Rv Conceptbegroting 2024 en jaarrekening 2022 Recreatieschap Rottemeren R23.000009
Tekst van het document
*R23.000009*
Raadsvoorstel
registratienummer
onderwerp Conceptbegroting 2024 en jaarrekening 2022 Recreatieschap Rottemeren
R23.000009
portefeuillehouder
behandelend ambtenaar
D.A. de Haas
L. van Rijen
datum
bijlagen
openbaar, besloten of geheim
16/05/2023
4
Openbaar
raadsvergadering 27/06/2023
Aan de raad van de gemeente Zuidplas Het Recreatieschap Rottemeren biedt aan de deelnemende gemeenten haar conceptbegroting voor 2024 en de jaarstukken van 2022 aan. De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld om zienswijze over de conceptbegroting 2024 in te dienen. Beslispunten 1. Een zienswijze in te dienen op de conceptbegroting 2024 van Recreatieschap Rottemeren. 2. Het bestuur van Recreatieschap Rottemeren hierover te informeren middels bijgevoegde brief (U23.000897).
Inhoud van het voorstel Aanleiding Het Dagelijks Bestuur van het recreatieschap Rottemeren heeft op 27 maart 2023 ingestemd met de concept stukken. Aan de gemeenteraden van de deelnemers aan de gemeenschappelijk regeling wordt aangeboden: de conceptbegroting 2024 en de jaarstukken 2022. Ontwikkelingen in Rottemeren De kaders voor het recreatiegebied Rottemeren zijn als volgt vastgesteld. In 2019 hebben de gemeenteraden van de deelnemende partijen het document ‘Ruimte voor een groenblauwe toekomst, kader en koers voor recreatief landschapspark Rottemeren‘ vastgesteld. Het Algemeen Bestuur recreatieschap Rottemeren heeft dit uitgewerkt tot het ‘Ontwikkelplan landschapspark de Rotte’, en heeft dit vastgesteld in 2021. De uitwerking van de vastgestelde kaders is nog niet volledig. Het Algemeen Bestuur heeft nog geen Uitvoeringsplan vastgesteld. In 2022 heeft het Algemeen Bestuur wel de eerste tranche voor het uitvoeren van dit Ontwikkelplan vastgesteld. Het Algemeen Bestuur stelt in Q4 2023 de tweede tranche vast, waarmee het op dit moment nog niet bekend is welke projecten het komende jaar gaan starten. In de Jaarstukken 2022 vindt u in H3.6 een overzicht van de lopende projecten. In haar zienswijze uit 2021 heeft de gemeente Rotterdam aangegeven de huidige verdeling van de deelnemersbijdragen te willen herzien.
Over zowel de inhoud als het proces is nog geen bestuurlijke consensus. Conceptbegroting 2024 In de begroting 2024 zijn de deelnemersbijdragen zijn geïndexeerd, opgenomen en verdeeld conform de bestaande verhouding. pagina 1 van 4
onderwerp Conceptbegroting 2024 en jaarrekening 2022 Recreatieschap Rottemeren
registratienummer R23.000009
In het Meerjarenperspectief zijn de effecten van het implementeren van de uitvoering van het Ontwikkelplan en eerder genomen bestuursbesluiten opgenomen. Als gevolg hiervan zal in de jaren na 2024 een begrotingstekort ontstaan. Er zijn een aantal scenario’s uitgewerkt. Het Algemeen Bestuur dient nog te beslissen hoe met dit potentiële begrotingstekort om wordt gegaan. Jaarstukken 2022 Het begrotingsjaar 2022 sluit met een voordelig resultaat. Dit is grotendeels behaald doordat de personele lasten zijn achtergebleven. Het overschot wordt toegevoegd aan de algemene reserve met het oog op geplande toekomstige onttrekkingen. Zienswijze 2022 Op 1 juni 2022 heeft de gemeenteraad van Zuidplas een zienswijze ingediend op de conceptbegroting 2023. Deze zienswijze gaat in grote lijnen in op twee onderwerpen. Het eerste is dat er onvoldoende inzicht is op de doorontwikkeling van het recreatiegebied. Zicht op aan welke opgaven wordt gewerkt, hoe deze opgaven bijdragen aan de ambities en wat deze opgaven inhoudelijk betekenen voor de deelnemers. Het tweede is dat een integraal inzicht in de kosten ontbreekt. Het gaat dan zowel om de kosten van de doorontwikkeling als om bijvoorbeeld het op orde houden van de reserves van het schap. En over wat de doorontwikkeling voor financiële gevolgen heeft voor de deelnemers.
