Rv Conceptbegroting 2025 en jaarrekening 2023 Promen R24.000054

*R24.000054*

Raadsvoorstel verbonden partijen

Registratienummer

onderwerp

R24.000054

Conceptbegroting 2025 en jaarrekening 2023 Promen portefeuillehouder

behandelend ambtenaar

J.W. Schuurman

M. van Zijl/K. Hoebe

datum

Bijlagen

Openbaar, besloten of geheim

14 mei 2024

4

Openbaar

raadsvergadering 18 juni 2024

Aan de raad van de gemeente Zuidplas De gemeenschappelijke regeling Promen biedt aan de deelnemende gemeenten haar primitieve begroting voor 2025, meerjarenraming 2026-2028 en de voorlopige jaarstukken van 2023 aan. De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld om zienswijze over de primitieve begroting 2025 in te dienen. Beslispunten 1. Geen zienswijze in te dienen op de primitieve begroting voor 2025 van Promen. 2. Het bestuur van Promen hierover te informeren middels bijgevoegde reactiebrief U24.002913. Inhoud van het voorstel Aanleiding 1. Wat is aangeboden De gemeenschappelijke regeling Promen heeft op 11 april 2024 de primitieve begroting 2025, meerjarenraming 2026-2028 en de voorlopige jaarstukken 2023 van Promen aan de deelnemende gemeenten toegestuurd. Daarbij is ook de primitieve begroting 2025 en het maatschappelijk jaarverslag van Prowork ter kennisgeving toegestuurd. Promen verzoekt deelnemende gemeenten om een eventuele zienswijze uiterlijk 4 juli 2024 schriftelijke kenbaar te maken. 2.

Ontwikkelingen in de verbonden partij

2023 Momenteel biedt Promen voor 56,0 SE (Sociale eenheden) een werkplek aan inwoners uit Zuidplas. Dit betreft inwoners met een SW-indicatie (indicatie sociale werkvoorziening). Het afgelopen jaar is het verzuim onder de WSW (wet sociale werkvoorziening) licht gestegen. Mogelijk is dit het gevolg van een relatief ouder wordende groep omdat er geen nieuwe instroom is. De overige (PW (participatiewet) en niet doelgroep personeel) is lager dan de benchmark. Naast het begeleiden en ontwikkelen van mensen levert Promen ook een bijdrage aan het terugdringen van laaggeletterdheid. Promen heeft meegedaan aan de pilot digitaler naar werk van de stichting Lezen en Schrijven. Hiermee dragen zij bij aan de collegedoelstellingen op het dit thema. Voor meer informatie zie pagina 17 uit het Jaarverslag (inclusief link naar video). In 2023 heeft Promen een klein positief operationeel resultaat behaald van € 78.000. Voor Zuidplas vallen de kosten voor 2023 iets lager uit dan begroot (€ 29.000). pagina 1 van 4

onderwerp Conceptbegroting 2025 en jaarrekening 2023 Promen

registratienummer R24.000054

2024 en 2025 Zoals elk jaar indexeert Promen in de primitieve begroting de jaarschijven uit het laatste Ondernemingsplan 2024 (OP 2024) met percentages voor loonkosten en materiële kosten zoals regionaal aan de GR-en in Midden Holland wordt geadviseerd door de werkgroep FKGR. Een meer nauwkeurige begroting van Promen volgt dan in het OP 2025 zoals dat in de herfst van 2024 aan de deelnemende gemeenten wordt aangeboden. In het OP 2025 zijn dan ook de omzet en het verloop van de SW-populatie bijvoorbeeld meegenomen. In tegenstelling tot eerdere jaren is in de primitieve begroting een actualisatie verwerkt van het aantal SE (Sociale Eenheden WSW), dit omdat het aantal SE sterker daalt dan werd verwacht. Toekomst Door de daling van het aantal SE wijzigt de doelgroep van Promen. Er is een toekomstverkenning nodig om te anticiperen op de veranderende doelgroep. 3. Eerdere door de raad ingediende zienswijze (voldoende) overgenomen? Bij de primitieve begroting 2024 is een zienswijze ingediend om inzicht te geven in kostenbesparing en/of omzetverhoging. In het ondernemingsplan 2024 heeft Promen hierop gereageerd. Daarmee hebben zij voldoende geacteerd op de zienswijze. 4. Zienswijze: wel of niet? Geen zienswijze indienen aangezien de verhoging van het gevraagde bedrag binnen de kaders van de gemeente valt.

