Rv Conceptbegroting 2024 en jaarrekening 2022 Omgevingsdienst Midden-Holland R23.000006

*R23.000006*

Raadsvoorstel

registratienummer

onderwerp Conceptbegroting 2024 en jaarrekening 2022 Omgevingsdienst Midden-Holland

raadsvergadering 27/06/2023

R23.000006

portefeuillehouder

behandelend ambtenaar

J.W. Schuurman

P. Ostendorf en D. Gielkens

W. Zijlstra datum

bijlagen

openbaar, besloten of geheim

16/05/2023

4

Openbaar

Aan de raad van de gemeente Zuidplas De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) biedt aan de deelnemende gemeenten haar conceptbegroting voor 2024, de meerjarenraming 2025/2027 en de jaarstukken van 2022 aan. De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld om een zienswijze over de conceptbegroting 2024 in te dienen. Beslispunten 1. Een zienswijze in te dienen op de conceptbegroting 2024 van de Omgevingsdienst Midden-Holland. 2. Het bestuur van de Omgevingsdienst Midden-Holland hierover te informeren middels bijgevoegde brief (U23.000894). Inhoud van het voorstel Aanleiding De Omgevingsdienst Midden-Holland heeft de gemeente Zuidplas de Programmabegroting ODMH 2024-2027, alsmede de jaarstukken 2022 aangeboden. Ontwikkelingen In 2022 bereidde de ODMH zich verder voor op een aantal veranderingen die aanstaande zijn, zoals de invoering van de Omgevingswet. Duidelijk is nu dat de Omgevingswet op 1 januari 2024 wordt ingevoerd. De voorbereidingen worden daarom verder voortgezet. De inwerkingtreding van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen zal ervoor zorgen dat een gedeelte van de vergunningverlening van de afdeling BWT overgaat naar de markt. Dit betreft het toezicht op de bouwplaats. Daarnaast zal (net als in 2023) veel zorg uitgaan naar de inflatie.

Zienswijze Er wordt voorgesteld een zienswijze in te dienen op de conceptbegroting 2024 van de Omgevingsdienst Midden-Holland, omdat voorgesteld wordt het uurtarief van de ODMH naast de afgesproken FKGRindexatie met een aanvullende bijdrage te laten stijgen. Daarbij is onduidelijk welke bijdrage begroot dient te worden zolang er geen besluit is genomen betreffende de indexatie. Argumenten 1.1. De opname van de stelpost bovenop de FKGR-indexatie is geen wenselijke ontwikkeling In november 2022 is voorgesteld om de uniforme systematiek voor het bepalen van de jaarlijkse indexering van lonen en prijzen voort te zetten. Voor de indexering van het uurtarief in 2024 is een gewogen indexcijfer bepaald aan de hand van werkelijke uitgaven gedurende de afgelopen jaren. Gelet hierop wordt het uurtarief van de ODMH verhoogd van € 98,60 naar € 105,42. pagina 1 van 5

onderwerp Conceptbegroting 2024 en jaarrekening 2022 Omgevingsdienst Midden-Holland

registratienummer R23.000006

Nu is geconstateerd dat de FKGR-indexatie niet afdoende is om de begroting sluitend te kunnen krijgen. Het tekort wat in 2023 is opgetreden werkt door in de begroting van 2024. Vooruitlopend op een oplossing in 2023 is daarom in de begroting een stelpost opgenomen voor een aanvullende bijdrage. Het zou wenselijker zijn om vooraf alternatieven te onderzoeken voordat verzocht wordt in te stemmen met de hogere indexatie. Onduidelijk is nu welke keuze gemaakt gaat worden en of er andere mogelijkheden zijn. 1.2 De begroting van de ODMH en de gemeente Zuidplas sluitend te krijgen in 2024 In zowel de adviescommissie Financiën als het DB van de ODMH is de programmabegroting 2024 besproken. De programmabegroting 2024 bevat een stelpost om het verschil tussen de regionale indexatie en de werkelijke indexatie op te vangen. Bijlage 1 van de begroting bevat de bijdrage van de gemeente conform de FKGR-index. Bijlage 3 bij de begroting bevat de bijdrage inclusief de stelpost met daarin het effect van deze bijdragen per deelnemende gemeente. Om geen tekort in de begroting van zowel de ODMH als de gemeente te laten optreden, wordt geadviseerd het budget beschikbaar te stellen conform de bijdrage inclusief stelpost indexatie, indien geen andere oplossingen voor handen zijn. Onderstaand zijn de financiële gevolgen uitgewerkt.

