Rv Conceptbegroting 2024 en jaarrekening 2022 Promen R23.000007

*R23.000007*

Raadsvoorstel

registratienummer

onderwerp Conceptbegroting 2024 en jaarrekening 2022 Promen

R23.000007

portefeuillehouder

behandelend ambtenaar

J.W. Schuurman

L. Burger

datum

bijlagen

openbaar, besloten of geheim

16/05/2023

4

Openbaar

raadsvergadering 27/06/2023

Aan de raad van de gemeente Zuidplas De gemeenschappelijke regeling Promen biedt aan de deelnemende gemeenten haar primitieven begroting 2024 en de jaarstukken van 2022 aan. Daarnaast ontvangt u de jaarstukken 2022 Prowork en primitieve begroting 2024 van Prowork ter kennisgeving. De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld om zienswijze over de primitieve begroting 2024 in te dienen. Beslispunten 1. De volgende zienswijze (U23.000895) in te dienen op de primitieve begroting 2024 van Promen. 2. Het bestuur van Promen hierover te informeren middels bijgevoegde zienswijze U23.000895. Inhoud van het voorstel Aanleiding De gemeenschappelijke regeling Promen heeft op 13 april 2023 de primitieve begroting 2024 en de jaarstukken 2022 van Promen aan de deelnemende gemeenten toegestuurd. Daarbij is ook de primitieve begroting 2024 van Prowork ter kennisgeving toegestuurd. Promen verzoekt deelnemende gemeenten om een eventuele zienswijze uiterlijk 6 juli 2023 schriftelijke kenbaar te maken. Ontwikkelingen in de verbonden partij Jaarrekening 2022 Momenteel biedt Promen voor 61,4 SE (Sociale eenheden) een werkplek aan inwoners uit Zuidplas. Dit betreft inwoners met een SW-indicatie. Het afgelopen jaar lag het verzuim van het personeel op eenzelfde niveau of zelfs lager dan de becnhmark.

Naast het begeleiden en ontwikkelen van mensen levert Promen ook een bijdrage aan het terugdringen van laaggeletterdheid en duurzaamheid. Hiermee draagt het ook bij aan de collegedoelstellingen op deze thema’s. Voor meer informatie zie pagina’s 19 en 23 uit het Jaarverslag. In 2022 heeft Promen een klein positief operationeel resultaat behaald van € 32.000. Echter, door een recente uitspraak van de BBV-commissie dient Promen vanaf 2022 een voorziening verlofsparen aan te leggen (omvang € 493.000). Dit resulteert in een negatief resultaat van € 461.000 in 2022. Doordat de WSW niet verder groeit betreft dit een eenmalige voorziening die naar verloop van tijd zal afbouwen. Bij het opnemen van verlof loopt de (rijks) bijdragen per WSW arbeidsplaats door waardoor er geen sprake is van een financieel risico of extra uitgaven. Voor Zuidplas vallen de kosten voor 2022 iets lager uit dan begroot (€ 23.000).

pagina 1 van 4

onderwerp Conceptbegroting 2024 en jaarrekening 2022 Promen

registratienummer R23.000007

Primitieve begroting 2024 Zoals elk jaar indexeert Promen in de primitieve begroting de jaarschijven uit het laatste Ondernemingsplan 2023 (OP 2023) met percentages voor loonkosten en materiële kosten zoals regionaal aan de GR-en in Midden Holland wordt geadviseerd door de werkgroep FKGR. Een meer nauwkeurige begroting van Promen volgt dan in het OP 2024 zoals dat in de herfst van 2023 aan de deelnemende gemeenten wordt aangeboden. In het OP 2024 zijn dan ook de omzet en het verloop van de SW-populatie bijvoorbeeld meegenomen. Door het recente akkoord voor een nieuwe CAO-gemeenten dient Promen al rekening te houden met stijgende loonkosten voor het niet-doelgroep personeel dat onder deze CAO valt. Hiermee vallen de loonkostenstijging voor dit deel van het personeel 5% hoger uit en dus boven de kaders die zijn meegegeven aan de GR-en. Eerder ingediende zienswijze Bij de primitieve begroting 2023 en het Ondernemingsplan 2023 zijn geen zienswijze ingediend. Zienswijze Alhoewel Promen zelf geen directe invloed heeft op de gestegen kosten door de nieuwe CAOgemeenten voor het niet-doelgroep personeel, kan Promen wel aan de inkomstenkant inspanningen leveren. Door meer omzet uit de markt te halen daalt de bijdragen vanuit de deelnemende gemeenten.

