het inkopen van zorg voor zij die dat nodig hebben. Bijlagen 1. Conceptbegroting 2025 – 2028 van de Regio Midden-Holland 2. Jaarstukken 2023 van Regio Midden-Holland 3. Zienswijze op begroting 2025-2028 van Regio Midden Holland 4. Oplegnotitie conceptbegrotingen gemeenschappelijke regelingen

E24.002032 E24.002295 U24.002934 Z24.001243

Met vriendelijke groet, Het college van burgemeester en wethouders,

J.F. Weber, Burgemeester

M. Burgmans gemeentesecretaris

pagina 4 van 5

onderwerp Conceptbegroting 2025-2028 en jaarrekening 2023 Regio Midden-Holland

registratienummer R24.000056

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Zuidplas; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 mei 2024; gelet op artikelen 34 en 35 van de Wet op de gemeenschappelijke regelingen; besluit: 1. De volgende zienswijze (U24.002934) in te dienen op de conceptbegroting 2025-2028 van de Regio Midden-Holland. 2. De regio Midden-Holland hierover te informeren middels bijgevoegde brief (U24.002934).

Aldus besloten in de openbare vergadering van 18 juni 2024.

De raad voornoemd, De griffier,

De voorzitter,

M.L. Engelsman

J.F. Weber

pagina 5 van 5