Financiële effecten indexering uurtarief

2.1 De ODMH te informeren over de zienswijze van de gemeente Zuidplas. Doormiddel van verzending zal de ODMH op de hoogte worden gebracht van de zienswijze zoals bijgevoegd in bijlage 3 (U23.000894). Kanttekeningen 1.1 De gevolgen van de Oekraïne-crisis, alsmede andere mondiale ontwikkelingen zoals kostenstijgingen, en de invoering van de Omgevingswet kunnen een effect hebben op de werkzaamheden van de ODMH. Er wordt regelmatig met de ODMH overlegd over de voortgang van de werkzaamheden. Zo worden er meerdere maandelijkse rapportages aangeboden. Indien nodig kan er op tijd bijgestuurd worden.

pagina 2 van 5

onderwerp Conceptbegroting 2024 en jaarrekening 2022 Omgevingsdienst Midden-Holland

registratienummer R23.000006

1.2 Over de indexatie van het uurtarief van de ODMH dient nog een besluit te worden genomen Onduidelijk is nu van welke indexatie uitgegaan dient te worden, zodat ook het budget wat benodigd is voor de werkzaamheden van de ODMH nog niet definitief in de begroting kan worden opgenomen. Geadviseerd wordt om hierbij al uit te gaan van het hogere uurtarief. Beoogd effect De gemeenteraad in de gelegenheid stellen een zienswijze in te dienen op de begroting 2024 van de Omgevingsdienst Midden-Holland. Wettelijk kader Artikel 34 en 35 van de Wet op de gemeenschappelijke regelingen. Beleidskader Artikel 28 lid 2 van de gemeenschappelijke regeling van de Omgevingsdienst Midden-Holland. Kadernota VP 2014, A14.001155. Financiën 2022

2023

2024

Raming 2025

Raming 2026

Raming 2027

TOTALE BEGROTING VP

21.345.000

20.726.374

22.611.211

22.611.211

22.611.211

22.611.211

BIJDRAGE ZUIDPLAS

3.520.517

3.643.446

3.658.478

3.658.478

3.658.478

3.658.478

354.007

354.007

354.007

354.007

4.012.485

4.012.485

4.012.485

4.012.485

-354.007

354.007

354.007

354.007

ODMH

LOON- EN PRIJSONTWIKKELING

-

NIEUW BELEID

-

NIEUWE BIJDRAGE ZUIDPLAS DISCREPANTIE T.O.V. BEGROTING ZUIDPLAS

3.520.517 -

3.643.446 -

Opmerking: In bovenstaande tabel is uitgegaan van een sluitende begroting 2024, zie zienswijze

Communicatie/participatie Na behandeling in de commissie Verbonden partijen van 31 mei 2023 en behandeling in de gemeenteraad van 27 juni 2023 zal het Algemeen Bestuur van de verbonden partijen geïnformeerd worden over het genomen besluit. Aanpak De conceptbegroting en zienswijze zijn geagendeerd voor het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst Midden-Holland. Inclusie De ODMH richt zich nadrukkelijk op haar dienstverlening, nu en in de toekomst voor alle inwoners in de regio waaronder Zuidplas. Bijlagen 1. Conceptbegroting 2024 van de Omgevingsdienst Midden-Holland F 412 2. Jaarstukken 2022 van de Omgevingsdienst Midden-Holland F 413 3. Zienswijze op begroting 2024 van de Omgevingsdienst Midden-Holland 4. Oplegnotitie begrotingen 2024 verbonden partijen

E23.002991 E23.002992 U23.000894 Z23.000749 pagina 3 van 5

onderwerp Conceptbegroting 2024 en jaarrekening 2022 Omgevingsdienst Midden-Holland

registratienummer R23.000006

Met vriendelijke groet, Het college van burgemeester en wethouders,

J.F. Weber, Burgemeester

R.C.L. Heijdra gemeentesecretaris

pagina 4 van 5

onderwerp Conceptbegroting 2024 en jaarrekening 2022 Omgevingsdienst Midden-Holland

registratienummer R23.000006

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Zuidplas; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 mei 2023; gelet op artikelen 34 en 35 van de Wet op de gemeenschappelijke regelingen; besluit: 1. Een zienswijze in te dienen op de conceptbegroting 2024 van de Omgevingsdienst Midden-Holland. 2. Het bestuur van de Omgevingsdienst Midden-Holland hierover te informeren middels bijgevoegde brief (U23.000894).

Aldus besloten in de openbare vergadering van 27 juni 2023

De raad voornoemd, De griffier,

De voorzitter,

M.L. Engelsman

J.F. Weber

pagina 5 van 5