Dit is geen eenvoudige opgave, maar kan wel als opdracht en inspanningsverplichting aan Promen worden meegegeven bij het opstellen van het OP 2024. Argumenten 1.1. Vergroten van de inkomsten Door Promen op te roepen om de mogelijkheden voor meer omzet te onderzoeken dagen we Promen uit meer omzet uit de markt te genereren. 1.2. Het geeft de raad meer inzicht Door Promen te vragen om over de mogelijkheden voor meer omzet in het OP 2024 concreet te rapporteren krijgt de gemeenteraad meer inzicht in de (on)mogelijkheden hiervan en ook welke inspanningen Promen hierop levert. Kanttekeningen 1.1 Het is onderdeel van opdracht aan Promen Het genereren van omzet uit de markt om zo de Sociale Werkvoorziening (deels) te bekostigen is onderdeel van de opdracht aan Promen. Het is desondanks goed om eens extra aandacht hier voor te vragen en ook om hier meer inzicht over te verschaffen. Beoogd effect De gemeenteraad in de gelegenheid stellen een zienswijze in te dienen op de begroting 2024 van Promen. Wettelijk kader Artikel 34 en 35 van de Wet op de gemeenschappelijke regelingen.

Beleidskader Artikel 29 van de gemeenschappelijke regeling van Promen. pagina 2 van 4

onderwerp Conceptbegroting 2024 en jaarrekening 2022 Promen

registratienummer R23.000007

Kadernota VP 2014, A14.001155. Actieplan op weg naar werk, A19.001337 Financiën

Communicatie/participatie Na behandeling in de commissie Verbonden partijen van 31 mei 2023 en behandeling in de gemeenteraad van 27 juni 2023 zal het Algemeen Bestuur van de verbonden partijen geïnformeerd worden over het genomen besluit. Aanpak De conceptbegroting is geagendeerd voor het Algemeen Bestuur van Promen van 6 juli 2023. De ingediende zienswijze uit Zuidplas zal daarin worden behandeld. Inclusie De sociale werkvoorziening biedt inwoners met een arbeidsbeperking de mogelijkheid om te werken en zich te ontwikkelen. Bijlagen 1. F 420 Primitieve begroting 2024 Promen en primitieve begroting Prowork 2. F 421 Jaarstukken 2022 Promen en jaarstukken Prowork 3. Zienswijze op begroting 2024 van Promen 4. Oplegnotitie begrotingen 2024 verbonden partijen

E23.003087 E23.003088 U23.000895 Z23.000749

Met vriendelijke groet, Het college van burgemeester en wethouders,

J.F. Weber, Burgemeester

R.C.L. Heijdra gemeentesecretaris

pagina 3 van 4

onderwerp Conceptbegroting 2024 en jaarrekening 2022 Promen

registratienummer R23.000007

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Zuidplas; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 mei 2023; gelet op artikelen 34 en 35 van de Wet op de gemeenschappelijke regelingen; besluit: 1. De volgende zienswijze (U23.000895) in te dienen op de primitieve begroting 2024 van Promen. 2. Het bestuur van Promen hierover te informeren middels bijgevoegde zienswijze U23.000895. Aldus besloten in de openbare vergadering van 27 juni 2023

De raad voornoemd, De griffier,

De voorzitter,

M.L. Engelsman

J.F. Weber

pagina 4 van 4