Zienswijze 2023 De opmerkingen in de zienswijze 2023 benoemen bij benadering hetzelfde als de opmerkingen die zijn gemaakt in de zienswijze 2022. Uit de begroting 2024 en de jaarstukken 2022 komt duidelijk naar voren dat er gewerkt is aan de opmerkingen uit de zienswijze van 2022. De uitwerking is nog onvolledig. Argumenten
1.1. De begroting is in lijn met het financiële kader De conceptbegroting 2024 is opgesteld binnen het voor het recreatieschap Rottemeren geldende financiële kader. Zie verder onder het kopje “financiën“. 1.2 Er is zorg over de financiële situatie van het schap Er is zorg over de financiële situatie van het schap. Dit op basis van de concept begroting 2024, de ambitie zoals verwoord in het Ontwikkelplan en het ontbreken van een uitvoeringsagenda van het Ontwikkelplan. Er is nu onvoldoende zicht op wat de doorontwikkeling van het recreatiegebied financieel betekend voor het recreatieschap zelf en voor de deelnemers. Kanttekeningen Beoogd effect De gemeenteraad in de gelegenheid stellen een zienswijze in te dienen op de begroting 2024 van het Recreatieschap Rottemeren. Wettelijk kader Artikel 34 en 35 van de Wet op de gemeenschappelijke regelingen. Beleidskader Artikel 28 van de gemeenschappelijke regeling van het Recreatieschap Rottemeren. Kadernota VP 2014, A14.001155.
pagina 2 van 4
onderwerp Conceptbegroting 2024 en jaarrekening 2022 Recreatieschap Rottemeren
registratienummer R23.000009
Financiën 2022
2023
2024
TOTALE BEGROTING VP
4.926.200
5.046.200
5.692.600
5.692.600
5.692.600
5.692.600
BIJDRAGE ZUIDPLAS
161.200
165.700
165.700
165.700
165.700
165.700
LOON- EN PRIJSONTWIKKELING
-
11.700
11.700
11.700
11.700
NIEUW BELEID
-
Recreatieschap Rottemeren
NIEUWE BIJDRAGE ZUIDPLAS DISCREPANTIE T.O.V. BEGROTING ZUIDPLAS
Raming 2025 Raming 2026 Raming 2027
161.200
165.700
177.400
177.400
177.400
177.400
-
-
11.700
-11.700
-11.700
-11.700
Communicatie/participatie Na behandeling in de commissie Verbonden partijen van 31 mei 2023 en behandeling in de gemeenteraad van 27 juni 2023 zal het Algemeen Bestuur van de verbonden partijen geïnformeerd worden over het genomen besluit. Aanpak De conceptbegroting en zienswijze zijn geagendeerd voor het Algemeen Bestuur van 3 juli 2023 van het Recreatieschap Rottemeren. Inclusie Het doel zoals genoemd in de gemeenschappelijke regeling is het mogelijk maken en bevorderen van openluchtrecreatie, natuur en landschapsschoon. Dit doel heeft als gevolg dat er verschillende voorzieningen zijn, bijvoorbeeld zowel laarzen paden als geasfalteerde paden. Iedereen is welkom, niet iedereen kan overal gebruik van maken. Bijlagen 1. Conceptbegroting 2024 en Jaarstukken 2022 van het Recreatieschap Rottemeren 2. Zienswijze op begroting 2024 van het Recreatieschap Rottemeren 3. Oplegnotitie begrotingen 2024 verbonden partijen
F411
E23.002907 U23.000897 Z23.000749
Met vriendelijke groet, Het college van burgemeester en wethouders,
J.F. Weber, Burgemeester
R.C.L. Heijdra gemeentesecretaris
pagina 3 van 4
onderwerp Conceptbegroting 2024 en jaarrekening 2022 Recreatieschap Rottemeren
registratienummer R23.000009
Raadsbesluit
De raad van de gemeente Zuidplas; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 mei 2023; gelet op artikelen 34 en 35 van de Wet op de gemeenschappelijke regelingen; besluit: 1. Een zienswijze in te dienen op de conceptbegroting 2024 van Recreatieschap Rottemeren. 2. Het bestuur van Recreatieschap Rottemeren hierover te informeren middels bijgevoegde brief (U23.000897). Aldus besloten in de openbare vergadering van 27 juni 2023
De raad voornoemd, De griffier,
De voorzitter,
M.L. Engelsman
J.F. Weber
pagina 4 van 4