Argumenten 1.1 Indexatie valt binnen de kaders van de FKGR (Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen) De gevraagde verhoging valt binnen de kaders van de FKGR en daarmee binnen de gemeentelijke begroting 1.2 Het aantal SE neemt af Door afname van het aantal SE dalen de kosten. 2.1 informeren dagelijks bestuur Middels bijgaande brief wordt het dagelijks bestuur geïnformeerd over de reactie van de gemeenteraad naar aanleiding van de toegestuurde begrotingen en jaarstukken. Kanttekeningen Geen Beoogd effect De gemeenteraad in de gelegenheid stellen een zienswijze in te dienen of reactie te geven op de primitieve begroting 2025 van Promen. Wettelijk kader Artikel 34 en 35 van de Wet op de gemeenschappelijke regelingen. Beleidskader Artikel 29 van de gemeenschappelijke regeling van Promen. pagina 2 van 4

onderwerp Conceptbegroting 2025 en jaarrekening 2023 Promen

registratienummer R24.000054

Kadernota VP 2014, A14.001155. Actieplan op weg naar werk, A19.001337 Financiën De bijdrage aan Promen daalt de komende jaren stapsgewijs vanwege de daling in sociale eenheden. De indexering gaat uit van het financieel kader voor gemeenschappelijke regelingen met een percentage van 11,1% voor de loonkosten. Voor de materiele kosten is rekening gehouden met een percentage van 3,7 %, conform het financieel kader 2025. Werkvoorzieningschap Promen

2023

2024

Raming 2026

Raming 2027

Raming 2028

TOTALE BEGROTING VP

24.661.000

24.800.000

24.590.000

23.598.000

22.483.000

20.907.000

BIJDRAGE ZUIDPLAS

1.827.000

1.897.000

1.803.000

1.719.000

1.635.000

1.635.000

-72.000

53.000

62.000

62.000

-57.000

1.825.000

1.856.000

1.781.000

1.697.000

1.578.000

72.000

-53.000

-62.000

-62.000

57.000

LOON- EN PRIJSONTWIKKELING

Raming 2025

NIEUW BELEID NIEUWE BIJDRAGE ZUIDPLAS DISCREPANTIE T.O.V. BEGROTING ZUIDPLAS

1.827.000 -

Communicatie/participatie Na behandeling in de commissie Verbonden partijen van 5 juni 2024 en behandeling in de gemeenteraad van 18 juni 2024 zal het Algemeen Bestuur van de verbonden partijen geïnformeerd worden over het genomen besluit. Aanpak De conceptbegroting is geagendeerd voor het Algemeen Bestuur van Promen van 4 juli 2024. De ingediende zienswijze uit Zuidplas zal daarin worden behandeld. Inclusie De sociale werkvoorziening biedt inwoners met een arbeidsbeperking de mogelijkheid om te werken en zich te ontwikkelen.

Bijlagen 1. Primitieve begroting 2025 van Promen en primitieve begroting van Prowork E24.002037 2. Voorlopige jaarstukken 2023 van Promen en maatschappelijk jaarverslag van Prowork E24.002036 3. Reactiebrief op begroting 2025 van Promen U24.002913 4. Oplegnotitie conceptbegrotingen gemeenschappelijke regelingen Z24.001243

Met vriendelijke groet, Het college van burgemeester en wethouders,

J.F. Weber, Burgemeester

M. Burgmans gemeentesecretaris

pagina 3 van 4

onderwerp Conceptbegroting 2025 en jaarrekening 2023 Promen

registratienummer R24.000054

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Zuidplas; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 mei 2024; gelet op artikelen 34 en 35 van de Wet op de gemeenschappelijke regelingen; besluit: 1. Geen zienswijze in te dienen op de primitieve begroting voor 2025 van Promen 2. Het bestuur van Promen hierover te informeren middels bijgevoegde zienswijze U24.002913.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 18/06/2024

De raad voornoemd, De griffier,

De voorzitter,

M.L. Engelsman

J.F. Weber

pagina 4 van 4